房地產公司工作改進管理程序

1.目的和范圍:以實現質量管理體系的持續改進為原則,通過對有關質量管理體系運行狀況信息的收集與分析,發現公司質量管理體系中存在的問題,尋求改進機會,適時采取糾正和預防措施并對措施有效性進行驗證,形成制度化的持續改進機制,確保體系運行的適宜性和有效性。

2.職責

2.1總經理室

2.1.1收集質量管理相關信息,制定改進措施,組織有關部門實施和驗證這些措施;

2.1.2負責公司內部審核、管理評審的組織,以及組織公司迎接外部審核;

2.1.3保存有關質量管理體系改進活動的相關記錄及信息。

2.1.4負責組織對各部門年度工作計劃執行情況進行考核,必要時對工作計劃進行調整。

2.2各部門

2.2.1根據總經理室的安排具體實施改進措施,并配合總經理室對措施的有效性進行驗證;

2.2.2在日常的業務、管理活動中收集質量管理相關信息;

2.2.3根據所收集的信息提出改進建議。

2.2.4接受總經理室對本部門年度工作計劃執行情況進行考核,必要時調整工作計劃。

3、工作流程

3.1公司改進工作通過以下方式進行:

3.1.1內審,執行《內審程序》。

3.1.2外審,公司針對外部第三方認證機構在對質量管理體系初審、年度監督審核和復審中發現的不合格項,采取糾正和預防措施,并配合認證機構對措施的有效性進行驗證,并保存記錄。

3.1.3管理評審,結合年終總結進行,執行《管理評審程序》。

3.1.4項目總結,項目竣工交付后6個月內,由總經理室負責質量管理的總工組織對竣工項目進行綜合評價。總經理室負責組織設計研發部、審計核算部、經營銷售部、工程材料部、項目經理部、物業公司等單位從各自的角度提交綜合評價報告。總工負責對各評價報告中提及的質量問題進行匯總、分類、分析。

3.1.5日常工作改進圍繞各部門周記和經理例會進行。

3.1.5.1總經理室負責收集以下信息:各部室的"工作周記";經理例會紀要中有關質量管理的信息;通過客戶服務中心收集客戶投訴和客戶滿意信息。參見《客戶服務管理程序》文件。

3.1.5.2在日常的管理工作中,收集公司各部門橫向溝通狀況方面的信息,必要時向總經理提出專題報告。

3.1.5.3除了部室工作周記之外,各部室還應在日常工作中注意收集以下信息:

●經營銷售部:

A.結合日常業務活動收集、整理、分析客戶對售前、售中、售后服務以及對產品設計、產品質量等方面的建議和抱怨信息。

B.通過市場調研獲知行業中對工程質量、客戶服務、設計創新等方面的觀點和要求,并定期向總經理室匯報,以利采取改進措施。

C.收集社會各種媒體對公司質量改進方面有價值的評價信息,并定期向總經理匯報。

D.收集政府部門關于商品房銷售方面的有關規定及變更的信息。

●工程材料部:

收集政府部門關于項目報批、報建方面的有關規定及變更信息。

●審計核算部:

收集政府部門關于項目投資、造價管理等方面的有關規定及變更信息。

●財務計統部:

收集政府部門和銀行關于項目融資、住房消費信貸等方面的有關規定及變更信息。

●設計研發部:

A.收集政府部門關于項目規劃、設計方面的有關規定及變更信息。

B.結合日常工作收集產品研發方面的信息。

●人力資源部負責收集以下信息:

A.收集政府部門關于勞動、人事方面的有關規定及變更信息。

B.收集員工個人季度考核和年度考核中自我工作業績評價信息。

C.收集關于公司組織機構調整和人員配置、員工培訓方面的信息。

●客戶服務中心:

客戶投訴信息、投訴處理信息和客戶滿意程度信息。每年年終總結和管理評審時,向總經理提交客戶滿意度專題報告,執行《客戶服務管理程序》。

3.1.5.4各部室在收集到3.1.5.3中所述信息之后,可根據需要或適時向總經理提交專題報告或體現在年終總結中,提交管理評審,報告中應有改進措施建議。

3.1.6年度工作計劃執行情況考核。

3.1.6.1組成考核小組,按季度進行考核工作。為確保公司年度工作計劃在具體實施過程中能及時得到調整,避免因計劃未能順利實施而導致各部門之間工作脫節,并由此給公司帶來負面影響的現象發生,由總經室、財務部和人事部主管組成計劃考核小組(具體人員由總經理任命),于每個季度末和年終對計劃的執行情況進行考核,考評結果在經理例會上公布,并提交總經理作為各部室季度考核和年終考核的依據。如在考核時發現實際工作情況明顯偏離計劃的軌道,將向總經理提出調整計劃建議,經總經理審批后下發至各部室,要求相應地調整計劃,并將調整后的計劃送總經理審批后執行。

3.1.6.2建立計劃實施預警機制。各部室在工作進度出現偏離計劃軌道或偏離現象已經發生時,應及時主動地以書面形式向總經理室發出預警信息,并提交計劃調整方案,經計劃考評小組和總經理審批后執行。

3.1.6.3建立計劃執行考核懲罰制度。年終總結時,對計劃執行情況較好的部門給予獎勵;對計劃偏離時未能主動及時發出預警信息的部門或因計劃執行不力、導致公司業務發展出現滯后現象的部門進行懲罰。計劃考評小組于年終時向總經理提交年度計劃執行考核報告,由總經理決定采取相應的獎懲措施。

3.2工作改進和驗證

3.2.1總經理室

3.2.1.1針對各部室工作周記中的"存在問題和改進意見"定期進行歸納、分析,對呈現一定趨勢性的問題運用統計技術進行更深入的分析,并提出改進措施的建議,對已經發生的問題或潛在的問題應針對原因制訂糾正措施或預防措施。在經理例會上布置落實改進措施,應包含改進方法、驗證要求、實施責任、驗證責任、驗證方法等內容,并對改進結果進行驗證,評價所采取措施的有效性,保存有關記錄。

3.2.1.2針對項目綜合評價結果分析項目實施中存在的問題及其原因,并制定改進措施,形成專門報告,以指導后續項目的實施。

3.2.2其余各部門

公司其余各部門結合各自的日常工作,對上述3.1條中提到的信息進行分析,提出適合本部門特點的糾正或預防措施,并由部門經理安排實施和追蹤驗證。各有關部門保留改進措施的實施記錄,總經理

室負責驗證并保留記錄,向總經理提交專題報告。

4.相關文件

4.1《內審程序》

4.2《管理評審程序》

4.3《施工管理程序》

4.4《監理工作管理制度》

5.相關記錄

5.1工作周記(見《會議制度》附表)

5.2項目綜合評價指標體系

5.3內部質量審核報告(見《內審程序》附表)

5.4管理評審報告(見《管理評審程序》附表)

篇2:A工廠持續改進控制程序

工廠持續改進控制程序

1.目的

通過持續地改進質量、服務(包括時間安排、交付)和價格,使所有顧客都受益。

2.適用范圍

適用于工廠在質量、價格、服務、供貨信譽方面的改進。

3.定義

3.1持續改進:指已達到基本質量要求的基礎上減少質量變差,降低成本和改善服務為主要目標的活動。

4.職責

4.1由管理者代表負責組織各部門制訂持續改進計劃并監控實施情況。

4.2由各相關部門按持續改進計劃實施改進。

5.工作程序

5.1由管理者代表負責組織各部門針對質量、服務、價格、供貨信譽方面,制訂持續改進計劃,并優先考慮特殊特性的產品/過程,以持續改進那些已表明穩定具有可接受的能力和性能過程,持續改進計劃可包括以下方面的問題。

5.1.1機床因故障或事故引起的機器停止運行;

5.1.2設備安裝,模具更換及機器調整時間;

5.1.3產品的生產周期滿足不了顧客的要求;

5.1.4零部件加工后無法裝配或交付,需報廢或重新加工;

5.1.5成品或在制品占用不必要的場地和空間;

5.1.6過程輸出變差過大;

5.1.7生產線/設備初始運轉能力低于100%;

5.1.8過程均值不在目標值上;

5.1.9多次試驗所累計的結果與試驗要求不一致;

5.1.10將人力物力投入不增值且不是必須的過程,或者人未盡其力,物未盡其用;

5.1.12過多的搬運和貯存;

5.1.13確定新的過程目標值滿足顧客更高或將要提出的要求;

5.1.14改進測量系統在臨界條件下的測量能力(如GR&R占過程總變差的10%-30%)。

5.1.15顧客不滿意,如抱怨、修理、退貨、錯送、履約不全、顧客的憂慮、售后質量保證等;

5.1.16降低水、空氣和能源的消耗;

5.1.17優化生產工序時間,解決"瓶頸"問題;

5.1.18延長產品和設備的壽命和使用周期;

5.1.19進行改進使產品和設備易于維修;

5.1.20節約和愛護資源(如物流環節/房屋建筑/生產場地/裝備物資/環保)。

5.1.21其它

5.2持續改進計劃內容

5.2.1由管理者代表針對5.1所列出的內容確定工廠優先解決的項目,確定持續改進項目,優先考慮所有顧客和工廠在產品先期質量策劃時確定的特殊性的產品/過程改善方面,并考慮成本和價格因素。

5.2.2調查狀況

由管理者代表組織各部門針對目前現狀進行調查、測量,并采用統計技術進行分析評定,確定目前指標和主要原因。

5.2.3根據目前指標和顧客目前和未來期望確定目標值。

5.2.4根據確定目標值和存在的主要問題采用5.3中所列持續改進技術制訂持續改進的具體措施和時間進度以及各階段目標、明確責任部門/人。

5.2.5由持續改進計劃的責任部門按計劃規定階段時間進行總結,以圖表方式反映持續改進后的指標與目標值對比情況,并將趨勢提交管理者代表和廠長。

5.2.6針對未達到預期目標情況,責任部門應制訂措施或經管理者代表同意降低過高目標值。

5.3持續改進時適當應用以下技術:

(1)控制圖/能力調查;

(2)設備總效率;

(3)PPM分析;

(4)價值分析;

(5)基準確定;

(6)動作/人機工程分析;

(7)防錯技術;

(8)質量功能展開QFD;

(9)PFMEA;

(10)CAD/CAM;

(11)數值分析;

(12)解決問題的技術(8D流程等);

(13)檢驗/測量技術;

(14)體系/過程/產品審核及供應商評價。

5.4由廠辦按《培訓控制程序》組織培訓實施持續改進的人員,使其理解掌握這方面的專業知識,以利于持續改進工作的成效。

6.相關文件

QR/SH02.04-01《持續改進計劃》

篇3:公司改進控制程序

公司管理手冊:改進控制程序

1.目的

采取有效的改進、糾正和預防措施,實現管理體系的持續改進。

2.范圍

適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施和驗證。

3.職責

3.1技檢部負責對體系、產品持續改進的策劃,當出現存在或潛在質量問題時,發出相應的《糾正或預防措施處理單》并跟蹤驗證實施效果。

3.2各部門負責實施相應的改進、糾正和預防措施。

3.3管理者代表負責協調改進、糾正和預防措施的實施。

4.程序

4.1持續改進的策劃。

4.1.1企業為了達到持續改進的目的,就必須不斷提高質量管理體系的有效性和效率,在實現質量方針和目標的活動中,持續追求對質量管理體系各過程的改進。

4.1.2日常的改進活動。

對日常改進活動策劃和管理按本章"4.2"和"4.3"條款執行。

4.1.3較重大的改進項目。

涉及對現有過程和產品的更改及資源需求的變化,在策劃和管理時應考慮:

a)改進項目的目標和總體要求;

b)分析現有過程的狀況確定改進方案;

c)實施改進,并評價改進的結果。

4.1.4管理者代表通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數據分析、糾正和預防措施的實施、管理評審結果,積極尋找體系持續改進的機會,確定需要改進的方面(如技術改造、工藝優化、資源配置、環境質量的改善等)組織各部門進行策劃,制定《改進計劃》報告管理者代表審核,廠長批準后予以實施。改進計劃的內容及管理參照《管理體系策劃控制程序》和《產品實現的策劃程序》。

4.2糾正措施

4.2.1對于存在的不合格應采取糾正措施,以消除不合格原因,防止不合格再發生,糾正措施應與所遇到問題的影響程度相適應。

4.2.2識別不合格。

對于管理體系各過程輸出的信息進行識別:

a)過程、質量環境管理出現重大問題,或超過公司管理規定時;

b)管理評審發現不合格時;

c)顧客對產品質量投訴時;

d)內審發現的不合格;

e)供方產品或服務出現嚴重不合格時;

f)產品質量或產品有毒有害物質限量出現不符合時;

g)相關方抱怨和投訴。

4.2.3原因分析、措施制定、實施與驗證。

4.2.3.1對情況a,b,管理者代表填寫《糾正和預防措施處理單》中"不合格事實"欄,確定責任部門;由責任部門填寫"原因分析"欄、制定糾正措施并實施、管理者代表跟蹤驗證實施效果。

4.2.3.2對情況c,由營銷部填寫《糾正和預防措施處理單》中"不合格事實"欄,確定責任部門。由責任部門分析原因,制定糾正措施并實施。管理者代表跟蹤驗證實施效果并將結果反饋給營銷部,及時轉告顧客并取得顧客滿意。

4.2.3.3對情況d,由審核組發出"不合格報告"執行《內部審核程序》。

4.2.3.4當出現情況e時,技檢部填寫《糾正和預防措施處理單》中"不合格事實"欄,通知供方,要求供方進行原因分析并將糾正措施反饋給技檢部。技檢部對其下一批來料進行跟蹤驗證。執行《采購控制程序》對供方控制的規定。

4.2.3.5當出現f、g時,由技檢部填寫《糾正和預防措施處理單》中"不合格事實"欄,由責任部門分析原因,制定糾正措施并實施,技檢部跟蹤驗證實施效果。

4.3預防措施

4.3.1企業應識別潛在的不合格并采取預防措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格的發生。所采取的預防措施應與潛在問題的影響程序相適應。

4.3.2識別潛在不合格。

管理者代表要及時分析如下記錄:

a)供方供貨質量統計,產品質量統計、市場分析、顧客滿意程度調查等;

b)以往的內審報告,管理評審報告;

c)糾正、預防、改進措施執行記錄等;

d)過程監視的觀察結果。

以便及時了解體系運行的有效性,過程、產品、環境質量趨勢及顧客的要求和期望;并在日常對體系運作的檢查和監督過程中,及時收集分析各方面的反饋信息。

4.3.3發現有潛在不合格事實時,根據潛在問題影響程度,確定輕、重、緩、急。由管理者代表召集相關部門討論原因,定出預防措施和責任部門,填寫《糾正和預防措施處理單》的潛在不合格事實欄,經責任部門分析原因,制訂預防措施并實施。管理者代表跟蹤驗證實施效果,并評審其有效性,其負責人簽名確認。

4.3.4公司應建立并保持程序,確定有關的職責和權限,這些程序應要求,對于所有的糾正和預防措施,在其實施前應先通過風險評價過程進行評審。

4.4改進、糾正和預防措施實施控制及記錄。

4.4.1在改進、糾正和預防措施實施過程中,管理者代表負責配置必要資源,協助分析原因和確定責任部門,并監督措施實施的過程。

4.4.2由改進、糾正和預防措施引起的對體系文件任何更改,按《文件的控制程序》執行。

4.4.3主要改進、糾正和預防措施的相關記錄應作為下次管理評審的輸入之一。

5.相關文件

5.1《數據分析控制程序》

5.4《不符合控制程序》

6.記錄《糾正和預防措施處理單》