數(shù)據(jù)分析控制程序制定部門：質(zhì)量保證部生效日期：2007-10-15

1．目的

本程序明確規(guī)定數(shù)據(jù)收集、分析的方法、流程，以保證質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。2．適用范圍

適用于質(zhì)量環(huán)境管理體系數(shù)據(jù)的分析。

3．職責(zé)

3.1營業(yè)部負(fù)責(zé)對顧客滿意方面的信息進(jìn)行收集和分析,提出改進(jìn)的機(jī)會。

3.2質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)產(chǎn)品符合性關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)的收集、分析(含受入檢查、工程檢查、出貨檢查)。

3.3體系管理科及環(huán)境保安科負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)的收集、分析，報管理者代表評價。

3.4制造部負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)的收集、分析。

4．工作程序

4.1受入、工程、出貨檢查的數(shù)據(jù)收集、分析。受入、工程、出貨各檢查階段，質(zhì)量保證部

按檢查基準(zhǔn)書要求實施檢查，結(jié)果記錄。對不合格判定批次進(jìn)行統(tǒng)計、分析、作成《受入月報》、《工程檢查，制造工程月度一覽表》。

4.2產(chǎn)品制造過程的數(shù)據(jù)收集、分析。制造部署負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的各類數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分

析、作成《生產(chǎn)日報》，異常及異常趨勢出現(xiàn)，要求提出相應(yīng)糾正行動。

4.3有關(guān)顧客滿意度的信息。營業(yè)部負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析，按《顧客滿意度管理規(guī)程》

要求作成《顧客滿意度調(diào)查報告》。

4.4顧客反饋意見或投訴。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析，作成《顧客投訴一覽表》，

可參照《顧客投訴處理規(guī)程》。

4.5有關(guān)供方質(zhì)量、交貨期的數(shù)據(jù)收集分析。生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)對供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨

期的各類數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析，并記入供方檔案中，作為對供方評價的依據(jù)。

4.6有關(guān)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的統(tǒng)計。體系管理科及環(huán)境保安科負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、

分析，作成《目標(biāo)達(dá)成情況報告》，報告管理者代表評價。

5相關(guān)文件

5.1《顧客滿意度管理規(guī)程》

文件編號：頁次：第1頁共2頁

數(shù)據(jù)分析控制程序制定部門：質(zhì)量保證部生效日期:2007-10-15

5.2《顧客投訴處理規(guī)程》

6相關(guān)記錄

6.1《受入月度不良一覽表》

6.2《工程檢查，制造工程月度一覽表》

6.3《生產(chǎn)日報》

6.4《顧客滿意度調(diào)查報告》

6.5《顧客投訴一覽表》

6.6《目標(biāo)達(dá)成情況報告》

[修訂履歷]

文件編號：頁次：第2頁共2頁

篇2:數(shù)據(jù)分析控制質(zhì)量管理程序

質(zhì)量管理:數(shù)據(jù)分析控制程序

1、目的

收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識別可以實施的改進(jìn)。

2、適用范圍

適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。

3、相關(guān)/支持性文件

《過程和服務(wù)的監(jiān)視和測量程序》

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

《糾正措施程序》

《預(yù)防措施程序》

4、職責(zé)

4.1質(zhì)量管理部

a)負(fù)責(zé)歸口管理公司對內(nèi)、外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理;

b)負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計技術(shù)的實施效果。

4.2各部門

a)負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流;

b)負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。

5、工作程序

5.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。

5.2數(shù)據(jù)的來源

5.2.1外部來源

a)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等;

b)地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋;

c)市場動態(tài);

d)相關(guān)方(如業(yè)主和住戶、供應(yīng)方等)反饋及投訴等。

5.2.2內(nèi)部來源

a)日常工作,如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、服務(wù)質(zhì)量檢查與考評記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運(yùn)行的其他記錄;

b)存在、潛在的不合格,如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等;

c)緊急信息如出現(xiàn)突發(fā)事故等;

d)其他信息員工建議等。

5.2.3數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、通訊等方式。

5.3數(shù)據(jù)的收集、分析與處理

5.3.1對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息;

a)業(yè)主和住戶滿意或不滿意程度;

b)服務(wù)滿足業(yè)主和住戶需求的符合性;

c)過程、服務(wù)的特性及發(fā)展趨勢,包括采取預(yù)防措施的機(jī)會;

d)供方的信務(wù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析,并負(fù)責(zé)傳遞至相關(guān)部門。對出現(xiàn)的不合格項,執(zhí)行《糾正措施程序》。

5.3.2.2政策法規(guī)類信息由質(zhì)量管理部及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳遞。

5.3.2.3質(zhì)量管理部、工程管理部及其他相關(guān)部門積極與業(yè)主和住戶進(jìn)行信息溝通,以滿足業(yè)主和住戶需求,妥善處理他們的意見,執(zhí)行《糾正措施程序》的有關(guān)規(guī)定。

5.3.2.4各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù),應(yīng)在一周內(nèi)用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》報告經(jīng)理,由其分析整理根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。

5.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理

5.3.3.1經(jīng)理依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、最新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。

5.3.3.2各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù),對存在和潛在的不合格項,執(zhí)行《糾正措施程序》《預(yù)防措施程序》。

5.3.3.3緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告公司主管部門處理。

5.3.3.4其他內(nèi)部信息獲得者可用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋給經(jīng)理處理。

5.4數(shù)據(jù)分析方法

5.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性,通常采用統(tǒng)計方法。

5.4.2本公司基本統(tǒng)計方法

a)對于市場、業(yè)主和住戶滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表,如《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》《業(yè)主和住戶滿意程度調(diào)查表》等;

b)根據(jù)物品類別及質(zhì)量的影響,對物品的檢測采取相應(yīng)的抽樣檢驗法。

5.4.3統(tǒng)計方法實施要求

a)綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計方法培訓(xùn);

b)正確使用統(tǒng)計方法,確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實。

5.4.4對統(tǒng)計方法適用性和有效性的判定

a)是否降低了不合格率;

b)是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定,以利于改進(jìn)質(zhì)量;

c)是否提高了工作效率;

d)是否降低了成本,提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。

5.5經(jīng)理每三個月對各部門統(tǒng)計方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查,對主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施,執(zhí)行《糾正措施程序》《預(yù)防措施程序》。

5.6統(tǒng)計記錄的管理

對于統(tǒng)計記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限,進(jìn)行分級管理,各部門按照《文件控制程序》《記錄控制程序》,對統(tǒng)計的數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的管理與控制。

6、相關(guān)記錄

無