電器公司改進控制程序

1目的

采取有效的改進、糾正和預防措施,實現質量管理體系的持續改進。

2適用范圍

適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。

3職責

3.1技質部負責組織對管理體系、產品持續改進的策劃,當出現存在和潛在的質量問題時填寫《糾正和預防措施處理單》,并跟蹤驗證實施效果。

3.2技質部負責在對生產現場的條件不能滿足要求時發出相應的《糾正和預防措施處理單》,并跟蹤驗證實施效果。

3.3各部門負責實施相應的改進、糾正和預防措施。

3.4管理者代表負責監督、協調改進、糾正和預防措施的實施。

3.5綜合部負責有效地處理顧客意見。

4程序

4.1持續改進的策劃

4.1.1本企業要達到持續改進的目的,就必須不斷提高質量管理的有效性和效率,在實現質量方針和目標的活動過程中,持續追求對質量管理體系各過程的改進。

4.1.2日常的改進活動

對日常改進活動的策劃和管理參見4.2、4.3條款執行。

4.1.3較重大的改進項目

涉及對現有過程和產品的更改及資源需求變化,在策劃和管理時應考慮:

a.)改進項目的目標和總體要求;

b.)分析現有過程的狀況確定改進方案;

c.)實施改進并評價改進的結果。

4.1.4生產部、技質部和技質部通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數據分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果,積極尋找體系持續改進的機會,確定需要改進的方面(如技術改造、工藝優化、資源配置及環境質量的改善等),組織各部門進行策劃,制定《改進計劃》報管理者代表審核,總經理批準后,予以實施。改進計劃的內容及管理參照《管理策劃控制程序》和《實現過程的策劃程序》執行。

4.2糾正措施

4.2.1對于存在的不合格應采取糾正措施,以消除不合格原因,防止不合格再發生,糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。

4.2.2識別不合格

對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別:

a.)過程、產品質量出現重大問題,或超過本企業規定值時;

b.)管理評審發現不合格時;

c.)顧客對產品質量投訴時;

d.)內審發現不合格時;

e.)出現重大環境污染或環境事故;

f.)供方產品或服務出現嚴重不合格;

g.)其他不符合質量方針、目標,或質量管理體系文件要求的情況。

4.2.3原因分析、措施制定、實施與驗證

可采用統計技術或試驗的方法來確定主要原因。

4.2.3.1針對4.2.2中的a.)、f.)由生產部、技質部填寫《糾正和預防措施處理單》

4.2.3.2針對4.2.2中的b.)由管理者代表填寫《糾正和預防措施處理單》

4.2.3.3針對4.2.2中的e.)、g.),由技質部填寫《糾正和預防措施處理單》。

4.2.3.4針對4.2.2中的c.),由綜合部填寫《糾正和預防措施處理單》。

4.2.3.5針對4.2.2中的d.),由審核組開出《不合格報告》并糾正。

4.2.4只要開出《糾正和預防措施處理單》相關責任部門應該立即采取糾正措施。每項糾正措施完成后,監督部門進行跟蹤驗證,該部門負責人對實施效果的有效性進行評審,評審其能否防止類似不合格繼續發生,并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。

4.3預防措施

4.3.1組織應識別潛在的不合格,并采取預防措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格發生,所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。

4.3.2識別潛在不合格

技質部要及時重點分析如下記錄:

a.)供方供貨質量統計、產品質量統計(如調查表、排列圖等)、市場分析、顧客滿意程度調查等;

b.)以往的內審報告、管理評審報告;

c.)糾正、預防、改進措施執行記錄。

以便及時了解體系運行的有效性,過程、產品、環境質量趨勢及顧客的要求和。

期望;并在日常對體系運作的檢查和監督過程中,及時收集分析各方面的反饋信息

4.3.3發現有潛在的不合格事實時,根據潛在問題影響程度確定輕重緩急,由相關部門討論原因,定出預

防措施和責任部門;相關部門填寫《糾正和預防措施處理單》的潛在不合格事實欄,經責任部門分析原因并制定預防措施后實施,技質部跟蹤驗證實施效果,技質部經理對有效性進行評審,并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。

4.4改進、糾正和預防措施實施控制記錄

4.4.1在改進、糾正和預防措施的實施過程中,管理者代表負責配置必要的資源,協助分析原因和確定責任部門,并監督措施實施的過程。

4.4.2技質部編制《改進、糾正和預防措施實施情況一覽表》,記錄各次措施的發出時間、責任部門、完成時間及驗證結果。逾期未能完成者,要報告管理者代表,組織責任部門進行原因分析,限期完成。

4.4.3由改進、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改,按《文件的控制程序》執行。

4.4.4重要改進、糾正和預防措施的相關記錄應作為下次管理評審的輸入之一。

5相關文件

5.1《管理策劃控制程序》

5.2《實現過程的策劃程序》

5.3《數據分析控制程序》

5.4《不合格控制程序》

5.5《文件的控制程序》

6記錄

6.1QR-8401糾正和預防措施處理單

篇2:質量管理體系所有過程產品之改進工作程序

質量管理體系所有過程產品之改進程序

1目的

為持續有效地改進本公司之質量管理體系,特制定本程序。

2范圍

本公司質量管理體系所有過程產品之改進,均屬本程序之管理范圍。

3權責

3.1總負責人:管理代表。

3.2改善議題之選擇與實施改善:各部門。

4定義

無

5作業內容

5.1改善策劃與實施管理流程圖。(見附件一)

5.2當質量管理體系進行過程中發生異常及客戶溝通時,可依照下列程序文件進行處理

5.2.1客戶抱怨時、依照《客戶溝通管理程序》進行改善。

5.2.2過程能力出現差異時、依照《過程能力評定程序》進行處理。

5.2.3產品質量發生異常時、依照《糾正與預防措施管理程序》進行改善。

5.2.4質量目標出現異常時、依照《質量方針與目標管理程序》進行改善。

5.2.5資料分析發現異常時、依照《資料分析管理程序》進行改善。

5.2.6內部品質審核發現異常時,依照《內部品質審核管理程序》進行改善。

5.3定期改善策劃與實施。

5.3.1每年12月底由管理代表召集各部門,就下列各方面情況進行分析,并制定下一年度之改進計劃。

A物料損耗

B生產效率

C產品品質

D管理方法

E其它

5.3.2依5.3.1中所列事項選定改善議題,并組成改善小組,改善小組長由管理代表指定,小組成員由小組負責人選擇,改善小組之活動方式依照《內部溝通管理程序》進行運作。

5.3.3由改善小組對本小組改善議題之相關數據進行收集,并運用相關統計方法進行分析,制定改善措施,并填寫《改善計劃書》及《改善可行性分析報告》交管理代表組織相關人員審查改善是否可行。

5.3.4由改善小組依據《改善計劃書》中所制定之改善措施實施改善。

5.3.5改善措施執行完成后,由改善小組確認改善達成效果,并

篇3:酒店質量持續改進工作程序

酒店質量手冊--持續改進

1.目的

對不合格項采取改進措施,確保質量體系的持續改進。

2.適用范圍

適用于酒店質量管理體系實施的全過程。

3.引用標準

ISO9000:20008.5改進

4.職責

4.1總經理批準改進的策劃,并配置必要的資源。

4.2管理者代表審核持續改進文件,制訂激勵政策,并督導實施和協調關系。

4.3各相關責任部門負責對本部門不合格情況進行分析,制定并實施糾正和預防措施。

4.4總經辦對改進措施進行跟蹤和驗證。

4.5每位員工有報告不合格現象及不合格原因的義務。

5.標準要素要求

5.1各部門記錄并反饋現存和潛在的不合格情況,制訂改時措施。

5.2總經辦會同有關部門,根據質量方針、目標、分析資料、檢查結果、查明原因,確定糾正和預防措施計劃,必要時報請管理者代表審核。

5.3管理者代表綜合各種信息資料,運用統計手段,審核改進方案,安排改進計劃,制訂激勵方案,報請總經理批準。

5.4總經理批準方案,確保措施有效,資源配置合理,運作程序協調。

5.5管理者代表反饋分析結果和經批準的改進措施,并督導改進措施和關系的協調。

5.6相關部門實施糾正、預防措施,做好記錄和反饋,為管理評審提供依據。

5.7總經辦及時跟蹤和驗證糾正、預防措施,并將有效的措施納入相關文件及記錄。反之,則重新分析和制定,直至問題解決。

5.8總經理定期主持管理評審,總結經驗、統一協調、糾正偏差、確保持續改進,形成質量體系的良好循環。