房地產開發公司營銷中心管理制度:工作準則

第一條服從原則

下級須充分尊重和服從上級的安排及調配,依時完成任務,不得拖延拒絕或終止工作。沒有服從就沒有執行力,沒有執行力就沒有管理。

第二條溝通原則

保證人員之間良好的溝通,保證信息的暢通,要樹立相互服務相互制約的意識,創造一種團結協作、互相幫助的氛圍。

第三條專業操守

營銷中心的每一個人都代表著公司的形象,是幫助公司與客戶建立良好關系的基礎,所以任何時間都要維持專業態度:以客為尊,態度誠懇,工作積極,并不斷改良,讓自己做得更好。

第四條遵守公司紀律原則

營銷中心全體工作人員必須遵守公司的各項規章制度及部門的管理條例。

第五條保密

所有銷售部工作人員必須遵守公司的保密守則。

編制審核批準

日期日期日期

篇2:工貿油品調運分公司增值稅發票管理制度

工貿油品調運分公司增值稅發票管理制度

第一章總則

第一條為了加強zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)對增值稅專用發票和普通發票的使用管理,確保增值稅專用發票和普通發票的使用管理的合法性、真實性、安全性,結合本公司實際,制定本制度。

第二章組織機構及職責

第二條財務資產部門負責本制度的執行,公司其他部門協助實施。

第三章范圍

第三條公司在生產經營過程中收到及發出的增值稅發票(包含普通發票)

第四章規定

第四條增值稅專用發票由基本聯次或者基本聯次附加其他聯次構成,基本聯次為三聯:發票聯、抵扣聯和記賬聯。

(一)發票聯,作為購買方核算采購成本和增值稅進項稅額的記賬憑證;

(二)抵扣聯,作為購買方報送主管稅務機關認證和留存備查的憑證;

(三)記賬聯,作為承運方核算承運收入和增值稅銷項稅額的記賬憑證。增值稅普通發票只有記賬聯與發票聯組成。

第五條發票的領購、保管

(一)領購發票時,必須由發票專管員向稅務機關辦理票領購。

(二)增值稅專用發票和普通發票必須按規定存放到財務資產部門保險柜。

(三)需開具時,必須將已開具好的發票妥善保管,未開具的增值稅專用發票和普通發票及時放到保險柜。

(四)對于開具的增值稅專用發票和普通發票存根及作廢的,月末必須按照規定裝訂成冊,并按照增值稅專用發票和普通發票存放時限存放,確保完整無損。

(五)嚴禁將公司領購的增值稅專用發票和普通發票向他人提供使用。

(六)嚴禁給未發生實際購銷和勞務業務的他人代開增值稅專用發票和普通發票。

(七)嚴禁向個人或稅務機關以外的單位買取增值稅專用發票和普通發票。

(八)發票管理員必須按規定及時到稅務機關辦理發票核銷手續。

(九)發票專管員因工作變動或調離必須按稅法和企業管理制度規定辦理移交手續。

第六條按增值稅專用發票和普通發票的開具范圍,開具發票。

公司承運油(氣),應稅勞務,根據細則規定應當征收增值稅的應稅勞務,必須向購買方開具專用發票。向小規模納稅人銷售應稅項目,應開具普通發票,未經稅務機關批準,不開具專用發票。

第七條對于公司購買商品接受勞務取得的增值稅專用發票應核對以下內容:

(一)字跡清楚。

(二)項目填寫齊全。

(三)票物相符,票面金額與實際收取的金額相符。

(四)公司開票信息內容無誤。

(五)發票聯和抵扣聯加蓋財務專用章或發票專用章。

(六)匯總開具專用發票的,同時提供防偽稅控系統開具《提供應稅勞務清單》,并加蓋財務專用章或者發票專用章。

第八條增值稅專用發票認證期自開票之日起180天,收到專用發票后,當月做請款處理的發票,與請款時將發票聯抵扣聯一并交財務資產部門做發票認證及賬務處理。交接時要填寫專用發票交接單以做備查(交接單附件)

第九條不丟失、損(撕)毀發票,不擅自銷毀專用發票的基本聯次。

第十條丟失專用發票,必須按規定程序及時向當地稅務機關、公安機關報告。

第十一條由于個人原因導致增值稅專用發票未在180天內認證,給公司造成經濟損失的,由責任人承擔。

第十二條增值稅進項抵扣聯按期裝訂成冊,按照水稅務機關要求的保存時限保存。

第十三條對不符合規定的專用發票,不得抵扣進項稅額。

第五章附則

第十四條本制度由財務資產部負責解釋。

第十五條本制度未盡事宜,按照國家法規及工貿公司相關規定執行。

第十六條本制度自頒布之日起開始實施。

篇3:工貿油品調運分公司統計核算制度

工貿油品調運分公司統計核算制度

第一章總則

第一條為規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)統計核算規程,提高統計核算效率,特制訂定本制度。

第二章適用范圍

第二條本制度適用于調度管理部、榆煉站、永煉站、石腦油卸油班、液化氣站、聚丙烯站等承擔調運任務等部門。

第三章調度管理部操作細則

第三條負責統計每天調運量完成情況,若出現未完成情況,須立即實行補救措施。

第四條負責每月收集各站調運票據,并在次月20日至28日根據票據與各煉廠及承運商進行核實。

第五條負責統計月度、季度、半年度、年度調運量完成情況,是否達標,如果沒有達標,分析原因,并提出解決辦法。編制《月度、季度、半年度、年度調運量統計分析報告》。

第四章各工作站操作細則

第六條收集整理有關調運憑證及統計資料。

第七條嚴格認真做好各類油品報表的填寫工作,并對各類報表的準確性、完整性、及時性負責。

第八條對報送公司調度管理部的報表,月報封皮必須由工作站負責人簽字。

第九條報表憑據不得隨意填寫及涂改。

第十條對1#渣油報表要準確填寫單車的單日的調出、調入量,并對其含水百分比進行詳細登記。

第十一條對石腦油的填報,對不合格卸車車輛的卸車地在統計表“備注”欄里加以注明,在各車隊月統計表封皮上必須寫明該車隊不合格總車次數及不合格總調出、調入量。

第十二條原料液化氣填報,對按不合格、民用氣卸車車輛要在其統計表“含水化驗”延煉欄里填寫其調入化驗丙烯含量,“備注”一欄填寫不合格或民用氣,最后要在后面填寫登記人員姓名。在裝訂不合格單車票據時把“原料液化氣承運質量告知單”裝訂到其單車最后一頁。

第十三條設立調運日記,分別將各類油品單日的裝車總車次,調出總噸位,單月總車次,總量進行詳細登記。

第十四條每月調運票據都必須在次月2日之前收回

第十五條每月的統計臺帳都必須在次月的五號前整理完畢,公司將派專人取票,如有特出情況,需提前以書面形式報知公司財務資產部。

第五章附則

第十六條本制度由財務資產部負責解釋。

第十七條本制度未盡事宜,按照國家規定和工貿公司有關規定執行。

第十八條本制度自頒布之日起開始實施。