某鞋業公司質量方針與質量記錄控制程序(81頁)
0.1發布令與任命書--------------------------2第7.2/7.2.2章與顧客有關的產品
0.2引言-----------------------------------------3要求的確定和評審控制程序-------------430.3公司簡介-----------------------------------4第7.2.3章顧客溝通控制程序-------------460.4公司組織機構-----------------------------5第7.3章設計和開發控制程序------------480.5質量管理體系職能分配表-------------6第7.4章采購控制程序---------------------500.6質量方針-----------------------------------7第7.5/7.5.1章生產和服務提供控制程序--530.7質量目標-----------------------------------8第7.5章生產工作環境控制程序----------57第一章范圍------------------------------------9第7.5.3章標識和可追溯性控制程序--59
第二章引用標準、法律法規---------------10第7.5.4章顧客財產-----------------------62
第三章術語和定義---------------------------11第7.5.5章產品防護控制程序----------------63第4/4.1章質量管理體系/總要求----------12第7.6章監視和測量裝置控制程序--------65第4.2/4.2.1章文件要求/總則--------------13第8/8.1章測量、分析和改進----------------67第4.4.2章質量手冊--------------------------14第8.2/8.2.1章監視和測量/顧客滿意度
第4.2.3章文件控制程序--------------------15監視和測量控制程序-----------------------68第4.2.4章質量記錄控制程序--------------18第8.2.2章內部質量管理體系審核
第5/5.1章管理職責/管理承諾-------------20控制程序---------------------------------------70第5.2章以顧客為中心----------------------21第8.2.3章過程的監視和測量-----------------73第5.3章質量方針----------------------------22第8.2.4章產品監視和測量控制程序--------74第5.4/5.4.1章策劃/質量目標--------------23第8.3章不合格品控制程序-------------------76第5.4.2章質量管理體系策劃-------------24第8.4章數據分析控制程序-------------------79第5.5/5.5.1章職責、權限和第8.5/8.5.1章改進/持續改進-----------------80溝通/職責和權限---------------------------26第8.5.2章糾正和預防措施控制程序-------81第5.5.2章管理者代表----------------------29附錄程序文件目錄-----------------------------83第5.5.3章內部溝通-------------------------30
第5.6章管理評審控制程序---------------31
第6/6.1章資源管理/資源的提供---------34
第6.2章人力資源控制程序---------------35
第6.3章基礎設施---------------------------37
第6.3.1章設備控制程序-------------------38
第6.4章工作環境---------------------------40
第7/7.1章產品實現的策劃----------------41
規范公司管理，保證產品質量，確保公司信譽，創造經濟效益是公司發展的宗旨。
為適應市場經濟及世界貿易發展，公司依據GB/19001-2000idtISO9001：2000質量管理體系――要?**??準，結合公司實際，建立起完整的公司質量管理體系，形成XX鞋業有限公司的《質量手冊》，于2000年12月18日發布，12月18日實施。
《質量手冊》明確闡述了公司的質量方針和質量目標，是公司質量形成全過程中過程控制的工作準則和綱領性文件。在公司最高管理者――總經理領導下，本公司與質量相關的所有員工，應嚴格遵守執行《質量手冊》，并持續、有效實施。以取得更好的經濟效益和社會效益，為面對我國加入WTO后的市場機遇和挑戰，提高公司實力與競爭力。
經研究，由擔任管理者代表，除原有工作職責外，還負責：
1.確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持；
2.向總經理匯報質量管理體系的運行情況和任何改進的需求；
3.確保提高本公司員工滿足顧客要求的意識；
4.就本公司質量管理體系的有關事宜外部各方的聯絡工作；
總經理：
日期：
1．本手冊依據為GB/19001-2000idtISO9001：2000質量管理體系――要求標準。制定本手冊是為貫徹執行ISO9001質量管理體系標準，確定公司質量方針、質量目標、職責權限，建立符合本公司的質量管理體系并確保有效運行。
2．本手冊有關質量方面的術語引自GB/T19000-2000idtISO9000：2000。
3．本手冊適用于旅游鞋系列產品的設計開發、生產、銷售和服務全過程。
4．本手冊是闡明本公司的質量方針，描述質量管理體系的文件。其作用為對外向顧客提供質量保證的證據，對內提供質量管理活動的依據。
5．本手冊引用標準：
GB/T19001-2000idtISO9001：2000質量管理體系―要求
GB/T19000-2000idtISO9000：2000質量管理管理―基礎和術語
注：“●”表示責任部門/負責人；“○”表示協助部門/協助人；“■”表示分管領導。
質量方針
以顧客為中心，全員共同追求持續改進
1．以顧客為中心：
1）公司承諾一切活動的出發點均為充分理解和符合顧客的需求和期望；一切活動的結果必須滿足或超越顧客的需求和期望，增強顧客滿意程度。
2）對顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進。
3）在質量形成過程中，下一過程是上過程的顧客，上過程的工作應以下一過程工作的需求為中心。
2．全員共同追求持續改進。
1）持續穩定質量以滿足顧客需求。
2）不斷改進質量以超越顧客期望。
3）持續改進質量管理體系，以提高管理的有效性和效率。
質量目標
根據公司質量方針，本公司的質量總目標。
1．建立、實施并保持質量管理體系；
2．產品出廠交貨率100%。
3．成品一次交檢合格率98%，
4．出廠產品檢驗合格率100%。
5．顧客對合同履行的滿意度90%。
全體員工務必正確理解、貫徹、實施本公司的質量方針、質量目標。
質量目標計算公式
產品出廠交貨率=月出廠交貨實際總數/月出廠應交總數
成品一次交檢合格率=（月最終檢驗一次合格數+月顧客驗貨一次合格數）/（月最終檢驗次數+月顧客驗貨次數）出廠產品檢驗合格率=月檢驗合格出廠數/月出廠數
顧客對合同履行的滿意度=每季經調查滿意的顧客數/每季經調查的顧客總數
1．范圍：
1．1總則：
本公司按ISO9001：2000標準要求建立并保持質量管理體系。
質量管理體系覆蓋本公司產品旅游鞋等系列產品的設計開發、生產、銷售和服務全過程的控制。
使用質量管理體系，既用于證實本公司有能力穩定地提供滿足顧客要求和適用法律法規要求的產品；又用于通過持續的改進以增強顧客滿意。
1．2應用：
本公司產品的特點和經營方式的性質，在建立質量管理體系時，不需對標準的任何條款刪減，以建立滿足標準要求和符合企業實際情況的質量管理體系。
2．引用標準、法律法規
2.1ISO9000：2000標準2.2ISO9001：2000標準2.3產品質量法
2.4計量法
2.5合同法
2.6
3．術語和定義
本手冊采用GB/T19001-2000給出的術語和定義，本手冊的供應鏈如下：
供方――公司――顧客
本手冊中采用ISO9000：2000術語，如有專用術語則在相應的程序文件中體現。
4．質量管理體系
4．1總要求
1．公司按GB/T19001：2000idtISO9001：2000質量管理體系――要求建立質量管理體系，對本公司的設計、生產、銷售各過程進行了識別，對這些過程的順序和相互作用都進行了確定，并對每個過程都按標準的要求進行了適合本企業質量管理的規定。
2．為了確保企業質量管理體系及應用過程的有效運作和得到控制，本公司編寫了相應的程序文件，并有相關的作業指導書、規范等作為支持性文件。
3．為了支持這些過程的有效運作和對這些過程的監視，企業配備了必要的人力、設施、財務及有關信息等資源。
4．為了測量、監視和分析本公司質量管理體系運作過程的有效性，企業實施必要的措施以實現這些過程所策劃的結果和持續改進。
5．針對可能影響本公司產品質量的外協，本公司不但進行了識別，而且要在技術指導、生產管理、生產信息、產品要求的信息加以支持和嚴密的控制，確保生產的順利。
4．2文件要求
4．2．1總則
本公司根據公司體系覆蓋的產品形成過程和特點建立和保持的質量管理體系的文件，文件包括：
1．經總經理批準發布的質量方針和質量目標；
2．公司按ISO9001-2000標準編寫的《質量手冊》；
3．按《ISO9001-2000質量管理體系――要求》條款要求和實際需要而編寫的《文件控制程序》、《質量記錄控制程序》、《內部質量管理體系審核控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》等20個程序文件。
4．為了確保質量管理體系的有效運行和產品質量得到有效控制，企業編寫了相關/支持性文件以支持質量手冊有效運行。
5．按質量管理體系標準要求建立和產生的質量記錄；
6．各種與本公司生產經營有關的法律法規和技術標準、規范。
4．2．2質量手冊
1．質量手冊是本公司質量管理綱領性和法規性文件，它規定了本公司的質量管理體系的范圍，對刪減的細
節和合理性作了描述，本手冊包含了程序文件，并引用了企業的支持性文件。
2．質量手冊表述了本公司正在運行中的質量管理體系，對質量管理體系所需要的過程組成，過程順序和過程相互作用進行了描述，明確了各過程有效控制的準則和方法，以及監視、測量和分析這些過程而采取改進措施的方法，確保了質量管理體系運行的充分性、有效性和適宜性。
1.目的
確保需使用文件的部門或人員及時得到其有效文件。
2.適用范圍
與質量體系有關的文件（企業內部編制的質量管理文件和外來的受控文件）。
3.職責
3.1行政部負責編制本公司的文件控制程序，負責培訓并監督該程序的執行。
3.2各部門或人員應認真學習和掌握該程序并按規定執行。
注：受控文件：指需保持有效版本的文件（當文件出現最新版本時，應及時發放新文件，回收舊文件的文件）。如內部需執行的文件，外部需供方執行的文件。對向顧客提供組織質量管理體系情況證據時的質量手冊，常屬非受控制文件。
4.措施和方法
4.1文件分類
4.1.1質量手冊：用以說明本公司質量方針、目標及組織權責，描述體系運行原則的基本文件。
4.1.2程序文件：描述質量體系運行及要素所涉及到的各個職能部門活動范圍的文件。
4.1.3作業指導書：具體指導各個崗位如何操作的作業規范。
4.1.4規范：闡明要求的文件，如產品檢驗標準、工序控制要求、工藝流程、樣板等。
4.1.5質量計劃：對特定項目、產品、過程、或合同，規定由誰及何時應使用哪些程序和相關資源的文件。
4.1.6表單記錄：記錄質量活動及其結果有關數據的規范的表格形式。
4.1.7外來文件：對本企業需執行的旅游鞋國家標準、產品質量法。（當產品質量要求只為顧客要求時，則上述標準可不列入受控文件）。顧客提供的需本企業執行的要求文件。
4.1.8各部門內部的管理性文件。
4.2文件制定和審批
與質量相關的所有文件在發布前，應由以下規定的人員審批其符合性（指符合標準要求和實際操作的需要）、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內有效解決質量問題和管理問題），滿足后方可批準實施。
4．2．1行政部根據各職能部門的程序文件，總經理制定的質量方針和質量目標，匯編成滿足ISO9001標準要求的質量手冊，經管理者代表審核，總經理批準。
4.2.2程序文件及其相關的表格由歸口職能部門（依據標準要求職能分配表）負責人編寫，管理者代表批準。并交行政部統稿。
4.2.3作業指導書及其相關表格由生產部組織相關人員編寫，生產部門批準。
4.2.4規范文件及其相關表格由開發部組織相關人員編制，開發部負責人批準。
4.2.5質量計劃的編制職責依據本質量手冊的第7章產品質量策規定執行。
4.2.6各部門內部的管理性文件由本部門負責人編寫，管理者代表批準。
4.3文件的標識和發放：
4.3.1標識范圍：質量手冊和程序文件，部門編制的其他文件，除每批所需特定的技術要求以外的所有的文件（包括外來文件）均應進行“受控”標識。
4.3.2標識內容：
4.3.2.1編號標識：每份文件按《文件編寫導則》設定唯一的文件編號。
4.3.2.2受控標識：對發放于內部執行的文件或發放外部（如給供方）執行的文件，應加蓋“受控文件”原色印
4.3.2.4修改狀態標識：每頁文件應標識修改狀態。
4.3.3文件發放：
4.3.3.1標識后的文件應由行政部負責發放。質量手冊可整本發放，也可把程序文件獨立發放。每份文件應發放到文件的使用部門。文件發放范圍由行政部負責人填制或審批，發放時由領用人簽名，并填寫“文件發放審批表”。
4.3.3.2每批所需特定的技術要求文件則根據《生產過程控制程序》加以傳遞。
4.4文件的管理
4.4.1行政部應建立文件檔案，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實現文件變更的可追溯性。
4.4.2貯存于計算機中或軟盤應注意防病毒和受損，并對所存文件形成清單，標識每份文件的修改狀態及存放地
址，以利于識別和使用。
4.4.3行政部對加蓋“受控文件”原章的文件建立“受控文件一覽表”，列出各類文件目錄及其修改狀態，以便識別文件的現行修訂狀態。對發放到各部門的文件也由行政部建立部門的“受控文件一覽表”交各部門負責人，以利于管理本部門的文件。
4.5文件領用
4.5.1當有新進人員、轉崗人員、或需使用文件的人員未領到文件時，其部門負責人填制“部門聯絡單”，交由行政部按4.3.1相應條款執行發放文件。
4.6各部門或人員在使用文件時應注意
4.6.1不得隨意借用其他人的文件復印。
4.6.2不得使用未加蓋“受控文件”原章標識的復印件，一經發現立即交行政部收回銷毀。
4.6.3當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到行政部辦理更換手續，交回破損文件，補發新文件。新文件的分發號仍沿用原文件分發號，行政部將破損文件加蓋“作廢”標識。
4.6.4當文件使用人將文件丟失后，應按4.
5.1條辦理申請領用手續，但必須在聯絡單中作出說明，必要時應做出檢討或罰款。行政部在補發文件時應給予新的分發號，并注明丟失文件的分發號作廢。必要時將作廢文件的分發號通知各部門，防止誤用。
4.6.5當文件使用者離職時，必須將文件交回行政部（納入移交手續中）。
4.7文件借閱
4.7.1需臨時借閱文件的人員，需經行政部負責人批準可借閱文件。借閱者應在指定日期歸還文件，到期不歸還由行政部主動收回。歸案文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。
4.8外來文件的控制
4.8.1收到外來文件的部門/人員，應交行政部按受控文件進行標識和發放管理。
4.8.2行政部應確保文件是有效版本。
4.8.3當外來文件失效時，行政部應及時收回已發文件，并進行“作廢”標識。
4.9文件修改
4.9.1文件的編制、審批和執行人員應關注文件執行的有效性和適宜性。應為適應實際情況的變化和提高有效性而適時加以修改。個別文件的更改集中由編寫人申請，原審批人審批；體系文件的全面更改由管理評審會議提出或由管理者代表批準。
4.9.2文件更改后的審批應由原審批人進行。若出現機構變動或人員調動，可由原職務的對應職務或人員進行審批。
4.9.3更改后的文件經批準后及時按4.3條款發放到相應的場所，并同時收回失效文件，對失效文件標識“作廢”。
4.10文件的換版和作廢
4.10.1文件經多次修改（修改碼從00到09時）或文件需進行大幅度修改時應進行換版。原版次文件作廢，換發新版本；第一版為A版，經修改后需要該版的改為B版，依此類推。
4.10.2所有作廢文件應加蓋“作廢”標識。對任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標識，以免誤用。
4.10.3對所有作廢的文件登入“作廢文件清單”中。行政部負責人集中統一銷毀。
5.相關文件
《生產過程控制程序》
《生產策劃控制程序》
《文件編寫導則》
6.質量記錄保存地點保存期
6.1文件發放審批表行政部長期
6.2文件更改通知單行政部長期
6.3受控文件一覽表行政部長期
6.4部門聯絡單行政部一年
6.5作廢文件清單行政部一年
4．2．4質量記錄的控制
1.目的
確保質量管理體系中的質量記錄保存完好，并利于快速查尋。
2.適用范圍
為質量管理體系有效運行、產品符合規定要求提供證據的記錄。
3.職責
3.1行政部負責編制本公司的質量記錄控制程序，負責培訓并監督該程序的執行。
3.2各部門或人員應認真學習和掌握該程序并按規定執行。
4.措施和方法
4.1質量記錄的填寫
4.1.1從事質量活動的人員要按發布的《質量記錄控制清單》及其表格附件中相應的表格格式使用。填制時只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫。
4.1.2質量記錄在填寫時應有記錄人員簽名并有日期，記錄情況應實是求是，做到字跡清晰，內容完整，數據真實。生產過程的控制記錄和檢驗記錄不得更改。如因筆誤而需更改，應清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。
4.2質量記錄的標識
4.2.1為了保證質量記錄有唯一性標識，對每一份質量記錄都有表式均設有唯一性編號，具體執行《文件編寫導則》。
4.3質量記錄格式的更改
4.3.1質量記錄格式的更改應《文件控制程序》中的4.9條款實施。更改后的格式要在實施前及時調整《質量記錄控制清單》及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。
4.4質量記錄的收集、歸檔
4.4.1質量記錄由各部門自行收集及保管，每月應對收集上來的質量記錄進行分類編目和對名稱和時間標識，以利于查詢和追溯。如有存于電腦上或磁盤上的質量記錄，也應在文件目錄上或磁盤上按此要求進行標識。并歸案存放，填制“質量記錄歸檔清單”。各部門根據質量管理體系要求本部門填制的質量記錄，形成“質量記錄清單”，以利于質量記錄的管理。
4.5質量記錄的保存期與貯存
4.5.1各質量記錄的保存期限根據程序文件中質量記錄的保存年限規定執行。根據質量記錄的不同性質作用，將質量記錄的保存期分為長期、一年期。如培訓、考核記錄，在培訓對象在崗時，應為長期保存。
4.5.2各類質量記錄應有專人專柜保管，確保質量記錄的完好無損。同時做好防火、防潮、防蟲害等工作。
4.5.3存于電腦中的質量記錄，要做好防病毒。如有進行備份，對備份磁盤要做好防潮、光、壓。
4.5.4外來質量記錄如顧客投訴或產品檢驗記錄，由各責任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好管理和保管工作。
4.6質量記錄的借閱
4.6.1歸檔的質量記錄必須嚴格保管，借閱時必須經本部門領導批準后借閱，借閱時填寫“質量記錄借閱登記表”，標明歸還時間并及時索回。
4.6.2所有質量記錄的原件一律不外借，合同條件下要提供給顧客的記錄，須經本部門領導審核分管副總批準，并使用復印件。
4.7質量記錄的處理
質量記錄達到規定的保存年限后，由各部門統一交行政部并由行政部進行登記，填制“質量記錄銷毀申請單”。經總經理批準后統一由行政部銷毀。
5.相關文件
《文件控制程序》
《質量記錄控制清單》
《文件編寫導則》
6.質量記錄保管部門保管時間
6.1質量記錄歸檔清單行政部長期
6.2質量記錄清單各部門長期
6.3質量記錄銷毀申請單行政部1年
5．管理職責
5．1管理承諾
1.目的
明確總經理對建立和執行質量管理體系并保持有效性的承諾。
2.范圍
適用于公司各管理層對保證產品質量、滿足顧客和政策法規要求和承諾。
3.職責
總經理負責批準和發布本公司的質量方針和質量目標；負責向職工傳達滿足顧客和政策法規要求的重要性；負責協調本公司各種資源能滿足產品質量的要求；負責主持管理評審。
4.措施和方法
4.1總經理承諾本公司各管理層次及各職能部門和人員的管理職責已確定并得到貫徹。
4.2總經理為保證產品質量滿足顧客和法律法規的要求，責成行政部負責跟蹤、收集、宣貫法律法規知識。
4.3總經理制訂了質量方針和質量目標。體現公司的長遠目標以及顧客期望和要求，并對顧客作出質量的承諾。
4.4總經理決定對質量管理體系每年至少評審一次，以確保質量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續改進。
4.5總經理承諾在生產、服務過程中，各管理職能協調統一，確保獲得在人才、資金、管理、技術、裝備、信息與環境等資源滿足顧客要求。
5.相關文件
《質量手冊》
5．2以顧客為中心
1.目的
明確以顧客為中心的質量管理指導思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。
2.范圍
適用于企業與顧客的溝通及滿足顧客的與產品質量有關的要求。
3.職責
3.1總經理應以實現顧客滿意為目標，確保企業對產品質量的要求能夠滿足顧客的與產品質量有關的要求。
3.2業務部具體負責與顧客有關的過程的控制；負責對顧客滿意度的測量并采取措施確保顧客滿意。
4.措施和方法
4.1總經理應以實現顧客滿意為目標，建立并保持“以顧客為中心”的質量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉化為要求并予以滿足。
4.2總經理要認真研究顧客的要求，并據此在企業制定質量方針和質量目標時應得到體現。
4.3營銷部要認真研究并明確本企業的產品質量的要求能滿足顧客對產品質量的要求。
4.4在明確顧客要求的基礎上，結合本企業的實力，制定滿足顧客要求的產品質量內控標準。若顧客要求不明確時，要按照國家有關技術規范和技術標準的要求來明確產品質量要求。
4.5相關部門要按照《與顧客有關的過程的控制程序》及《顧客滿意度的監視和測量控制程序》等文件要求開展工作，確保顧客滿意。
5.相關文件
《與顧客有關的過程的控制程序》
《顧客滿意度的監視和測量控制程序》
5．3質量方針
1.目的
通過確定本公司質量方針，并對其進行有效管理，使質量管理體系的建立、運作和改進有明確的指導方向和?量方法。
2.范圍
適用于本公司質量方針的管理。
3.職責
3.1總經理負責批準和定期評價質量方針。
3.2管理者代表負責組織實施。
4.措施和方法
4.1確定原則與方法
4.1.1質量方針應體現本公司質量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要，容易被職工理解和支持。4.1.2體現對顧客滿意、體系有效性和持續改進的承諾。
4.1.3質量方針應包含提供制定和評審質量目標框架的內容。
4.1.4管理者代表提出質量方針的構想、要求，經各部門充分討論并修改和完善，并經高層管理人員審議后由總經理批準發布實施。
4.2承諾
4.2.1各管理層負責人應對質量方針的實現簽字承諾。
4.2.2全公司職工應圍繞以顧客為中心，從產品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規范行為，確保生產出滿足或超越顧客要求的產品。
4.3組織實施與評價
4.3.1充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質量方針及內涵，并做好職工培訓。通過制定質量目標并對質量目標進行分解，確定各職能部門的目標，以保證質量方針的實現。
4.3.2質量方針應按《管理評審程序》要求定期評價，當企業內外環境發生重大變化時，應適時對質量方針進行必要的修改。
5.相關文件
《管理評審程序》
《內部質量管理體系審核控制程序》
《質量管理體系的策劃程序》
5．4策劃
5．4．1質量目標
1.目的
通過設定和實施質量目標，使本公司質量方針得以實現。
2.范圍
適用于本公司各部門質量目標的管理。
3.職責
3.1總經理是公司質量目標的責任人，總經理責成管理者代表組織各部門討論和確定質量總目標和各職能部門的分目標，由總經理批準發布。
3.2管理者代表負責在建立質量管理體系時要求各部門制訂促進質量目標可實現的措施。
3.3管理者代表負責定期檢查公司質量目標的完成情況。
4.措施和方法
4.1公司質量目標由總經理批準建立，質量目標要分解到各相應的部門和各層次上。
4.2原則上質量目標每年制定一次。但可根據實際情況進行修改，修改的質量目標由管理者代表提出，組織各部門充分討論后，由總經理批準。
4.3每年末管理評審后，管理者代表應組織有關部門策劃下年度的質量目標，經匯總、整理、審核，報總經理批準。
4.4質量目標必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業的先進性。
4.5質量目標必須具備可操作性、可評審性、可測量性，并與公司的質量方針保持一致。
4.6各部門的質量目標實施計劃應匯入本公司相應的質量管理體系文件中。
4.7管理者代表負責對質量目標的落實、檢查質量目標的實現情況。
5．4．2質量管理體系策劃
1.目的
通過對質量管理體系策劃，使本公司產品和服務質量能滿足顧客的要求，并識別和計劃所需的作業過程與資源，從而實現質量目標，確保質量管理體系的持續改進。
2.范圍
適用于公司對質量管理體系的策劃全過程。
3.職責
3.1總經理是質量管理體系策劃的主責人。
3.2管理者代表在總經理授權下，組織訓部門提出質量管理體系的文件結構和文件清單，經總經理批準后，由管理者代表組織實施。
3.3各相關部門負責質量管理體系策劃結果的實施。
4.措施和方法
4.1總經理責成管理者代表進行質量管理體系的策劃。管理者代表根據以下有關要求編制質量管理體系計劃，報總經理批準，管理者代表組織實施以達到預期結果；
4.2策劃的時機
公司在下列時機應對質量管理體系進行策劃：
a．公司決定建立新的質量管理體系之前；
b．質量管理體系根據需要進行換版前；
c．對質量管理體系的要求出現較大變更，影響到質量管理體系的結構發生變化前；
d．質量方針不能滿足公司發展的要求而發生變化，迫使質量管理體系進行變更前；
e．公司組織機構發生較大變動，影響到公司的質量管理體系的變更前。
4.3策劃的內容
a．公司的質量方針、目標；
b．組織機構、職責和權限；
c．資源的配置；
d．質量管理體系的結構模式；
e．質量管理體系的其他要求（包括手冊中4.1章的要求）及質量手冊、程序文件和支持性法規等文件內容。
5.4質量管理體系策劃的輸入
a．運營的宗旨和方向；
b．顧客要求的變化及其他經營環境的變化，如組織機構、原料市場、新體系的要求等；
c．公司資源的配置情況；
d．影響到質量方針、質量目標的重大不合格的原因分析結論；
e．業績改進的建議。
5.5質量管理體系策劃的輸出
a．質量管理體系策劃的輸出形成《質量管理體系計劃》，《質量管理體系計劃》應明確包含5.3條款的內容的詳細要求，并明確各實施變更階段的時間和具體變更的責任部門/人，并明確相互的接口關系；
b．公司應采取有效措施，確保在對質量管理體系計劃實施的同時，保持質量管理體系的完整性；
策劃的結果《質量管理體系計劃》及質量方針、質量目標、其他質量管理體系文件按《文件的控制程序》執行，相關的質量記錄按《質量記錄的控制程序》執行。
5.相關文件
《質量記錄的控制程序》
《文件的控制程序》
6.質量記錄
6.1質量管理體系計劃
5．5職責、權限和溝通
5．5．1職責和權限
總經理：
在本公司內向各層管理人員傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性，并要求各級管理人員向下傳達；
應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并給予滿足；
負責制定質量方針和目標；
確保質量管理體系得到策劃并保持質量管理體系的完整性。
負責確定組織機構、分配職責與權限并批準質量手冊的發布；
確保質量方針和質量目標、各級人員的職責和權限得到得到宣貫；
負責配置資源及相應的環境，確保質量管理體系的有效運行并實現質量方針和目標；
負責委任管理者代表，并委任其對質量管理體系進行策劃；
確保在本公司內建立適當的溝通方式，并確保對質量管理體系的運行有效性情況進行溝通。
負責營造使員工充分參與的工作環境。
負責跟蹤檢查質量方針、目標的實現情況，主持管理評審；
負責執行其它相關標準條款對其所規定的相關要求。
管理者代表：
負責對質理管理體系進行策劃；
建立、實施、保持質量體系文件；
負責組織內部質量管理體系審核；
向總經理匯報質量體系運行情況及改進的要求；
確保在公司內提高員工滿足顧客要求的意識；
就質量體系的有關事宜對外聯絡；
負責質量管理體系過程的監視和測量
負責執行其它相關標準條款對其所規定的相關要求。
行政部：
負責人力資源管理；
負責文件控制；
負責質量記錄控制；
負責協助管理評審；
負責支持性服務設施的管理；
負責執行其它標準條款對本部門所規定的相關要求。
副總：
負責執行其它標準條款對本部門所規定的相關要求；
廠長：
負責執行其它相關標準條款對其所規定的相關要求。
生產部：
參加特殊要求的合同評審；
負責產品標識和可追溯性控制；
負責生產和服務提供過程控制：包括生產計劃制定，生產技術資料準備和物資資料準備，向車間下達生產技術資料，必要時進行指導和培訓；協調各車間按生產計劃執行；監督抽查各車間的生產質量和生產進度并進行統計，對不合格情況要及時控制，需要時組織相關部門一起研究對不合格品的處置和相應的糾正預防措施，及時解決問題，確保生產質量和數量按計劃執行，并不斷改進以提高效率；
負責產品防護的控制；
負責生產所需相關資源的提出，并對所配備的生產設施進行管理，確保其過程能力。
負責執行其它標準條款對本部門所規定的相關要求。
業務部：
負責與顧客有關的過程的控制；
負責顧客財產的控制
負責對顧客的滿意度進行測量，以確保顧客滿意；
負責執行其它標準條款對本部門所規定的相關要求。
負責新產品的市場調研，提出新產品開發需求；
負責執行其它標準條款對本部門所規定的相關要求。
開發部：
負責產品質量策劃，對本公司的特定產品、項目、合同或技術改造等影響產品質量實現過程的情況進行策劃，確保產品的順利生產并滿足顧客要求。
負責產品的設計和開發控制；
負責編制和審核生產過程所需的技術性文件，必要時對生產部門的相關人員進行指導和培訓，使相關的員工真正掌握其技術性文件；
品管科：
負責產品的監視和測量控制；
負責監視和測量設備的控制；
負責不合格品控制；
負責糾正和預防措施的控制；
負責對數據分析；
負責執行其它標準條款對本部門所規定的相關要求。
生管課：
負責采購控制；
負責執行其它標準條款對本部門所規定的相關要求。
負責材料倉庫、成品倉庫的控制。
5．5．2管理者代表
本公司為了加強對質量管理體系過程的建立、保持和改進進行管理，總經理任命本公司的一位高層領導為管理者代表，為總經理對質量管理體系承擔責任和履行責任提供具體的管理支持。其職責和權限：1．負責按本公司質量方針和ISO9001：2000標準要求，確保建立、實施和保持并持續改進質量管理體系的過程。
2．負責組織制定本公司年度質量目標，確保提高對顧客要求的意識形成，并考核各部門年度質量目標完成情況。
3．定期向公司總經理報告本公司質量管理體系的業績和任何改進的需求。
4．負責組織本公司內部質量審核活動，并向管理評審會議提交質量管理體系年度運行報告等。
5．負責本公司有關質量管理體系有關事宜的對外聯絡，其他未盡詳細敘述的可參照“5.5.1章：職責和權限的相應內容。
5．5．3內部溝通
1.目的
通過使員工了解質量管理體系的運行狀況，促進全體員工形成共同的質量意識和追求，促進組織內各職能部門和各層次之間交流信息、增進理解、協調行動，以確保質量管理體系的有效運行。
2.范圍
適用于本公司內部各職能部門和各層次間的信息溝通管理。
3.職責
3.1行政部負責組織本企業的質量方針、質量目標、相關法律法規的宣貫。
3.2行政部負責通過板報的形式宣傳報道公司決議和生產經營管理活動成效。
3.3管理者代表負責協調內部溝通中存在的問題。
4.措施和方法
4.1為保證質量管理體系能有效運作，本公司各管理層和各層次之間加強內部信息溝通。
4.2公司的上傳下達
4.2.1通過公司的各種管理會議（管理人員會議、生產會議、質量會議）宣傳本年度公司的質量方針和目標讓各部門了解、理解、掌握，以增強職工的質量意識和明確工作努力的目標。同時各部門應及時向本部門人員傳達相關要求，以讓全體員工了解質量方針和目標，明確為其實現所需做的工作。
4.2.2通過各種管理會議，及時通報產品質量情況及質量管理體系有效運行和改進措施的情況。同時溝通各管理層之間的信息。
4.3職工的下達上傳
職工意見可通過書面形式投入意見箱，意見由行政部進行處理。行政部應充分利用公司內布告欄，宣傳資料宣傳公司的宣傳報道公司決議和生產經營管理活動成效。
4.4部門之間的溝通
凡有提高本公司質量管理水平的意見和建議，各部門可以填制《部門聯絡單》交行政部，由行政部負責調查，提出整改和實施意見，組織協調有關部門解決?；蚋鞑块T間需要合作，可通過該聯系單進行溝通。
5.相關文件
《質量記錄的控制程序》
6.質量記錄保管部門保管時間
6.1部門聯絡單各部門1年
5．6管理評審
1.目的
1.1通過對質量管理體系的充分性、有效性、適宜性的評審，持續完善體系提高運行效果。
1.2確保質量管理體系持續符合ISO9001：2000標準。
1.3確保質量管理體系能夠實現質量方針、目標的要求，提高市場競爭力。
2.范圍
適用于全公司質量管理體系的評審
3.職責
3.1總經理
3.1.1負責按計劃時間每年年初主持管理評審。
3.1.2評審前，總經理應提出評審的重點和對評審輸入的要求于管理評審計劃中，批準管理評審計劃。
3.1.3主持評審會議，在聽取各部門評審意見的基礎上對體系運行情況做出切合實際的評價，并明確改進任務和要求。
3.1.4批準管理評審報告
3.2管理者代表
3.2.1根據內部質量體系審核的情況和糾正預防措施的實施情況，在管理評審會上向總經理報告體系運行情況，提出改進的要求。
3.2.2協調落實改進措施中的問題的解決。
3.3行政部
3.3.1根據總經理意圖，編制管理評審計劃，經總經理批準后通知各個部門準備管理評審所需的資料、控制好評審的輸入。
3.3.2負責管理評審會上的記錄。
3.3.3整理、編寫、分發管理評審報告。
3.3.4對評審后的跟蹤活動的具體實施及驗證。
3.4相關部門
3.4.1根據評審通知，各部門主管負責準備并提供評審所需的與管轄范圍有關的資料。
3.4.2出席會議，就本部門質量體系運行情況進行報告。評價與本部門有關的質量管理文件的完整性、實施的有效性包括對本部門的質量方針和質量目標的實現情況、存在的問題、需改進和支持的內容。
3.4.4負責實施管理評審提出的涉及本部門的質量改進措施。
4.措施和方法
4.1總則
4．1．1定期評審：建立并保持管理評審程序，按管理評審程序規定的評審時機由總經理定期主持管理評審。
4.1.2臨時評審：當發生以下情況時，由管理者代表應提請總經理增加管理評審。
a)組織機構發生較大變化
b)顧客重大投訴
c)質量事故
d)質量管理體系的有效性極差
4.2.1管理評審涉及質量體系運行的一般情況，主要涉及：
1）內、外部審核結果（管理者代表提交）
2）上次評審中提出的改進要求。（管理者代表）
3）顧客反饋（投訴、表揚）（業務部提交）
4）生產過程運行情況和產品符合性（生產部、生管課及各個車間提交）
5）預防和糾正措施的情況（品管部提交）
6）以往管理評審的跟蹤措施實施情況（行政部）
7）可能影響質量管理體系的變化（總經理評價）
8）改進的建議
4.3評審的輸出
4.3.1管理評審的輸出應包括的措施涉及：
1）質量管理體系及其過程的改進。
2）與顧客要求有關的產品的改進。
3）資源配置的需求。
4）產品符合程度的評價。
5）質量體系運行的有效性的綜合評價（包括對質量方針目標的改進）對管理評審應做好記錄，并根據總經理意見的形成“管理評審報告”，應視具體情況明確有關改進要求。
4.4評審實施
4.4.1行政部應根據總經理意圖，負責制定評審計劃，計劃應明確評審目的、評審內容、評審時間、評審依據、參加范圍、需準備的資料。
4.4.2行政部負責在評審前一周通知與會人員和有關評審要求提供的資料,各部門如因工作的原因需要調整，則應立即與行政部協商。
4.4.3各參加人員應在召開會議前按評審計劃的評審內容和評審輸入的要求準備好形成文件的評審資料，并盡可能評審的數據證據。
4.4.3到會人員應簽到。總經理主持管理評審的會議，宣讀管理評審計劃，簡短說明各部門進行評審報告的安排。
4.4.4與會者根據準備的資料，報告本部門的實際運作情況，對與本部門/崗位有關的質量管理體系運行的情況作出評價，對與本部門有關的質量目標的實現情況進行匯報，提出存在的不足，和改進的需求，需增配的資源，以及是否需要修改本部門的相關文件（含質量分目標）。管理者代表對質量管理體系的審核情況、糾正和預防措施實施情況、質量目標的實現情況進行有效性的報告。行政部對上次管理評審引起的改進的跟蹤情況報告。
4.4.5行政部負責會議中的記錄。
4.4.6總經理在聽取各部門報告后，綜合各部門作出的評審意見，對本公司質量體系運行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評價。同時，針對各部門提出存在的問題和改進意見和各種需求，決策目前改進的重點內容、職責、期限。
4.4.7評審時間一般為一個工作日，以會議的形式集中舉行。
4.5管理評審報告
4.5.1評審會后，行政部負責編制管理讕審報告，報告需包括：目的、評審內容、評審時間、評審依據、參加范圍、評審綜述、評審結論、改進意見和要求。
4.5.2管理評審報告應分發到各參加部門，各部門應將評審的信息與本部門的人員進行溝通。
對于報告中提出的改進要求，各責任部門應針對與本部門有關的內容，分析原因，提出糾正或預防措施，確定實施職責和期限，經管理者代表批準后實施，實現改進。
4.7改進的跟蹤
4.7.1行政部負責對改進要求的實施效果跟蹤驗證和記錄，以確保取得預期的效果。
4.7.2管理者代表負責協調并解決改進措施實施中遇到的問題。
4.8當改進的要求可能涉及文件的更改時，按《文件控制程序》進行更改。
4.9所有有關管理評審的記錄按《質量記錄控制程序》保存。
5.相關文件
《文件控制程序》
《質量記錄控制程序》
6.相關記錄保存地點保存期
6.1會議簽到表行政部三年
6.2管理評審計劃行政部三年
6.3管理評審記錄行政部三年
6.4管理評審報告行政部三年
6．資源管理
6．1資源的提供
1．根據本公司質量管理體系有效運行的要求，將配備充分的人力、生產設備、檢驗試驗和計量設備、工作場地、生產設備等資源，以滿足企業正常的生產經營活動和顧客需求。所有資源配置由各歸口管理職能部門負責提出，報總經理核準后組織實施。
2．公司總經理及各部門負責人應及時識別由于內外部環境變化而引起的資源需求，并及時提供這些資源，以滿足顧客對產品質量的要求，實現顧客滿意。
6．2人力資源
1.目的
為保證質量管理體系有效運行，從人員配置、人員經歷、教育程度、培訓、技能和能力的等方面考慮，確保從事影響產品質量工作的人員是有能力的。
2.適用范圍
本程序適用于全公司范圍內質量體系涉及到的人員。
3.職責
3.1行政部：負責本程序歸口部門，負責全公司范圍內的人事調動，培訓及檔案管理工作。
3.2各部門和車間負責所轄范圍內的人員的配置及培訓。
4.措施和方法
4.1確定需求
4.1.1根據公司各個部門崗位要求和部門職責，從教育、培訓、技能和工作經歷四方面規定各崗位人員的要求，以確保滿足要求的人員是能夠勝任工作的，具體規定形成《各崗位能力要求》。在制定中注意以下幾點：
4.1.1.1管理人員應注重教育程度，管理職責越高，教育程度越高；同時需要本行業的經歷，教育程度越高，所需的經歷要求可相對低；管理職位越低，所需的專業經歷越多。
4.1.1.2開發部人員應具備專業知識培訓，其專業工作經歷受具體崗位而定。
4.1.1.3生產中技術性較強的崗位，應要求工人應具備相應的技能，以提高工作效率和工作質量。
4.1.1.4對特殊工種的人員應要求其具備特殊工種上崗證，具體如下：
1）特殊工種：電工、駕駛員、內審員均需持有資格證，行政部保存留檔；
2）關鍵工序操作人員必須經過生產車間課長考核，合格后上報生產部、行政部，人事方可發公司資格證持證上崗，并須對其定期考核；
3）檢驗人員必須有相關鞋類檢驗經驗半年以上，經部門主管考核合格后，上報人事，發證上崗；部門定期舉行考核，對所有的考核記錄予以存檔。
4.1.2在招聘員工時，應按上述規定的《各崗位能力要求》進行招聘。當所招聘人員或現有崗位的人員不能完全滿足要求時，應采取適當的措施，如進行培訓，包括對外委托培訓，或采取輪崗工作，以增加工作經歷。
4.2培訓計劃的制定
4.2.1主動提出要求：每年年初行政部發出“培訓需求調查表”，通知各個部門按實際需要進行填寫，需求應包括與質量相關的人員應理解并掌握與質量管理體系相關的規定。
4.2.3必須的基本內容
4.2.3.1崗前培訓：包括公司基本規章制度、人事制度、5S教育及崗位職責、勞動紀律、安全教育等相關培訓。
4.2.3.2質量教育培訓：公司質量體系運行、質量方針和質量目標等相關培訓。
4.2.3.3在職培訓：對上崗人員不能達到要求或需要進一步提高技能時進行的在職培訓。
4.2.3.4管理職能培訓：對管理人員（含基層管理和中層管理干部）進行管理理念、方法、技巧方面的培訓。4.2.3.5其他技能的培訓：各個專業需要培訓方面；
4.2.3.6關鍵工序的操作人員的崗前培訓。
4.2.4制定計劃：行政部對上述的需求進行匯總，編制“年度培訓計劃”呈報總經理審批，核準后作為執行的依
4.3.1行政部根據培訓計劃排定課程，每月初書面通知受訓部門，對人員實施培訓。
4.3.2各個部門主管負責落實受訓人員的工作安排，組織并監督受訓人員準時參加培訓。
4.3.3對特殊工種人員必須持證上崗，行政部應對其資格證的有效期進行監督、檢查，期滿前必須要求其重新培訓并合格。
4.3.4培訓時，參加人員應簽到。
4.4培訓方式
4.4.1發放資料，員工自學
4.4.2公司內部舉辦的培訓
4.4.3參加公司外單位舉辦的培訓
4.4.4參加國內、外觀摩、考察、專題報告及成果發布會
4.4.5聘請外部專家、講師到公司進行現場培訓或舉辦培訓班。需對外委托培訓或請專家到企業培訓的情況，由行政部提出申請，經總經理批準后實施。
4.5培訓效果評估
4.5.1培訓效果的評價：培訓結束后，培訓實施部門應采取多種形式對培訓效果進行考核。如書面考試的方式；口頭提問的方式；實地操作的方式；
4.5.2考核方式的獨特性：無論何種方式，都應與實施情況相適應，針對不同的崗位的要求不同而不同；評價內容應針對崗位要求，最好一崗一內容，包含該崗所需掌握的知識和技能。
4.5.3考核方式的有效性：考核合格的人員，應確保滿足要求，并可進行正確工作的人員。
4.5.4對考核的結果應進行記錄，記錄于”培訓記錄表”中呈報行政部納入員工個人檔案。
4.5.5當培訓未達到預期目的時，行政部會同培訓單位會整找出原因，并繼續采取措施，以確保員工的質量。
4.6人力資源過程中的所有記錄按《質量記錄程序》管理。
5.相關文件
《各崗位能力要求》
《質量記錄程序》
6．記錄保存地點保存時間
6.1培訓需求調查表行政部1年
6.2年度培訓計劃行政部1年
6.3培訓記錄表行政部長期
6．3基礎設施
1.目的
對企業基礎設施管理作出規定，以保證滿足產品質量要求，做到安全、合理地使用設施，以確保產品質量和生產效率。
2.范圍
適用于本公司生產服務過程中所有的基礎設施。
3.職責
3.1生產部負責對生產設備、廠房及附屬相關設施的配備申請、配備后的驗收、使用時的維護保養和監視和測量裝置的控制，設備課負責具體實施。
3.2各部門對本部門所需的設施提出申請、并在配備進行維護管理；
3.3行政部負責對支持性服務，如生活設施、通訊、交通設備的管理；
3.4總經理負責審批設施購置申請；
4.措施與方法
4.1根據質量管理體系要求和產品實現過程的需要，將提供并維護為實現產品的符合性所需的基礎設施，包括：
a．公司的建筑物、工作場所、和相關設施。
b．生產過程有關的設備，包括各種機械、電器設備、模具等。
c．支持性服務，如通訊。
本公司有能力提供生產和服務運作中所需的性能完好的相應設施。
4.2生產部設備課對生產所需購買的設備的先進性、經濟性、可維修性、兼容性進行綜合分析，生管課負責按《采購控制程序》實施采購?？偨浝碡撠煂徟?。設備課負責對生產設備的維護保養，以保持其過程能力。
4.3行政部負責對
5.1的支持性服務的基礎設施進行管理。
4.4設備課負責對生產設備、模具和各種小件工具、工廠房及相關設施進行監視管理，建立相應的管理規范，進行日常監視、維護保養及設備的大小修管理工作。
4.5設備課對監視和測量裝置的控制按《監視和測量裝置的控制程序》執行。
5.相關文件
《采購控制程序》
《監視和測量裝置控制程序》
《設備控制程序》
確保設備滿足產品加工質量特性的要求，并保持過程能力
2.適用范圍
本公司所有用于生產的設備。
3.職責
3.1設備課負責生產設備的采購、安裝、維修、日常管理及報廢。
3.2各部門、車間負責本單位所有設備的使用、維護、保養。
4.措施和方法
4.1設備的購置
4.1.1各部門、車間根據提高產品質量、改進工序、擴大生產等需要，提出增購設備申請，報設備課匯總審核。
4.1.2由設備課匯總審核后填寫“設備申請表”，報總經理批準。設備課實施采購。價值較大的設備在采購時應對供方進行評價，合格后方可向其采購。采購設備時應考慮設備易維修性。
4.1.3新設備到貨后，設備課組織有關單位進行驗收并填寫《設備驗收單》，包括隨設備應提交的文件和資料的驗證。對外觀及零部件、備件、備品清點齊全后，進行設備的安裝調試，經有關人員檢驗合格后，方可投入使用。必要時，應要求其培訓操作人員。
4.2生產設備管理
4.2.1新設備交付使用后，設備課要建立《設備臺帳》，包括進廠日期、型號、名稱、設備編號、使用單位。
4.2.2操作人員在獨立使用設備前，應由設備課人員或設備的生產家廠對操作者進行操作培訓，包括設備性能、維護知識、操作方法等。經過培訓后才能上崗操作。
4.2.3操作者必須按《安全操作/保養規程》使用設備，隨時觀察設備運行情況，如發現異常應立即停機，報維修工及時修理。
4.2.4各部門或車間需要移動或借用生產設備，使用部門提出申請，報設備課批準，并由設備課統一調度并調整臺帳。
4.2.5設備備件管理
1）設備課長負責提出備用零件外購申請，報總經理審批，必要時設備課跟蹤采購。
2）購回設備備件由設備課進行管理。
4.2.6設備標識
1）當設備發生故障時，設備課應在該設備上標識“待修”。
2）當該設備需要聯絡外部檢修部門時，應標識“暫停使用”。
3）當設備檢修經調試后，由檢修人員簽字確認取消“暫停”或“待修”標識，
通知操作人員使用。
4.2.7設備檔案：
應對所有設備分類建立檔案，內裝該類設備的技術資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。
4.3設備的維護保養
4.3.1由操作者對設備進行日點檢，下班前對設備進行清掃、擦拭、加油。發現問題及時處理。
4.3.2設備課維修工接到生產部門、車間的維修通知，應在10分鐘以內趕到現場進行維修或給予答復。
4.3.3設備課負責人員應根據《安全操作/保養規程》，定期維護保養。
4.3.4巡回檢查：設備課人員每天要下車間巡回檢查，發現隱患及時處理并填寫設備維護保養記錄。
4.3.5設備檢修
1）設備課編制年度大中修計劃，報生產部批準，按進度檢修，并提前一周通知相關部門，必要時負責聯系外部檢修部門
2）設備檢修完工后，設備課組織驗收，合格后方可交付使用。
4.4設備報廢
4.4.1生產部門對不能達到使用要求（經過維修仍達不到使用要求的）、超過正常使用期的設備提出報廢申請，呈報設備課。
4.4.2設備課對設備進行實際操作后，對每年一次匯總核實后，呈報總經理，經批準后作變賣處置。
4.4.3對報廢的設備必要時通知財務部，做好帳物處理。
5.相關文件
《設備安全操作/保養規程》
6.相關記錄保存地點保存時間
6.1設備臺賬工設備課長期
6.2設備申購表設備課/財務部1年
6.3設備驗收單設備課/倉庫長期
6.4設備維護保養記錄設備課3年
6.5大中修計劃設備課3年
6.6設備報廢申請單設備課1年
6.7設備檔案設備課長期
6．4工作環境
1.目的
明確規范本公司工作環境中的安全、環保、衛生、現場定置管理的要求，消除工作環境中人的因素和物理因素帶來的不利影響，使企業的生產、工作秩序得到正常進行。
2.范圍
適用于本公司生產現場工作環境管理工作。
3.職責
3.1生產部負責生產現場安全、環保、設備和衛生管理工作。
3.2生產車間負責工作場所設施的維護和保養工作。
4.措施和方法
4.1影響生產現場工作環境的物理因素有：垃圾、衛生、原輔料揮發出的有害物質。
4.2消除措施
4.2.1操作人員對易揮發物及時蓋緊，適量周轉，正確使用。
4.2.2保持個人衛生清潔。
4.2.3適當增加通風設施，加速空氣流通。
4.2.4定期清潔環境。
4.3管理措施
4.3.1生產部應建立安全生產責任制。
4.3.2生產部應加強各污染源的控制。
4.3.3生產現場按《生產工作環境控制程序》執行。
4.3.4工作場所設施由生產車間自行負責維護和保養，如遇損壞不能自行修復，可報告生產部委托單位進行。
5.相關文件
《生產工作環境控制程序》
7．產品實現
7．1產品實現的策劃
1.目的
通過對產品、項目或合同的實現過程進行策劃和組織實施，確保產品質量達到規定的要求。
2.范圍
適用于本公司特定的產品、項目或合同要求的產品。
3.職責
3.1開發部負責新產品的質量策劃并組織實施。
3.2各有關職能部門各自按質量計劃所規定的職責和權限的工作范圍組織實施，以保持策劃結果實現。
3.3總經理負責批準質量計劃。
4.措施和方法
4.1本公司對簡單的和成熟的產品已在質量手冊和程序文件中明確了滿足產品質量要求的方法，本公司對承接以前沒有生產過的不成熟或有特殊要求的產品、項目、合同，或質量改進專項活動、設備和技術改進措施、產品范圍的擴大等均事先進行質量策劃。
4.2質量策劃與本公司質量管理體系所有要求相一致，并形成便可操作的文件，為了滿足產品、項目、合同，在進行質量策劃時，應考慮以下活動：
a）必須符合公司規定的質量目標的要求；
b）編制質量計劃：質量計劃是針對具體產品、項目、合同規定專門的質量措施、資源和活動的程序性文件，它是對本公司質量手冊和質量管理體系程序文件的一種補充，為此，質量計劃應與公司的質量管理體系文件相容。并按照《文件控制程序》的相關規定執行。
質量計劃內容包括：
a）項目名稱，要達到的質量目標。
b）參與部門/人員及其職責。
c)必要的培訓計劃安排。
d)相關的技術資料和管理資料，并確保與原有質量體系文件的相容性。.
e)所采用的特定的質量控制程序。
f)配備必要的資源，包括生產設備和檢測設備。
g)產品驗證，明確接收標準。
h)必要的質量記錄。
i)質量活動內容及進度安排：質量計劃由開發部負責人編制，總經理審批，并由開發部組織實施；質
量記錄按《質量記錄的控制程序》進行。
5.相關文件
《質量記錄的控制程序》
《文件控制程序》
6.質量記錄保管部門保管時間
6.1質量計劃開發部長期
7．2與顧客有關的過程
1.目的
確保合同順利履行和顧客滿意
2.適用范圍
適用于銷售合同簽定前對顧客與產品有關的要求的確定和評審。
3.職責
3.1業務部是本程序的責任部門
3.1.1負責顧客要求的識別；
3.1.2負責與顧客有關的產品要求的確定和評審；
3.1.3負責顧客提供財產的接收、轉發，對顧客提供軟件的保管、維護；
3.1.4負責建立與顧客聯系的渠道，對信息的傳遞、反饋和聯絡；
3.1.5負責產品報關、運輸、交付等工作。
3.2其他部門負責參與產品要求的評審，確保完成與本部門有關的任務。
3.3開發部負責保管顧客提供的技術資料，包括圖紙、樣鞋、商標等。
3.4材料倉庫負責顧客提供財產如貼標、吊牌包裝材料的存儲和保管。
4.措施和方法
4.1與產品有關的要求的確定：要求包含以下幾方面：
4.1.1由業務部與顧客洽談，了解顧客對產品的有關要求，包括產品質量要求、材料要求、工藝要求、包裝要求、交付時間要求、服務要求、可能的質量管理體系要求、以及其他要求如付款方式、商標要求等；
4.1.2顧客沒明確提出，但作為鞋這一產品所需的舒適、合適、健康和美觀的要求；
4.1.3相關的法律法規的要求；
4.1.4企業自身提出的要求。
與顧客有關的產品要求應形成記錄于
4.2與產品有關的要求的評審
4.2.1評審要求
在接受合同、訂單之前,應對與顧客有關的產品要求及要求進行評審,評審內容包括:
4.2.1.1與顧客有關的產品要求是否得到規定；如為口頭訂單，則業務員應記錄顧客要求，在合同評審前應交由業務部負責人確認，必要時由總經理確認。
4.2.1.2與顧客要求不一致的內容是否已經協商已取得統一意見。
4.2.1.3公司有能力滿足與顧客有關的產品要求。
4.2.2評審職責
4.2.2.1業務部負責主持合同評審，心要時召集相關部門參加評審。其中生產部負責評審交付進度
經理批準。以上評審內容記錄于合同評審記錄中。
4.2.2.2評審中如出現與顧客的要求不一致，則由業務部負責與顧客進一步溝通，或重新評審或采取其它措施以確保能滿足的要求與顧客相關的要求相一致。與顧客溝通或采取其它措施的內容應給予記錄，或記錄于評審記錄表中，或記錄于以后所簽訂的合同中。
4.3合同的簽訂
在確保與顧客的要求一致并有能力滿足要求，且評審意見得到總經理的批準后，業務部方可與顧客簽訂合同。合同的內容除針對要求寫明雙方的責任和權利外，還應確保合同條款滿足《合同法》要求，確保合同符合相關法律法規。
4.4合同、訂單資料管理
4.4.1本公司的合同、訂單、樣品單、往返傳真等均按不同客戶分類建立檔案管理，根據每周的訂單總表匯總，存入電腦檔案。
對所有的合同訂單，業務部應跟蹤管理，了解合同執行和預期交貨情況，并保持與顧客的聯絡，確保合同的履行，提高顧客的滿意程度。
4.4.2定期對所有文件進行整理，根據對合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對顧客再次下訂單的情況和可能性應進行分析，提供給總經理參考。
4.5合同、訂單的更改
4.5.1在合同履行過程中，如雙方因各種原因需對合同條款進行更改，則雙方必須建立在重新洽談直至意見統一并重新書面確認的基礎上，必要時，業務部應對更改內容重新按4.2.2條款評審并形成記錄。原則上，如無難以克服的障礙，應考慮接受顧客的要求。
4.5.2當合同、訂單更改后，業務部應立即對相關文件修改，并將更改內容以書面形式及時通知各相關部門，確保合同、訂單的正確履行。
4.6與顧客有關過程中形成的所有記錄由業務部按《質量記錄控制程序》保管。
4.7合同履行
4.7.1將簽訂的訂單、合同等資料交生產部安排生產，同時業務人員應跟蹤合同完成的全過程，了解合同執行情況和預期交貨情況，并記錄在合同履行情況中。如生產交期延誤，生產部必須在出貨前7-10日內通知業務部，以便做好聯絡工作。
4.7.2業務按生產進度進行產品出貨前的報關、排船等出貨準備工作。
4.7.3生管課按業務部發出的”出貨明細通知”安排成品倉出貨；
5．相關文件
《合同法》
《質量記錄控制程序》
6.相關記錄保管地點保管時間
6.1樣品記錄總表業務部1年
6.2樣品追蹤表業務部1年
6.3預告訂單記錄業務部1年
6.4合同評審記錄表業務部3年6.5訂單總表業務部1年6.6出貨明細通知業務部1年6.7合同履行情況記錄業務部1年
1.目的
與顧客建立有效的溝通，以最大限度地滿足顧客的要求。
2.范圍
適用于本公司體系覆蓋的產品的售前、售中、售后過程的控制。
3.職責
3.1業務部負責與顧客的溝通，并及時處理顧客投拆。
3.2品管部配合業務部做好顧客對產品質量投訴的處理工作。
4.工作程序
4.1業務部根據本企業的經營思路確立產品信息的發布渠道并加以實施，以讓更多的顧客了解本企業的產品。
4.2售前溝通
4.2.1在客人到達本企業時，業務部的業務人員要熱情而積極地介紹和宣傳產品，解答客戶的詢問和疑難問題，使顧客對本公司產品的有較全面的了解，并提高顧客對本公司的信賴和喜歡。
4.2.2在與顧客進行洽談時，包括前期的樣品要求洽談，應盡可能地滿足顧客的要求，為顧客著想，并盡可能要求開發部提供技術支持，讓顧客感受被重視和支持。
4.3售中溝通
4.3.1在合同履行過程中，如客戶的QC在公司生產現場檢驗時提出品質、工藝等方面的問題，品管部應及時處置，必要時召集相關人員進行研究和解決，對確實難以解決的問題，應及時報告上級主管或總經理，對處置結果由業務部負責與顧客進行溝通。
4.3.2各制造課和成品庫要做好對庫存產品的防護工作，以保證產品質量。
4.3.3產品交付時，當顧客索要產品質量證明依據時，品管部應盡可能滿足顧客的要求，提供本企業或產品檢驗機構的檢驗報告單，以證明產品質量。
4.3.4成品倉管在發貨時，倉管員要認真核對所發貨物的顧客和出現數量、品種要求，做到及時、準確。
4.3.5各部門應按計劃認真履行，確保按時按質交付顧客產品。
4.4售后溝通
4.4.1主動了解質量情況：業務部業務人員在客戶接到貨物后，了解顧客
對產品質量的評價情況，了解產品的市場銷售情況，了解顧客可能有的意見和建議，對存在問題或需要改進的內容，應填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進措施，交業務部負責人審批后交由相關部門實施，并跟蹤落實實施情況。
4.4.2當顧客對本公司產品或服務有提出意見、建議或投拆時，業務人員應及時填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進措施，交業務部負責人審批后交由相關部門實施，并跟蹤落實實施情況。
4.4.3對條款4．4．1和4．4．2所述的意見、建議或投拆，如有必要采取措施/預防措施，由業務人員開出“糾正和預防措施要求表”，交由責任部門實施，責任部門分析不合格（潛在）才生原因，制定相應酬的糾正或預防措施，落實實施職責和期限，經管理者代表批準后，由責任部門實施。業務部對其實施效果跟蹤驗證和記錄。具體按《糾正和預防措施控制程序》執行。
4.4.5“客戶信息反饋表”，和相關的“糾正和預防措施要求表”由業務部存檔保管。
5.相關文件
《糾正和預防措施的控制程序》
6.質量記錄保管部門保管時間
6.1客戶信息反饋表業各部1年
6.2糾正和預防措施要求表業務部1年
7．3設計和開發
1.目的
控制開發和設計全過程，確保開發出的產品符合顧客要求，并使大批生產能夠順利進行。
2.適用范圍
適用于本公司產品的設計、開發、試樣等質量過程。
3.職責
3.1開發部
3.1.1對設計、開發全過程進行控制；
3.1.2提出開發計劃及相關資源的配置要求，并付諸實施；
3.1.3根據客戶要求進行打樣；為大量生產提供相關信息。
3.2總經理：提出打樣需求或當需要配備相應資源時的審批。
3.3業務部：收集市場和客戶的相關信息，反饋給開發部，參與開發打樣的驗證和確認工作。
3.4生管課：配合開發打樣進度供應材料。
4.措施和方法
4.1開發和打樣計劃
4.1.1開發部根據總經理要求及業務部顧客提供的樣品單（必要時開發部人員參與顧客要求評審）記錄顧客對產品的各項要求，下達給開發部。
4.1.2開發部負責人根據樣品單的要求編制“設計師開版進度追蹤表”，“開發部樣品制作動態表”規定打樣和樣品制作的任務與進度的要求。
4.1.3開發部負責人將樣品單復制交給各設計師和樣品助理，樣品助理向樣品組長下達樣品制作任務，以此作為工作的依據。之后開發部負責人對設計師及樣品助理的工作進度進行跟蹤檢查和記錄，對照進度安排，必要時調整要求。
4.2設計和開發輸入：設計開發人員應明確要求，要求應包含以下幾方面：
4.2.1樣品單，可能提供的圖片、樣品鞋等。如自行按總經理要求而設計開發的樣品，則總經理的要求也要形成樣品單，并盡可能提供圖片和樣品參照鞋樣等。
4.2.2適用的法律法規要求。
4.2.3以往相似款式的設計開發或生產工藝資料。
4.2.4設計和開發所必需的其它要求。
設計開發人員應對這些要求進行評審，以確保輸入的信息是考濾充分且適宜，并且所有的要求是明確、清楚、合理，沒有自相矛盾的。如有存在上述問題，應及時與相關部門協商直至一致，必要時對相應記錄進行修改。
4.3試制和制作過程
4.3.1設計師接到“樣品單”后，按照要求進行設計開板；
4.3.2樣板試制人員按設計師的要求進行試制，試制樣交設計師評審，必要時對樣板進行修改，以改進拭制發現的問題。評審合格的樣板（連同試樣）交開發部負責人審核。
4.3.3經審核合格的樣板由開發部負責人交樣品助理安排樣品的制作。樣品助理根據樣品要求，安排材料、鞋底、配件的訂購及檢驗，再將試樣任務交樣品組長。組長對制作過程所需的過程和人員進行安排，包括安排裁料、外協件的發出和檢驗、針車、成型、整理的進度要求。
4.3.4美工按樣品要求進行商標設計、定位及高頻印刷、電腦繡花稿的制作，并提供外協加工；
4.3.5參加試制人員應將試制中存在的問題及注意事項記錄于“新產品試制記錄表”。
且應為采購生產和服務提供有關的技術資料，因此輸出應包括：
4.4.1某一號碼樣板，單位耗量；
4.4.2制作出的樣品。
4.4.3試制人員填制的“新產品試制記錄表”。
4.4.4如為全新產品，應包含或引用產品的接收標準。
開發部負責人對輸出資料審批簽字，以確保其適宜性、充分性和有效性。
4.5設計和開發評審和驗證
4.5.1樣品制作后，開發部負責人組織樣品試制人員和設計師對設計出的樣品能否滿足輸入要求，能否滿足大批生產的要求進行驗證和評審，以確保定出合理的價格，并在有定單時能使生產順利進行。開發部負責人應記錄評審的結果、或應注意的其它事項及任何必要的措施于“新產品試制記錄表”中。當有要求時，由品管部負責對樣品的物理性能進行檢驗或送檢。
4.5.2設計人員對存在的問題盡可能改進，適當時對樣板或工藝、用料等作更改和實施，直至有能力滿足要求。
4.6設計和開發確認：樣品制作并經驗證合格后，開發部盡可能對與樣品有關的使用用途的內容進行確定。
4.6.1試穿確認：對試做好的成品選擇適合的人員進行試穿，試其可使用性，舒適性，規格、形體的合適性。
4.6.2外觀確認：對外觀與使用用途的合適性。
確認結果及任何必要的措施應記錄于“樣品試制記錄表”，必要時再修改和記錄。
4.6.3經開發部確認后，再轉業務部寄送顧客確認，確認結果記錄于“樣品試制記錄表”中。
4.7設計更改
4.7.1如因上述過程出現需要改進，或生產和采購出現因難的原困需要更改，應由相關部門及時通知設計人員，由設計人員實施進行更改，必要時應重復評審、驗證或確認的過程，直到達到顧客滿意并確保生產能順利進行。
4.7.2當更改的結果會造成一定的經濟損失或影響生產的正常進行或需要配備一定的資源，則在實施更改前應得到總經理的批準。
4.7.3更改后應對原有輸出資料作相關更改。
5.相關文件
《開發部崗位責任制》
6.相關記錄保管地點保管時間
6.1設計師開版進度追蹤表開發部1年
6.2開發部樣品制作動態表開發部1年
6.3樣品試制記錄表開發部1年
6.4新開發產品一覽表開發部1年
7．4采購
1.目的
對采購過程進行預防和控制，在確保采購的產品符合要求的前提下，降低采購成本。
2.適用范圍
本程序適用于原材料、輔助材料、外購件、外協件和其他服務的采購。
3.職責
3.1生管課負責公司生產所需物資的采購。
3.2生管課負責對供方的選擇與評價，確保采購物資符合要求。
3.3開發部負責沖刀的采購。
3.4供方的評定由生管課負責組織，品管部、生產部、開發部等有關部門參與。
3.5品管部負責采購產品和樣件的確認和驗證，開發部負責沖刀的驗收，鞋底課負責鞋底模具的驗收。
4.措施和方法
4.1采購控制原則：根據采購產品對本公司產品質量的影響程度不一，確定不同的控制程度，以確保以最經濟簡單的方式實現有效的控制。
4.2采購產品的分類：公司對采購產品實施分類控制，根據采購物資批量的大小和對產品質量影響的重要程度，分為A、B、C三類，具體見《A、B、C類物資分類表》。
1）A類：對產品質量影響程度大，金額大，數量多的物資。
2）B類：對產品質量影響程度較小，金額和數量不大的物資。
3）C類：一般的配色、不能固定供方的次要物資。
4.3供方的選擇和評定
4.3.1選擇合格供方的原則
4.3.1.1產品質量達到采購要求的質量。
4.3.1.2有足夠的保證質量的生產能力，提供穩定產品的能力，以滿足交貨期和質量的要求。
4.3.1.3符合國家有關法規要求。
4.3.1.4價格在本公司可接受的范圍內從優擇廉，貨比三家擇優錄用，從質量、價格、交貨期的對比中選擇優者，并給予最大配套份額。
4.3.2每種產品應選定兩個以上的供方，以利競爭和適應市場變化要求。
4.3.3合格供方的評定內容
4.3.3.1由生管課組織評定，提供供方名單，品管部、生產部、開發部等部門參與。
4.3.3.2A、B類物資供方經評定后，由總經理批準納入合格供方名單。
4.3.3.3C類物資的供方一般由采購人員根據樣品或材料要求在采購前直接選定，評審過程不作記錄。
4.3.4評定依據
4.3.4.1質量證據提供：按產品技術質量要求，按采購產品分類提供相應的合格證據，由品管部對樣件進行認可，認可方式為：
A類：提供檢測報告或在有條件時由本公司實施檢測，必要時進行現場評定。
B類：提供相關產品證明，對于已長期供貨業績優良的供方，可由其提供書面報告。
C類：由采購人員目測其外觀質量。
綜合評定合格的供方，經總經理批準列入“合格供方名錄”，作為采購時確定供方的依據?！昂细窆┓矫洝睉l放至品管、生產、財務、倉庫等有關部門。
4．4采購的實施
4.4.1采購信息
4.4.1.1采購文件（包括采購計劃、請購單、訂購單、可能的采購合同等）應包含明確的采購產品質量要求信息，如：產品的材質、品種、規格、型號、數量、生產廠家等，必要時應參考色卡、確認樣、質量要求或檢驗標準。
4.4.1.2采購文件的制定：由生管課采購員按生產計劃進度要求編制采購計劃，填寫訂購單和請購單，并需與倉庫核對庫存量，報生管課審批。
4.4.1.3采購文件的批準：原輔材料的采購計劃，采購合同、訂購單、請購單（含補料采購）應由生管課負責人審核批準；價值較大的生產設備和檢測設備、設備的配件等的申購，則需經總經理批準。
4.4.2采購：采購員應從“合格供方名錄”選擇供方簽訂合同或下達訂單。
4.4.3采購監督：財務、品管、倉庫對是否按“合格供方名錄”采購實行監督。財務部對非“合格供方名錄”的采購，應提出質疑，可拒絕報銷；品管部對非“合格供方名錄”的采購物資可拒絕驗收；倉庫對非“合格供方名錄”的采購物資，可拒絕入庫。
4.4.4補料采購
在大量生產中，由于單耗計算錯誤或操作錯誤需要補料時，應由責任部門主管提出補料申請，由倉庫管理員確認庫存量報生產部主管批準，采購員方可采購。
4.4.5例外采購
當因特殊情況造成原有“合格供方名錄”內的供方不能正常供貨，而生產急需時可實施例外采購，但應按以下要求嚴格控制：
4.4.
5.1經總經理批準。
4.4.
5.2通知品管部進行嚴格檢驗。
4.4.
5.3通知生產部和倉庫，對例外采購的物資應作出標識。
4.4.
5.4只適用于限定的數量或時間內，若試用情況良好，則應按供方選擇、評定的要求進行評定，符合條件者列入“合格供方名錄”。
4.5供方的再評價：生管課應根據合格供方的供貨質量確定其是否繼續成為合格供方。
4.5.1供方業績考核：應對每個供方進行業績評定，主要內容為：質量、數量、交期、價格、服務態度，包括進貨一次交檢合格率，在加工過程和最終檢驗中暴露的質量問題；顧客反饋涉及到的進貨質量問題；生管部應進行記錄和評價。
4.5.2對供方控制的方式和程度
4.5.2.1生管部根據供方的業績，調整控制力度，調整供貨份額.績優者增加份額，績劣者減少份額。也可根據實際業績進行經常性調整。
4.5.2.2當合格供方的供貨質量出現問題時，品管部應及時通知生管課，由生管課及時通知供方改進，防止下次出現再出現不合格；
4.5.2.3對所供產品質量發生較大質量問題或整改不力者應由品管部發出警告并限期整改。在整改期間應暫停供貨，整改后要重新評價。
4.5.2.3當供方連續五次出現提供不合格品、所供產品質量發生重大質量事故、限期整仍評價不合格者、由生管部提出取消其合格供方的資格，品管部審批，必要時總經理批準。
實施驗證時，生管課應在相應的采購文件中對擬驗證的安排和產品放行的方法信出規定。
5.相關文件
《A、B、C類物資分類表》
6.質量記錄保管部門保管時間
6.1訂購單生管課1年
6.2請購單生管課1年
6.3合格供方名錄生管課長期
6.4供方業績評定生管課長期
6.5采購計劃生管課1年
7．5生產和服務提供
1.目的
對產品實現過程進行策劃，確定過程及影響過程質量的諸因素，并使每一過程處于受控狀態，以確保生產出合格產品。
2.適用范圍
適用于本公司產品形成全過程。
3.職責
3.1生產部負責制定產品形成全過程的策劃，確定生產過程，編制生產計劃。
3.2開發部負責生產技術資料準備，并協調解決生產中出現的工藝質量問題。
3.3品管部負責產品形成過程產品的測量和監視。
3.4設備課負責生產設備控制，以使生產設備具有過程能力。同時負責測量和監視裝置控制。
3.5各車間負責實施過程控制，確保每一過程處于受控狀態。
4.措施和方法
4.1生產任務和產品要求信息的下達和生產前的準備
4.1.1在與顧客確定好生產合同或協議后，業務部向生產部、開發部、品管部下達生產任務，即“聯絡單”。開發部接到該單后，按照單上的具體要求，編制“大底配碼表”，必要時經顧客確認，再由開發部確定大底廠家并取樣。開發部據此編制“產前準備工作進度追蹤記錄表”，安排生產前的各項準備工作。內容包括：放板、試樣、色卡、耗料、工藝、沖刀等。要求各相關人員按此進度進行工作，并對該工作進度進行跟蹤檢查，確保各項工作
按計劃完成。并及時將該技術資料發給相關部門。
4.1.2開發部的設計師在開沖刀前應進行放樣后的紙板試做，工藝員編制“生產工藝單”，以指導生產部制作。4.1.3如為第一次生產的款試，或為翻單但有發生變化，應進行產前試產（包括沖刀試制）。
4.1.3.1開發部設計人員按計劃制作所需的技術資料。
4.1.3.2生管部應根據試產的需要及時將材料采購到位。
4.1.3.3生產部組織產前試做。制樣過程參加人員須認真填寫《產前試制評審記錄表》并簽名。
A．產前試做應盡可能使用量產用的材料或相同材質，以真正驗證出大批生產可能出現的情況，對出現的問題，開發部應進行必要的修改，或對“生產工藝單”作必要的修改并下達到各部門，防止不合格的產生。
B．沖裁課在試產時根據不同規格的材料進行合理排刀，以核實材料定額耗量的準確性，并把核實的結果通知生管課，以利于生管課對材料采購量進行控制，同時編制本課的作業指導書，。
C．幫面課管理按作業指導書進行車樣，注重觀察線路是否流暢、點、線是否明了，制作中的難易程度、存在的問題、應注意的事項。并編制本部的作業指導書。
制本部的作業指導書。
E．對于需要進行設計更改的，生產部應及時反饋開發部，以便對不足之處進行更改。必要時由開發部對“生產工藝單”進行更改。
4.1.4生產部安排任務
4.1.4.1生產部接到業務部的每周定單總表，應立即編排“月生產計劃”，確定采購材料的準確時間。在接到業
務部的“聯絡單”后，編制并下達各制造課的“生產制造指令單”。
經確定的“采購計劃”應傳遞到原材料倉庫及各生產車間，以使他們了解進貨情況，安排好生產。
4.1.4.2生產部負責監督和協調各部門按計劃實施。
4.1.4.3各制造課根據生產指令單，作好產前準備工作，追促各種材料及相關設施、人員的及時到位，作出生產
安排并執行，確保生產進度得以實現。
4.1.5業務部如因合同更改、合同增加等情況需調整進度時，應對原下達的表單進行修改，并及時通知相關部門，
生產部接到通知時，應及時作出生產調整，使新的計劃順利實施。所做的更改應形成記錄，由相關人員登錄于原
已下達的相關記錄中，必要時更換原已下達的表單。
4.2確定工序
4.2.1生產流程圖（見附圖）。
4.2.2關鍵工序：本生產流程中關健工序為前邦、鞋底膠、貼底、調膠水。
4.3工序控制
4.3.1人員要求
4.3.1.1針對關鍵工序的操作員，應加強培訓并進行考核，使員工充分掌握該工序的操作要求；從正反兩面讓員工充分認識其工作的重要性；充分了解輸入本工序和輸出本工序的物料要求。
4.3.1.2對一般工序的操作員也要對其應知應會內容進行適當培訓和考核，合格后才能上崗。具體執行《人力資源管理程序》。
4.3.1.3當操作人員的技能涉及專業資格培訓或考試取證時，行政部負責組織培訓，并對記錄和資格進行鑒定和保存。
4.3.2方法控制
4.3.2.1開發部必要時對現場人員講解工藝要求；生產現場管理應在生產前組織本管轄區域人員講解要求，并在
生產過程中進行巡視和監控，發生問題及時解決，不斷指導，使員工充分掌握產品質量要求，熟練掌握規程。
4.3.2.2根據產品要求，各制造課制定生產過程所需的作業指導書，有“沖裁作業指導書”“幫面作業指導書”“成
型作業指導書”“鞋底作業指導書”，并要求各操作工應嚴格執行。
4.3.3設備控制：配備能滿足工藝要求的設備，并使其能保持過程能力。具體執行《設備管理控制程序》。
4.3.4監視和測量設備控制：配備、使用并維護適合生產設備和測量和監視的設備。使生產中的
控制參數和產品特性值得到準確控制，為過程處于受控狀態提供支持。具體執行《測量和監視裝置控制程序》。
4.3.5物料控制：生產中所需的原輔材料、外購件、外協件、半成品和成品均需按《產品監視和測量控制程序》進行檢驗，合格后方可投入使用或轉序。所有的半成品必須按照《生產計劃表》先進先出的順序使用；工序操作員可拒絕使用、加工不合格的產品。
4.3.6環境控制：生產現場做到環境整潔、紀律嚴明、設施完好、物流有序、信息準確。具體按《生產工作環境控制程序》執行。
4.3.7監視控制：
4.3.7.1對成型車間前、中段的烘箱溫度、轉速壓底機的壓力、時間等對過程影響起重要作用的程序予以規定，對其過程參數進行監控，并每兩小時由組長進行一次檢查，填寫“過程參數記錄表”。確保過程參數符合要求。具體見《成型作業指導書》。
4.3.7.2在過程中通過首檢、巡檢、自檢、互檢來監控產品質量，詳見《產品監視和測量控制程序》。
4.3.7.3對于關鍵工序操作人員需經培訓合格持證上崗。
4.4交付的控制
4.4.1對于過程中的交付（如車間、班組的轉序，外協廠的入庫等）具體明確如下：
沖裁車間根據生產計劃進度要求，保質保量的沖好材料，交中轉倉進行配套；交付時必須注意保護好產品的標識，并填寫交接單；
4.4.2中轉倉根據生產計劃追蹤產品的完成情況，對沖裁車間轉交的產品進行清點核對，雙方簽字交接；通知幫
面車間領料人員領料；
4.4.3幫面車間根據生產任務追蹤中轉倉，及時將完成配套的產品領入生產線，根據本車間的流程和任務安排發料；需與中轉倉辦理交接手續，做好清點檢驗工作；并及時將幫面的生產情況通報成型車間，以利安排生產；
4.4.4成型車間應根據生產任務追蹤幫面車間和硫化車間，包括鞋底倉庫的配套情況，盡可能的確保生產任務的完成；成型車間將成品移交成品倉，辦理交接手續。
4.4.5成品倉對生產任務和成型車間的移交入庫產品核對，清點后通知業務部安排出貨。
4.5產品標識及可追溯性
4.5.1在生產過程中，應注意保護產品的標識，對產品標識及可追溯性的安排和要求，應符合《產品標識和可追溯性控制程序》。
4.5.2在產品形成過程中，有不同的測量和監視狀態，對測量與監視狀態，應符合《產品標識和可追溯性控制程序》和《不合格品控制程序》。
4.6產品的防護
在內部加工和最終交付直至目的地期間，保持產品的標識和質量不要發生改變，以符合顧客的要求。產品的
防護執行《產品防護控制程序》。
5.相關文件
《設備管理程序》
《產品標識和可追溯性控制程序》
《不合格品控制程序》
《與顧客有關過程的控制程序》
《產品防護》
《測量和監視控制程序》
《生產工作環境控制程序》
6.1聯絡單生產部1年6.2生產工藝單生產部1年6.3生產制造指令單生產部1年6.4楦底配碼表開發部1年6.5產前試制評審記錄表生產部1年6.6原材料請購單生產部1年6.7過程參數記錄表生產部1年
1.目的
確保工作環境有序、清潔，能滿足生產和服務運作的要求。
2.適用范圍
適用于本公司所有部門、車間、班組或工序的環境管理，包括文明生產。
3.職責
3.1各部門、車間負責現場環境的管理。
3.2行政部負責公共區域的管理，組織相關部門對工作環境進行檢查。
4.措施和方法
4.1現場定位：對工作環境中現場進行定位。
4.1.1定位對象
工作現場實行定位管理。定位管理的對象是人員、設備、工具器具、物料、產品。
4.1.2人員定位
1）每臺設備和每道工序操作者定位，即機臺等生產設備均固定，車間班組人員定點定位，固定工作場所，關鍵的工序和設備只能由經行政部和車間課長考核合格的上崗人員持證上崗。
2）人員定位時，車間班組招聘人員必須是經過行政部面試和責任部門操作考核合格人員，持公司的廠牌上崗。
4.1.3設備定位
沖裁機臺、幫面針車機臺、成型流水機臺等設備定位，同時明確用哪些設備來完成相應的產品或工序。4.1.4物料、產品定位
1）物料在加工前或加工后應放在指定的位置，并保管好原有標識。
2）完工后的成品、半成品應放在指定的料架、區域或流水線上，并對料架及區域進行標識。
3）物料、半成品、成品應有序的擺放、堆碼，并防磕、碰、撞或劃傷。
4.1.5工具器具定位
1）工具、器具擺放應合理，不應妨礙操作和物料、半成品搬運，如幫面的剪刀、針線等必須固定擺放。
2）工具器具應清潔，不得污染使用材料。
4.2現場文件
發至現場的文件應由使用人員保管?，F場文件主要包括確認樣、生產工藝單、檢驗標準、指令單、內部聯絡單、生產計劃進度表、質量記錄、色卡、作業指導書等。
1)現場文件應保持現行有效，不準使用失效和作廢文件。
2)文件應保持清潔、清晰，并放在固定位置。不能隨意亂放，不能損壞文件。
4.3現場衛生
1)應保持現場地面、料架、設備、門、窗、天花板清潔。應對工作區與物料、半成品、成品區進行劃線標識。
在工作區外，不準有物料、廢料、雜物、臟物等，并確保通道順暢。
2)上班前、班后應擦拭設備等設施，保持其清潔。
3)工作區地面不準有廢料、雜物、臟物等。
4)物料、半成品、成品上不準有無用的雜質。
4.4公共場所（包括宿舍、食堂）
1）公共場所保持清潔，專人打掃，定期檢查。
3）公共場所車輛定位存放，客人使用車輛由保安指引放置。
4）所有員工應共同維護公共衛生，不隨地吐痰，亂扔垃圾。
5）“5S”活動
4.5.1“5S”活動內容”
1）整理：將工作場所的任何物品區分為有必要與沒必要的，除了有必要的留下來，其他的都清除掉。
2）整頓：把留下來的必用的物品依規定位置擺放，并放置整齊，加以標識。
3）清掃：將工作場所內看不見的地方清掃干凈，保持工作場所干凈、亮麗的環境。
4）清潔：維持上面3S的成果。
5）素養：每位員工養成良好的習慣，并遵守規劃做事，培養積極主動的精神。
4.5.2要求
1）各個部門定期組織內部進行學習、宣貫、檢查；
2）行政部每月定期或不定期組織各個部門進行”5S”檢查、評比，并將結果公告，要求落后部門進行整改。
4.5.3檢查
1）生產部應定期組織人員對工作環境進行檢查，評比。
2）行政部組織相關部門人員每周不定時對各部門（車間）現場管理進行檢查，依據“5S”活動檢查表進行，并記錄檢查結果。
4.6.2各部門對發現的問題，應進行分析，明確責任并限期整改。
4.7在工作環境中的檢查記錄、要求均應按質量記錄控制程序進行管理。
5.相關文件
6.質量記錄保管部門保管時間
6.1“5S”活動檢查表行政部/各部門1年
7．5．3標識和可追溯性
1.目的
確保產品的可識別和在需要時對產品質量的形成過程可實現追溯，同時確保合格的產品才投入使用。
2.適用范圍
2.1適用于產品（包含原輔材料、半成品、成品接收、生產設備及其配件）的標識和追溯。
2.2適用于需進行檢驗的產品的合格狀態標識。
3.職責
3.1生產部負責產品標識的歸口管理，負責進貨、生產過程、成品的標識控制。
3.2品管部負責在生產過程中有可追溯要求時，實行追溯，對測量和監視狀態進行標識、管理。
3.3原材料進廠入庫后的標識由倉庫進行標識。
3.4產品生產、轉序過程的標識，由各責任車間進行標識。
3.5成型車間負責成品的標識。
4措施和方法
4.1標識方法
1）標簽
2）作業流水單
3）作工號
4）劃區域
5）成品標識按顧客要求的包裝進行區分
4.2原材料的標識
4.2.1原輔材料進庫時，供方應提供材料名稱、顏色、規格、供方名稱、數量。外購鞋底外箱應明確型號、顏色、號碼、數量、供方名稱。
4.2.2倉管員經核對、檢查后，以標簽形式作為標識，明確其指令號，工廠型體，客人名稱（訂單號）、數量，以及待檢、已檢待定、待處理等標識，分類存放在固定場所或規定貨架上。公司生產的鞋底經檢驗后，也應做好標識，內容為型號、指令號、顏色、號碼、數量等。
4.2.3不合格的材料由品管部作標識，經測量合格的一律進入固定場所或規定的貨架上。
4.2.4外購鞋底經品檢員拆箱檢驗后，重新包裝時應對外箱進行標識。
4.2.5對標識不齊全或錯誤的，倉管員應及時補充及更正。
4.3生產過程中產品標識
4.3.1沖裁車間
1）領料時，領料員應根據指令單、確認樣核對原材料標識與實物是否相符，對標識錯誤的原材料拒絕領料；2）作業前，各員工應根據“作業分配單”核對原始材料標識與實物是否相符，核對正確后方可作業；
3）作業后，各員工應根據“作業分配單”以標簽形式對完成的半成品進行標識，標識應明確部件名稱、指令號、工廠型體、顏色、數量。沖裁車間工序之間產品追溯以作業分配單進行新
標識。明確部件名稱、指令號、工廠型體、顏色、數量。
4.3.2外協件（電繡、高頻、印刷）
1）領料時，應根據沖裁車間開出的“作業分配單”核對需領取的材料與其標識是否正確；對有疑問的及時向分
2）作業時，應保護好我司的產品標識，作業后包裝時應根據作業分配單，原始標識須進行重新標識。明確部件名稱、指令號、工廠型體、顏色、數量。
4.3.3幫面車間
1）幫面各組領料員在接到課長所開具的領料單時，應依指令單、確認樣為準，按沖裁裁片標識進行逐至一對點領收。
2）操作過程中，以“幫面車間流水表”各道鑒單形式追溯各作業過程，流程表由幫面課回收并分單裝訂保管。3）檢驗員對生產過程中的產品進行測量，對不合格品進行標識、隔離，對合格產品進行每10雙一捆打包及對其號碼標識。
4）經驗收合格半成品由領料員直接入幫面中倉，并由中倉員與成型中倉管理員進行對點交接，并開具轉交單簽字生效。
4.3.4成型車間
1）成型中倉管理員對幫面中轉倉移交的半成品進行點驗，核對標識是否正確，再放入規定的貨架上。（貨架應標識工廠型體、顏色、指令號）
2）操作中上、下工序轉序過程中以“分左右腳”形式追溯各作業過程。
3）在測量和監視過程中，對不合格品由檢驗員放入不合格品筐內，標識隔離，合格品直接流入下一道工序。4.4成品標識
4.4.1成型車間的成品一律按不同顧客的要求進行包裝，以不同的外箱、紙盒、塑料袋作為標識。
4.4.2成品倉庫對成品進行“區域”標識，將成品按不同顧客、不同工廠型號、顏色進行堆碼存放。
4.4.3對不合格品放置在“不合格區域”，次品和待處理品另行放置，做好標識、隔離。
4.5標識和可追溯性管理日期和生產班組
4.5.1可追溯性要求
1）各部門應妥善保管標識及相關記錄，在必要時可實現追溯.
2）當發生需要追溯的情況時,進貨時應追溯到供方，半成品、成品追溯到每一過程。
4.5.2標識的管理
1）標識不可以隨意更改,與被標識品不能分離;當標識被轉移時,(如倉庫以區域作標識,領出時)必須添加標識；
2）當接收、生產、周轉、交付過程中遇到有產品標識損壞或丟失時，由生產部負責責令有關人員及時增補。3）當標識模糊或破損嚴重辨認不清時,停止流轉，必須由原標識人或管理人員重新進行標識.必要時由檢驗員重新檢驗后再行標識。
4）任何員工對標識都必須做好維護管理.各部門及操作人員負責對自己責任區域內的標識維護和保持，不得隨意更動。
5.相關文件
6.質量記錄保管部門保管時間
6.1貼標制造課使用時
6.2作業分配單制造課1年
6.3作業分配單制造課1年
7．5．4顧客財產
1.目的
確保顧客的財產不丟失、損壞或變質。2.適用范圍
顧客提供的財產
3.職責
3.1業務部負責顧客財產的洽談和接收；
3.2開發部負責管理顧客的技術資料;3.3生管課管理顧客提供的配件及其他材料.
3.4品管部對顧客提供財產檢驗。
3.5成品料倉庫負責保管顧客提供財產。
4.措施和方法
4.1顧客的財產的種類
4.1.1技術材料
A.產品圖片
B.技術要求
C.商標使用權書
D.樣品鞋
4.1.2配件
A.貼標
B.吊牌
4.1.3其他材料:包裝材料(含要求)等.
4.2交接：業務部負責與顧客洽談，當顧管需要提供包裝配件時，與顧客接收并記錄于定單上，然后再與生管課交接，生管課再交成品倉庫．
4.３保管和維護：成品倉庫管理員應對顧客財產標識，以防止錯用。并提供適宜的環境，防止變質或受損壞，如有損壞、變質、或丟失，應及時記錄并向業務部報告，由業務部向顧管報告。產品的防護具體執行《產品防護控制程序》
４.4使用：制造各課領用時，應進行登記，使用時應對其加以保護，防止丟失或損壞，如發現缺少等情況,應通知業務部由其向顧客報告,并做好相關記錄。
4.5保密：對顧客提供的財產，不得進行轉用，對有保密性質的內容，不得泄密。
5.相關文件
《產品防護控制程序》
7．5．5產品防護
1.目的
確保原材料、半成品和成品在標識、搬運、貯存、包裝和交付的所有過程的防護，保持產品完整的質量狀態。
2.適用范圍
適用于原材料、半成品、成品在標識、搬運、貯存、包裝和交付到預期目的地的全過程的防護和采購物資的貯存管理。
3.職責
3.1生管課為產品防護的歸口管理部門。
3.2各倉庫負責原材料、成品的搬運、標識、貯存的防護管理。
3.3生產各個車間/部門負責產品、半成品、材料的包裝、標識、搬運、防護、標識和交付。
3.4品管部負責原材料、半成品、成品監控狀態的標識。
3.5業務部負責產品交付的管理工作。
4.措施和方法
4.1標識
4.1.1產品標識
對產品（原材料、半成品、成品）全過程進行適當的標識，確保在需要時對產品質量的形成過程實現追溯。具體控制應符合QP12“產品標識和可溯性控制程序”的規定。
4.1.2產品的監視和測量標識
確保只有經檢測合格的產品才能進廠、轉序及出廠。應對生產過程中各階段的測量和監視的產品進行標識，具體控制應符合QP17“不合格品控制程序”執行。
4.2搬運
4.2.1所有搬運過程應按照本程序4.2.4規定選用相應的搬運方式和搬運工具，保證搬運過程中原材料、半成品、成品不受損壞和染臟。
4.2.2遇到陰雨天氣，所有的搬運物品均應加蓋必需的防護用具。
4.2.3搬運人員應根據所搬運物品的不同特點，按照本程序4.2.4規定的程序進行搬運。
4.2.4本公司原材料、半成品、成品的搬運方式，搬運工具，人員如表（一）。
表（一）：
4.3貯存：對物資的存放環境和管理進行控制，防止物資損失或變質。
4.3.1原材料、半成品、成品的接收、發放按倉庫管理制度規定作業。每年底應進行清查。
4.3.2物資收發帳目齊全，保管員對所有物資應做到“帳、卡、物相符”、“定位存放”。
4.3.3對倉庫物資每月定期盤點，及時清除不能用的物資。
4.3.4原輔材料、成品應采取分層碼垛、根、捆、袋、件、箱等計量法，并在上面進行標識。
4.3.5對所有的物料要按規定的區域定點、定位擺放，不同規格或型號的物品不
能混放在一起。
4.3.6易燃物資應獨立存放。
4.3.7庫房內部設施應合理，防止變質并符合安全、防火、防水、通風等規定。
4.4包裝
4.4.1成品的包裝由成型車間負責。
4.4.2成品包裝前，包裝人員應認真識別型號、顏色、標識；包裝后按照品種、顏色、號碼堆放整齊。
4.4.3包裝人員必須嚴格按生產指令單要求進行包裝，確保包裝內容滿足顧客要求，包括產品外包裝的標識，要保持清晰。
4.4.4包裝材料必須確保產品不受擠壓，能經受長途運輸和多次搬運。
4.4.5品管部對包裝質量進行監測。
4.5防護
4.5.1成品、半成品、原材料的防護應做到保持原來的質量狀態，防止各種損壞和破損、污染。
4.5.2倉庫貯存必須防潮、防霉、防火、防壓損、防變質，易壓物品應放置在貨架上。
4.5.3所有物品移位時一律輕拿輕放，防止碰擦和撞擊。
4.5.4陰雨、刮風天氣，一切物品都須加蓋必要的防護用具，物資保管人員必須巡視檢查，關閉門窗。
4.6交付
4.6.1所有交付顧客的產品均須滿足顧客相應的要求，包括產品的質量、包裝要求、顧客要求的交付地等。
4.6.2出貨上貨柜的產品、成品由倉管員核對數量、型號、標識，防止誤交付。
4.6.3交付的防護措施應延續到指定的目的地。
4.6.4業務部必須選擇運輸信用好、軟硬件設施較好的運輸公司，做好產品交付的工作。
5.相關文件
《原材料倉庫管理制度》
《成品倉庫管理制度》
《中倉管理制度》
6.質量記錄保管部門保管時間
6.1各倉庫臺帳各倉庫1年
7．6監視和測量裝置控制
1.目的
確保監視和測量裝置的測量精度和準確性滿足要求，以確保監視和測量數據是真實的。
2.適用范圍
適用公司所有的監視和測量裝置的控制。
3.職責
3.1總經理負責批準配置相應的監視和測量裝置。
3.2品管部負責產品監視和測量裝置的日常維護保養、使用和管理。
3.3設備課負責所有監視和測量裝置的送檢和維修，必要時對設備使用人員進行培訓。
3.4行政部負責對測試人員定崗配置，人員培訓安排。
4.工作程序
4.1產品檢驗和試驗設備的申購
4.1.1品管部根據實際需要提出檢驗和試驗設備的申購，填寫“設備申購表”，報總經理批準。
4.1.2設備課負責隨同采購人員進行采購，并參加裝置選型、考察和驗收，在采購合同中，應注意設備的易維修性和經濟性、測量準確度和要求一致。
4.1.3新購置的監視和測量裝置的驗收：如為量具，由設備課試用，沒有異常方可入庫；如為物理性能的檢測設備，則應由設備課進行驗收、入庫并填寫《設備驗收單》。隨設備應提交的文件和資料的驗證。具體內容：
1）外觀及零部件、備件、備品清點齊全。
2）安裝調試后驗收。
3）測試人員的操作培訓，包括設備性能、維護知識、操作方法和技能等，培訓合格后持證上崗。
4.2測視和測量裝置的內容：本公司所有的監視和測量裝置包含
4.2.1生產設備中與生產過程的監控參數有關的儀器、儀表，如溫控儀。
4.2.2檢驗和試驗產品質量的設備，如測厚儀，各種尺。
4.3監視和測量裝置的檢定
4.3.1對所有的監視和測量裝置，應在使用前或按規定的時間間隔送檢，檢定部門應由與國際或國家承認的有關基準有已知有效關系的檢定合格的設備進行檢定、校準，檢定合格后，方可投入使用。
4.3.2當未能溯源國際或國家基準，企業應建立自校規程，并記錄按自校規程檢定合格的記錄。自校中使用的基準設備，必須送具備檢定資格的計量檢驗部門強制檢定。
4.4監視和測量裝置的維護和管理
4.4.1設備課應對所有監視和測量設備建立《監視和測量設備臺帳》，包括進廠日期、型號名稱、設備編號、使用部門、等級要求、檢定周期、合格狀態。
4.4.2設備課每年初應建立監視和測量裝置的檢定計劃，并按時送檢，合格的方繼續使用，不合格的應采取措施（維修或報廢），以防止不合格的設備投入使用。
4.4.3凡報廢的裝置，設備課應提出申請，設備課長批準后報廢，當設備價值較大時由總經理批準。設備課據此
對設備臺帳消帳。
4.4.4設備課對所有監視和測量設備應標識其檢定合格狀況，以利于使用者識別。
4.4.5設備使用者應必須在懂得正確使用的情況下方可使用，當使用過程較復雜時，應建立操作規程，執行者嚴格執行，以防止設備失準，同時對設備進行適當的維護保養。
4.4.6在設備搬運和貯存期間，搬運人員應采取措施，防止設備的損壞或失準。
4.4.7當使用人員發現裝置沒有經校準或失準、損壞時，慶立即停止使用并及時報設備課，設備課應組織人員及時維修、校準，需要外部計量單位校準和檢修的，由設備課聯系修理，檢修后的設備應重新檢定合格方可投入使用。發現失準時，設備的使用人員應確定失準的范圍，并對不確定的測量結果進行評定和記錄，必要時重新測量和處置。
5.質量記錄保存地點保存時間
5.1設備申購表設備課/財務部1年
5.2設備維修保養記錄設備課2年
5.3報廢申請表設備課1年
5.4設備驗收單設備課/倉庫1年
5.5監視和測量設備臺帳設備課長期
5.6監視和測量裝置的檢定計劃設備課1年
8．測量、分析和改進
8．1總則
1.目的
通過策劃并實施所需的監視、測量、分析和改進，使過程更具有滿足其預期目的的能力。
2.范圍
適用于本公司的生產和服務的全過程。
3.職責
3.1品管部負責建立和監督所需的監視、測量、分析和改進的過程。
3.2業務部負責處置顧客滿意度的有關信息。
3.3各部門負責按照建立的監視、測量、分析和改進的過程進行具體工作。
4.措施和方法
4.1品管部在生產過程中應嚴格按照產品的監視和測量控制程序對生產中各個過程進行檢驗，以查產品質量符合性，確保產品質量滿足顧客要求。
4.2本公司應建立強有力的自我完善機制，能及時識別和發現質量管理體系運行中的問題，通過內部質量審核、管理評審、糾正和預防措施等工作，實施持續有效的改進活動，確保本企業的質量管理體系符合標準要求。4.3對實際存在或潛在的不合格采取有效的糾正或預防措施，對質量管理體系有效性的實施改進。包括采用統計技術。
5.相關文件
8．2監視和測量
8．2．1顧客滿意
1.目的
貫徹“以顧客為中心”的原則，對顧客的滿意程度進行調查了解，對不滿意的情況進行改進，不斷提高顧客的滿意度。
2.適用范圍
適用于對本公司的顧客對產品和服務的滿意度的評價。
3.職責
3.1業務部負責顧客滿意度的調查。
3.2品管部、生產部、開發部協助業務部解決顧客不滿意的工作。
3.3業務部負責對顧客不滿意問題的解決措施的跟蹤驗證和報告。
4.措施和方法
4.1顧客滿意度的調查
4.1.1業務部不定期向顧客發放“顧客滿意度調查表”，征求顧客對本公司的滿意情況；
4.1.2充分利用能接觸到顧客的機會，主動與其交談并了解顧客滿意情況并記錄；
4.2顧客信息收集整理、處置、反饋
4.2.1業務部對收回的調查表進行整理和歸類，一般分為以下幾類：
①表示滿意而沒有提出意見或建議的；
②表示滿意且有提出意見或建議的；
③表示不滿而沒有提出意見或建議的；
④表示不滿且有提出意見或建議的；
4.2.2對②③④類的情況，業務部相關人員應對顧客的意見和建議提出處置意見，（必要時由業務部負責人請相關部門參加研究，決定處置意見）經業務部負責人審批，交相關部門部門執行。如涉及較大投資或出現較大變革才能實現，則需總經理批準。業務部相關人員對處置結果跟蹤驗證并記錄。
4.2.3上述意見和建議如需采取糾正和預防措施，方可使顧客滿意，則應開出“糾正和預防措施要求表”，交責任部門制定糾正和預防措施，交管理者代表批準，必要時交總經理批準后，由責任部門實施，直至實現改進。業務部相關人員負責跟蹤驗證并記錄。具體按《糾正和預防措施控制程序》執行。
4.2.4反饋：業務部對意見、建議處置的驗證結果、可能采取的糾正和預防措施的驗證結果向顧客進行報告，了解并記錄顧客對此的滿意，直至最大程度滿足顧客要求。同時也向總經理報告，可能時向相關部門進行內容溝通。
5.相關文件
《糾正和預防措施控制程序》
6.質量記錄保管部門保管時間6.1顧客滿意調查表業務部1年
8．2．2內部審核
1.目的
通過檢查質量管理體系的符合性和運行的有效性，尋找改進的機會并實施改進，確保質量管理體系有效運行。
2.適用范圍
適用于本公司質量管理體系的內部審核。
3.職責
3.1由管理者代表制定并組織實施內部審核年度工作計劃。
3.2由管理者代表任命審核組長，組成審核組。
3.3由審核組長組織實施內部質量審核。
3.4各相關部門配合實施審核。
4.措施和方法
4.1審核計劃、時機和頻率
4.1.1年度審核計劃的制定
管理者代表依據質量體系運行情況制定年度內部審核計劃，每年八月集中對體系覆蓋的所有部門進行審核，該計劃于每年元月報總經理批準后實施
4.1.2臨時審核
根據體系運行的內、外部情況，由管理者代表制定臨時審核計劃，進行臨時審核，需要臨時審核的有以下幾種情況：
1.出現嚴重質量事故；
2.顧客有重大投訴；
3.文件發生較大變化。
4.2審核準備
4.2.1成立審核小組
4.2.1.1管理者代表確定審核目的，審核范圍和審核時間。據此任命審核小組組長和組員。
4.2.1.2組長和組員需是具有內審員資格的人員。
4.2.2審核組長的準備工作
4.2.2.1根據審核的目的和范圍，內審員所在部門，編制“審核計劃”和日程安排，分配審核任務。
4.2.2.2審核員與被其審核的部門沒有直接責任關系。
4.2.2.3審核計劃須有：審核的目的、范圍、依據、日期、審核員。日程安排。
4.2.2.4審核組長將“審核計劃”提前一周發放至相關部門和人員并確認；受審核部門收到審核計劃后，如果對審核日期和審核的主要項目有異議，可在兩天之內通知審核組，經過協商可以再行局部調整。
4.2.3審核員準備工作
4.2.3.1熟悉被審核部門的工作程序和文件；
4.2.3.2編制檢查表，客觀的、有代表性的選取抽樣點。
4.3現場審核
4.3.1審核組長召集主持首次會議。
4.3.1.1參加人員為審核組成員，被審核部門負責人、公司領導。
1）與會人員簽到；
2）再次確認審核范圍、審核計劃、時間安排、審核依據、審核目的；
3）介紹審核過程方法；
4）確定溝通會議、末次會議的時間地點；
5）澄清審核計劃中不明確的內容。
4.3.2現場審核
4.3.2.1審核組長要控制審核的全過程，包括審核計劃、進度、客觀性、審核結果。
4.3.2.2審核員依據檢驗表，通過交談，查閱文件記錄，檢查現場，實地測試等方式收集客觀證據，檢查質量管理體系的運行情況，不能在發現的問題中加入個人的責備，并做好詳盡的客觀記錄。
4.3.2.3現場發現問題時應當場讓該項工作負責人（或操作者）確認，以保證不合格項能夠完全被理解，有利于糾正。
4.3.2.4審核組每天審核后舉行內部溝通會議，交流審核路線，審核內容，協調一致，確保審核按計劃完成?，F場審核完畢后再次召開審核組內會議，確定不合格報告。
4.3.3不合格項
4.3.3.1不合格報告：針對審核中的不合格項，審核員開具不合格報告，判定不符合標準條款和不合格性質，并由被審核部門確認。
4.3.3.2審核員提出糾正/糾正措施/預防措施的要求及完成日期。
4.3.3.3對所有的不合格項進行統計，填制不合格項分布圖。
4.3.4末次會議
4.3.4.1現場審核完成后，審核組長主持召開末次會議。參加人員與首次會議同，參加人員需簽到。
4.3.4.2審核組概述本次審核的概況，不合格項報告的數量和分類，宣讀不合格報告。
4.3.4.3審核組就受審核部門在質量體系有效運行，實現質量目標和本部門的質量目標的有效性方面作出審核組的結論。
4.4審核報告
4.4.1審核組完成現場審核后，組長應編寫審核報告，內容如下：
1）審核的目的、范圍；
2）審核組成員和受審核部門名稱及負責人；
3）審核的日期；
4）審核所依據的文件；
5）不合格項的報告；（所有不合格報告均作為附件附于審核報告之后）
6）質量體系運行有效性的結論性意見；
7）審核報告的分發清單。
4.4.2審核報告應如實反映審核的氣氛和內容，標有日期和審核組長的簽名。
4.4.3審核報告經管理者代表批準后由行政部按“文件資料控制程序”分發至有關領導和部門。各部門應將審核的結論與本部門人員進行溝通，確保相關人員了解質量管理體系運行的有效性。
4.4.4審核報告的信息由管理者代表提交管理評審。
4.4.5審核報告的發放范圍
1.總經理、副總經理、管理者代表；
2.受審核部門；
3.不合格項所涉及的相關部門；
4.5糾正和預防措施
4.5.1被審核部門應對每個不合格報告在2個工作日內作出書面反映，制定糾正預防措施，和完成的期限。
4.5.2審核員針對責任部門提出的糾正措施進行分析、認可后，管理者代表批準，責任部門實施。
4.5.3當不合格短期內不能完成糾正措施時應制定糾正措施計劃，審核員認可，管理者代表批準。
4.6不合格項的跟蹤驗證
4.6.1當糾正預防措施預定完成日期到期或審核組長接到完成的通知，指派一名審核員驗證其完成情況，審核員經驗證該措施有效在驗證欄中簽字，關閉此項不合格，并提供驗證資料。
4.6.2在規定完成日期內未能完成糾正措施，審核組長應對此進行跟蹤，并各管理者代表報告。必要時應向總經理報告。
4.6.3在下次審核計劃對發現不合格部門進行審核時，審核員應檢查所采取的糾正措施是否仍然有效。如不再生效應重新開具不合格報告，并判為嚴重不合格。
4.7資料提供和保管
4.7.1內部質量審核中使用的全部記錄（包括不合格項報告和內審報告），由審核組長移交品管部按照本公司《質量記錄控制程序》進行保管。
4.7.2對審核后提出的糾正措施可能涉及到文件更改的，應按《文件控制程序》進行。
5.相關文件
《文件控制程序》
《質量記錄控制程序》
6.記錄保和部門保管時間
6.1審核檢查表品管部1年
6.2不合格報告品管部1年
6.3不合格項分布圖品管部1年
6.4年度審核計劃品管部1年
6.5審核計劃表品管部1年
6.6管理評審報告品管部1年
8．2．3過程的監視和測量
1.目的
通過對質量管理體系過程進行監視和測量，使過程具有滿足其預期目的的能力，以保證產品質量滿足顧客要求。
2.范圍
適用于與本公司質量管理體系過程的監視和測量。
3.職責
管理者代表負責實施過程的監視和測量
4.工作程序
4.1確定所監視和測量的過程
4.1.1管理者代表負責確定所需的監視和測量過程，確定的依據是公司目前對質量影響關系重大，而又易于失控的這些過程；
4.1.2管理者代表將確定的被監視和測量的過程列入《過程監視和測量的計劃》，報總經理批準；
4.2管理者代表根據產品形成過程的特點，公司所擁有的審核，分配檢查的職責，按內審的形式形成日常的質量管理體系的過程檢查。檢查方式也可以采用統計技術能方法對過程能力進行；
4.3如過程能力不能滿足要求，則應采取相應的糾正和糾正措施；
4.4過程監控的有關的記錄按《質量記錄的控制程序》執行。
5.相關文件
《質量記錄的控制程序》
6．質量記錄保管部門保管時間
6.1過程監視和測量計劃行政部長期
8．2．4產品的監視和測量
1.目的
確保合格的產品才投入使用、轉序、出廠。
2.適應范圍
原輔材料、外協件、半成品、成品及生產工具的監視和測量。
3.職責
3.1開發部負責編制進貨、過程、最終檢驗的檢驗規程，品管部實施。
3.2鞋底車間負責硫化鞋底模具的檢驗及大底的驗收。
3.3各車間按生產工藝單/作業指導書的要求操作，并以“首檢、自檢、互檢、巡檢”的形式檢查。
3.5品管部經理與客人對產品進行最終檢驗和填寫放行文件。
4.方法和措施
4.1進貨檢驗
4.1.1原材料進廠后，原材料倉管員要及時作“待檢”標識，然后通知品管人員進行檢驗。
4.1.2品管部專職檢驗員接到通知，對購進原材料按色卡、確認樣、客人確認小樣、《檢驗內控指標》進行檢驗，檢驗結果由專職檢驗員記錄于“進貨檢驗記錄表”。合格后通知倉庫入庫，如出現不合格，按《不合格品控制程序》執行。
4.1.3對皮料和革料，如顧客有要求要進行物理性能檢驗，則品管部應按客人要求提供材料送顧客自檢。品管部應追蹤檢驗結果，并將結果通知生管課。
4.2過程檢驗
4.2.1檢驗方法有如下幾種：
4.2.1.1首檢：每個新款產品或間隔一個月未生產的老款產品，每個部門、車間、班組、個人必須進行首件外觀檢驗，并做好記錄。
4.2.1.2操作人員自檢：操作人員在加工過程中，必須進行自檢，檢查所加工的產品是否要求，必要時核對指令單、確認樣、生產工藝單。經自檢合格后方可流入下道工序。
4.2.1.3工序之間互檢：操作人員在接到上道工序的產品時，要檢查該產品是否符合要求，經檢驗合格后方可進行加工，不符合要求的退回上道工序重新加工。
4.2.1.4巡檢：車間現場管理人員（班、組長）每班至少對該班組進行一次巡檢，每次至少抽檢每部門件四雙（半成品或成品），并作好記錄，對易發生問題的工序和個人應重點檢查，并指導作業必要時調整人員進行作業。
4.2.1.5專職專檢
1）品管部在產品形成各生產車間的不同階段，設立專檢人員，具體分布如下：
2）專職檢驗員根據《檢驗內控指標》進行檢驗，對檢驗的常規范圍內的不合格，由品檢員直接處置，要求操作工直接返工，不作記錄；對超常規的不合格，應其不合格情況記錄于《品檢日報表》，該檢驗記錄由制造課管理簽字確認方為有效。對出現的不合格品具體按《不合格品控制程序》執行。
4.3最終檢驗
4.3.1產品包裝后，由品檢員按《檢驗內控指標》規定的比例對產品的包裝要求和質量要求進行抽檢，并記錄于《成品鞋抽檢記錄》，對檢驗出的不合格品按《不合格品控制程序》執行。
4.3.2如顧客有要求進行物理性能檢驗，品管部應按客人要求的送樣交顧客自檢，品管部應追蹤檢驗結果。
4.3.3品管部經理為最終檢驗產品放行責任人，只有最終檢測結果合格后，品
管部經理在《成品鞋抽檢記錄》上簽字。
4.3.4顧客或其代表在發貨前應在成品倉庫對產品進行驗收，形成《驗貨報告》，檢驗報告由檢驗人員和品管部經理確認。合格后產品方可發出。
4.3.5對檢驗出的不合格品不得發出。
4.3.6產品經最終檢驗合格后，業務部負責與商檢部門聯絡，報送《出境貨物報檢單》、《出口鞋類廠檢合格單》，經商檢部門回復《出境貨物換證憑單》后方可交付、出貨。
5.相關文件
《不合格品控制程序》
《生產工藝單》
《作業指導書》
《檢驗內控指標》
6.質量記錄保管部門保管時間
6.1品檢日報表品管部/生產部1年
6.2巡檢記錄表責任車間1年
6.3首檢記錄表生產部/品管部1年
6.4進貨檢驗記錄品管部1年
6.5成品鞋抽檢記錄品管部1年
6.6驗貨報告品管部1年
6.7出境貨物報檢單業務部1年
6.8出口鞋類廠檢合格單業務部/品管部1年
8．3不合格品控制
1.目的
本程序規定了對不合格品進行標識、記錄、評審、隔離和處置的要求，以防止不合格品非預期使用。
2.適用范圍
本程序適用于本公司在整個生產過程中對不合格品的控制。
3.職責
3.1品管部負責對專檢點發現的不合格品的控制，并對發生嚴重不合格時，組織各有關部門對不合格品的評審和確定處置方式。
3.2品管部、生管課、倉庫和各生產車間負責本部職能范圍內，對不合格品進行標識、記錄、隔離和處置。
3.3必要時總經理負責嚴重不合格的處置結果的的審批。
4.措施和方法
4.1總則：在整個生產過程中，嚴格防止不合格品非預期使用。若發現某種產品，通過檢驗判斷，屬不合格品時，應按本程序所規定的職責和權限，對不合格品進行標識、記錄、評審、隔離和處置，并由品管部通知有關責任部門。
4.2不合格分類：常規一般不合格、超常規一般不合格和嚴重不合格。常規一般不合格為易出現，易糾正的不合格；超常規一般不合格為不應出現，但量少的，偶然出現的不合格；嚴重不合格為成批的，不斷重復出現的超常規不合格，后果嚴重的不合格（嚴重影響合同順利履行或造成嚴重的經濟損失）。
4.3原輔材料外加工配件不合格控制。
4.3.1品檢員對外購的原材料按《產品的監視和測量控制程序》進行檢查，一旦發現不合格時，應記錄并對不合格品進行處置，必要時報品管部經理處置，同時通知生管課，并要求生管課協助處理，通知材料倉庫管理員對不合格進行隔離和標識，各有關部門根據不合格報告的信息，做好以下工作：
a）原材料倉庫的倉管理，將品檢員檢出的不合格，立即移到倉庫的不合格區，按《標識和可追溯性控制程序》對該批產品進行不合格狀態標識，隔離并做好記錄。
b）品管部對不合格品進行處置。為了保證外購原材料的質量，本公司對不合格的原材料一般采用拒收的進行處置；如拒收的結果對生產影響太大，則在顧客許可的情況下讓步接收；或讓步選用。要求使用部門選用，處置的結果由品檢員在檢驗記錄中記錄。
c）生管課負責及時實施處置意見。
4.不合格品的控制
4.4.1對出現的常規一般不合格，需要返工的，則由操作工進行返工，返工后需重新檢驗，作報
廢處置的，則將不合格的半成品置于專用的容器或場所，并進行標識。對這一過程不作記錄。
4.4.2對超常規的一般不合格，品檢員對不合格品進行評審和處置，必要時由品管部經理處置。
處置的結果應記錄于《品檢日報表》中。
4.4.3對出現的嚴重不合格，各有關部門做好以下工作：
a）品檢員對不合格品按《標識和追溯性控制程序》進行不合格品標識，記錄。與此同時將記錄交到品管部。b）品管部根據提供的信息填寫《不合格評審表》，召集相關部門，對不合格品進行評審和處置，并記錄于《不合格評審表》。參加人員應對得置結果簽字確認。必要時由總經理批準。交相關部門或人員執行。
c）處置部門指定人員負責實施對不合格品進行處置，并將結果記錄于《不合格評審表》中。交回品管部。
d）若作返工或返修，返工或返修后，有關車間應立即通知品管部品檢員，品檢員按《產品的監視測量的控制程序》重新進行檢驗和記錄。經重新檢驗合格的產品才準予入庫或轉序。
4.5本公司根據產品生產工藝的特點，對不能進行返工的不合格半成品都作報廢處置，為此不存在向顧客或其代表提出讓步申請。
4.6成品不合格品的控制
4.6.1品管部的抽檢人員，按《產品的控制和測量控制程序》進行抽檢，對超出允許范圍的不合格結果，抽檢人員進行標識，并要求制造課進行全面翻箱，由制造課對不合格進行處理，必要時由品管部經理處置。
4.6.2顧客或其代表的抽檢中發現不合格，經品管部經理確認后，按《標識和可追潮性控制程序》要求現場管理進行不合格品標識，同時作出全面翻箱的處置。
4.6.3上述的不合格品處置，由處置人員記錄于相應的檢驗記錄中，如為難以糾正的嚴重不合格，應填制《不合格評審表》，并由品管部經理召集相關部門對不合格品進行評審和處置，并記錄于《不合格評審表》中，參加人員簽字確認，必要時由總經理批準。
4.6.4對返工的產品應進行重新再檢，合格后方可放行。
4.7交付后的不合格品的控制
4.7.1產品交付后，當顧客對該批產品提出異議時，業務部應立即作出反應，并與顧客溝通，必要時由品管部對質量確認或到法定檢驗機構檢驗。
4.7.2根據檢驗結果，由業務部同顧客進行協商，對不合格品進行處置，處置結果填制于《不合格評審表》中，
必要時由總經理批準。如有進行返工的，則經返工的產品必須經重新檢驗合格方可再發出。
4.8在生產過程中出現嚴重不合格時，品管部在對不合格品進行處置后果，同時開出《糾正和預防措施要求表》，交責任部門。具體按《糾正預防措施控制程序》執行。
4.9所有不合格的記錄，品管部按《質量記錄的控制程序》進行管理。
5.相關文件
《產品監視和測量控制程序》
《標識和可追溯性控制程序》
《糾正和預防措施控制程序》
《質量記錄的控制程序》
6.質量記錄保管部門保管時間
不合格評審表品管部1年
各檢驗記錄品管部1年
8．4數據分析
1.目的
選用適用的統計技術,促進質量管理體系有效運行。
2.范圍
適用于輔助尋找和分析不合格問題。
3.職責
品管部負責選用，各部門分別實施。
4.工作程序
4.1.1選擇應用統計技術的場合。
4.1.2在制定糾正措施時，選用一定的統計技術,在必要的時候，用于分析產生不合格的原因，對癥下藥地制定糾正措施。
4.2本企業選用的統計技術有
4.2.1品管部用排隊列圖每月對各種檢驗記錄進行統計分析,找出影響質量的主要原因,據此制定糾正或預防措施。具體執行《糾正和預防措施控制程序》
4.2.2各部門(車間)在分析不合格品產生原因時,如原因比較復雜或涉及的部門較多，可應用因果圖全面分析和記錄不合格原因。
4.2.3各部門在統計分析質量目標的實現情況時，可用趨勢圖直觀圖示。
4.3品管部每年或在必要的時候，對所選用統計技術的使用情況作出評價,確保統計技術實施的有效性。
4.4各部門應用統計技術所形成的質量記錄最后交品管部保管
5.相關文件
《產品控制和測量控制程序》
《糾正和預防措施控制程序》
6.質量記錄保管部門保管時間
6.1排列圖品管部1年
6.2因果圖品管部1年
6.3趨勢圖品管部1年
8．5改進
8．5．1持續改進
1.目的
通過使用質量方針、質量目標審核結果、數據分析、糾正與預防措施和管理評審等促進企業質量管理體系有效性的持續改進。
2.范圍
適用于本企業質量管理體系有效性的改進。
3.職責
3.1管理者代表負責召集相關部門實施對企業質量管理體系有效性的持續改進。
3.2相關部門具體實施各業務范圍內質量管理體系有效性的持續改進。
4.措施和方法
4.1公司定期開展內部質量管理體系的審核和管理評審活動，在審核和評審過程中要對企業的質
量方針、質量目標和質量管理體系進行審核和評審。
4.2對審核評審輸出，必要時通過應用數據分析等方法，尋找質量管理體系運作中需要改進的機會。
4.3管理者代表審批糾正和預防措施，必要時召集相關部門針對需要改進的問題，研究改進的措施和改進的目標，按照《糾正和預防措施的控制程序》的要求實施有效的改進。
4.4質量管理體系有效性的改進是一個持續的過程，必須通過不斷對質量管理體系的評價，尋找改進機會，有效采取糾正和預防措施，以實現質量管理體系的不斷進步。
5.相關文件
《管理評審控制程序》
《不合格品控制程序》
《內部質量管理體系審核控制程序》
《數據分析控制程序》
《糾正和預防措施控制程序》
8．5．2糾正措施和預防措施
1.目的
防止不合格再發生和潛在不合格發生。
2.適用范圍
適用于生產和服務全過程中，對出現不合格和潛在的不合格因素需采取有效的糾正和預防措施的場合和情況。
3.職責
3.1品管部負責采取糾正和預防措施的責任部門。
3.2各責任部門對本部門存在的不合格或潛在的不合格因素制定相應的糾正和預防措施，并負責實施。
3.3管理者代表負責重大的預防和糾正措施的審批和協調工作。
4.措施和方法
4.1糾正措施
4.1.1對不合格品和不合格項的識別，通過以下信息來源來實現。
1）顧客的投訴（業務部應在當天將投訴信息匯總傳遞給品管部）
2）產品監視和測量不合格
3）管理評審的輸出需改進的要求
4）內審出現的不合格
5）數據分析的輸出需改進的要求
6）顧客滿意度監視和測量不合格
7）過程監視和測量不合格
4.1.2糾正措施的實施
4.1.2.1對于顧客投訴和顧客不滿意中反饋的產品質量問題，由業務部人員開出“糾正和預防措施要求表”交責任部門，具體執行《顧客溝通控制程序》和《顧客滿意度監視和測量控制程序》。
4.1.2.2屬于內審和管理評審而需采取巴正措施的情況，具體執行《內審控制程序》和《管理評審控制程序》。
4.1.2.3對生產中出現的嚴重不合格、不斷重復的一般不合格、數據分析輸出需改進的要求，由品管部開出“糾正和預防措施要求表”，交責任部門。
4.1.2.4過程的監視和測量不合格，由管理者代表開出“糾正和預防措施要求表”交責任部門。
4.1.3分析不合格原因
為了消除不合格原因，防止再次發生同樣的不合格，各責任部門收到“糾正和預防措施要求表”時，應分析不合格產生原因，制定消除原因的措施，確定實施人員和期限，經管理者代表批準后組織實施。糾正措施的制定應與不合格的影響程序相適應。
4.1.4對糾正措施的審批
管理者代表對責任制定的糾正措施進行審批，對概念不明確或無效的糾正措施應給予糾正，要求責任部門重新制定，以提高糾正措施的有效性。經批準后交責任部門實施。
4.1.5跟蹤驗證
4.1.
5.1責任部門有效實施糾正措施并具有效果后，通知“糾正和預防措施要求表”開出部門到現場驗證。開出部門應及時驗證并記錄，驗證措施的有效實施和同樣的不合格已不再發生或已得到最大程度的改進?？赡軙r，
4.1.
5.2對于驗證無效的糾正或預防措施，應重新開出“糾正或預防措施通知單”要求責任部門
重新制定糾正或預防措施，并按上述要求直到驗證有效。
4.2預防措施
4.2.1需采取預防措施的信息來源：
4.2.1.1各部門對本部門的質量記錄及質量管理的情況進行分析和觀察，提出潛在的不合格，開出“糾正或預防措施通知單”交責任部門。
4.2.1.2由品管部在必要時，召集相關部門，召開各種質量會議，通過討論提出潛在不合格，開出“糾正或預防措施通知單”交責任部門。
4.2.1.3通過對本部門各種不合格的舉一反三，提出可能的潛在的不合格，開出“糾正或預防措施通知單”，交責任部門。
4.2.1.4在通過參觀學習、交流研討或外請專業人員指導后，各部門應根據企業的實際情況深入思考，提出潛在不合格，開出“糾正或預防措施通知單”交責任部門。
4.2.2各有關部門接到該通知單后，按4.1.3----4.1.5的所有條款實施預防措施，直至潛在不合格被消除或最大程度得到改善。
4.3有效的糾正和預防措施如果涉及文件更改，應由驗證人員通知文件編制部門或人員按《文件控制程序》的相關條款進行更改。
4.4各部門所采取的糾正和預防措施的信息，應反饋品管部，品管部將所采取的所有糾正和預防措施的有關信息提交管理評審，以保持或改進質量體系的有效性。
4.5糾正和預防措施所形成的質量記錄交品管部，由品管部按《質量記錄控制程序》進行管理。
5.相關文件
《顧客溝通控制程序》
《顧客滿意度監視和測量控制程序》
《內審控制程序》
《管理評審控制程序》
《文件控制程序》
《質量記錄的控制程序》
6.質量記錄保管部門保管時間
6.1糾正和預防措施要求表品管部/各部門1年
程序文件目錄
篇2:質量管理內審控制程序
質量管理:內審控制程序
1目的
驗證質量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持,實施和改進。
2適用范圍
適用于本公司質量管理體系所覆蓋的所有區域和所有要求的內部審核。
3職責
3.1總經理
a)批準組織年度內審計劃和審核實施計劃;
b)批準內部質量管理體系審核報告。
3.2管理者代表
a)全面負責內部質量管理體系審核工作。
b)選定審核組長及審核員,并審核年度內審計劃,每次的審核實施計劃和內部質量管理體系審核報告。
3.3內審組
a)編制、實施本次內審計劃;
b)編寫內審報告。
4工作程序
4.1年度內審計劃
4.1.1根據擬審核的活動和區域的狀況和重要程度,及以往審核的結果,由管理者代表負責策劃各部門全年審核方案,編制年度內審計劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經總經理審批。每年內審至少一次,并要求覆蓋本公司質量管理體系的所有要求,另外,出現以下情況時由管理者代表及時組織進行內部質量審核:
a)組織機構、管理體系發生重大變化;
b)出現重大質量事故,或用戶對某一環節連續投訴;
c)法律、法規及其他外部要求的變更;
d)在接受第二、第三方審核之前;
e)在質量認證證書到期換證前。
4.1.2年度內審計劃內容
a)審核目的、范圍、依據和方法;
b)受審部門和審核時間。
4.2審核前的準備
4.2.1管理者代表任命內審組長和內審組員,內審應由與受審部門無直接關系的內審員負責。
4.2.2由內審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》,交管理者代表審核,總經理批準。
計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性,其內容主要包括:
a)審核目的、范圍、依據;
b)內部審核的工作安排;審核組成員;
c)審核時間、地點;
d)受審部門及審核要點;
e)預定時間,持續時間;
f)首末次會議時間。
4.2.3在了解受審部門的具體情況后,內審組長組織編寫《內審檢查表》,內審檢查表要詳細列出審核項目、依據、方法。確保無要求遺漏,審核能順利進行。
4.2.4內審組長于內審前十天將內審時間通知受審部門,受審部門對內審時間如有異議,應在內審前三天通知內審組長。
4.2.5內部質量體系審核員應經質量體系認證咨詢機構培訓,考核合格后方能擔任。
4.3內審的實施
4.3.1首次會議
a)參加會議人員:公司領導、內審組成員及各部門負責人,與會者簽到,審核組長主持會議。
b)會議內容:由組長介紹內審目的、范圍、依據、方式、組員和內審日程安排及其他有關事項。
4.3.2現場審核
a)內審組根據《內審檢查表》對受審部門的程序和文件執行情況進行現場審核,將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。
b)內審組長需召開內審會議,全面了解內審情況,對《不符合報告》進行核對。
c)內審時審核員要公正而又客觀地對待問題。
4.3.3審核報告
4.3.3.1現場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析、檢查結果,依據標準、體系文件及有關法律法規要求,必要時還要依據與業主和住戶簽定的合同要求,確認不合格項,并發出不符合報告給相關部門領導確認后,由相關部門分析原因,制定糾正措施,經審核員確認后實施糾正,審核員負責對實施結果跟蹤驗證結果。
4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》,記錄不合格分布情況。
4.3.3.3.現場審核后一周內,審核組長完成《內部質量管理體系審核報告》,交管理者代表審核,總經理批準。
審核報告內容:
a)審核目的、范圍、方法和依據;
b)審核組成員、受審核方代表名單;
c)審核計劃實施情況總結;
d)不合格項分布情況分析、不合格數量及嚴重程度;
存在的主要問題分析;
f)對公司質量管理體系有效性、符合性結論及今后改進的地方。
4.3.4末次會議
a)參加人員:領導層、內審組成員及各部門領導,與會者簽到,審核組長主持會議。
b)會議內容:內審組長重申審核目的,宣讀不符合報告;宣讀《內部質量管理體系審核報告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由組織領導講話。
c)本次內審結果要提交公司管理評審。
4.4本程序所產生的質量記錄由管理者代表按《記錄控制程序》的要求進行保存。
5相關文件
5.1《改進控制程序》
5.2《管理評審控制程序》
5.3《記錄控制程序》
6相關記錄
QR-018-01《年度內審計劃》
QR-018-02《審核實施計劃》
QR-018-03《內審檢查表》
QR-018-04《內審首(末)次會議簽到表》
QR-018-05《不符合報告》
QR-018-06《不合格項分布表》
QR-018-07《內部質量管理體系審核報告》
篇3:質量管理顧客滿意度測量控制程序
質量管理:顧客滿意度測量控制程序
1、目的
測量質量管理體系的業績。
2、適用范圍
適用于對業主和住戶滿意程度的測量。
3、相關/支持性文件
《與業主和住戶有關的過程控制程序》
《數據分析控制程序》
《糾正措施程序》
《預防措施程序》
4、職責
4.1質量管理部;
a)負責與業主和住戶聯絡有效處理業主和住戶的意見,負責保存相關服務記錄;
b)負責組織對業主和住戶滿意程度進行測量,確定業主和住戶的需求和潛在需求。
4.2質量管理部將對保安部、工程部、清潔綠化部、綜合管理部匯總的反饋信息進行分析,確定責任部門并監督實施。
5、工作程序
5.1業主和住戶信息的收集、分析與處理
5.1.1各部門在各自的業務范圍內負責收集業主和住戶滿意或不滿意的信息,作為對質量管理體系業績的一種測量。
5.1.2對業主和住戶面談、信涵、電話、傳真等方式的咨詢、提供的建議由質量管理部門專人解答、收集、并記錄在《值班記錄登記表》上,暫時末能解答的,要詳細記錄并與有關部門研究后予以答復。
5.1.3質量管理部負責與業主和業主委員會溝通,利用業主大會等各種渠道,認真聽取業主和住戶的意見,填寫《業主和住戶信息反饋表》,及時反饋給公司。并組織各部門進行分析綜合,落實相應措施,并監督執行。
5.1.4各部門業務員利用外出的各種活動及時掌握市場動態及業主和住戶需求的動向,通過各種房地產展銷會,物業競標會,積極與業主和住戶溝通,收集有關信息,填寫《業主和住戶信息反饋表》,及時反饋給公司,由質量管理部組織各部門進行分析,確認責任部門,落實相應措施并監督執行效果。
5.1.5各責任部門應負責有效處理業主和住戶意見,執行《與業主和住戶有關的過程控制程序》的有關規定。
5.2業主和住戶滿意程度測量
5.2.1每年第四季度,質量管理部向業主和住戶發送《業主滿意度測評表》,調查業主和住戶對公司服務的滿意程度,收集相關意見和建議。調查表的回收率應達到50%以上,以便于統計分析。
5,2,2質量管理部對上述調查表進行統計分析,確定業主和住戶的需求和期望,及公司需改進的方面,并對照公司的質量目標進行考核。
5.2.3對業主和住戶反映非常滿意的方面,質量管理部應對公司相關部門或人員及時進行通報表揚。
6、相關記錄
QR-017-01《值班記錄登記表》
QR-017-04〈業主和住戶滿意率統計表〉
QR-017--02《業主和住戶信息反饋表》
QR-017-03《業主和住戶滿意程度調查表》