健康、安全與環(huán)境(HSE)管理體系,是一種事前識別風險、評價風險、控制風險和消除風險的科學管理方法。建立科學、規(guī)范的HSE管理體系是企業(yè)體現(xiàn)人文關(guān)懷、實現(xiàn)經(jīng)濟與環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的一種先進的企業(yè)管理模式。

HSE體系建立的籌備

建立HSE管理體系是一個龐大的系統(tǒng)工程,涉及到企業(yè)管理的方方面面。企業(yè)在籌建HSE管理體系之初,應(yīng)組織相關(guān)部門人員對HSE管理體系標準進行深入學習,對體系總體框架和宣貫?zāi)Ｊ竭M行充分分析、調(diào)研和策劃,最終確立適合本企業(yè)的HSE管理體系創(chuàng)建工作的總體系思路。

為使HSE體系建立扎實開展,穩(wěn)步推進,企業(yè)應(yīng)成立以廠長為組長,各部門一把手為成員的HSE領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)HSE辦公室,負責體系建立的日常工作,HSE辦公室由專門管理人員組成,建議分為4個工作小組:

培訓(xùn)及宣傳推進小組:主要負責HSE體系宣傳工作以及各層次人員HSE意識培訓(xùn)和HSE工作組所需要掌握的知識培訓(xùn);負責與上級、外部的溝通和聯(lián)系,組織HSE的推廣、建立與實施。

危害識別、風險評價小組:主要負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各基層單位進行危害識別和風險評價,核實并匯總評價結(jié)果,提出隱患治理方案,編制企業(yè)危害識別、風險評價報告。

法律法規(guī)識別獲取小組:負責獲取國家、地方、行業(yè)相關(guān)的HSE法律、法規(guī)、標準及識別、整理出相關(guān)條款,通過企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)提供給各單位組織學習和對照實施,并編寫法律法規(guī)符合性報告。

文件編寫小組:負責體系文件的編寫工作,包括HSE管理手冊、程序文件、運行控制文件的編寫,并指導(dǎo)協(xié)助基層單位作業(yè)指導(dǎo)書的和各職能部門HSE管理職責的編制。

為了保證HSE管理體系建立工作順利進行,HSE辦公室人員應(yīng)每天制定工作計劃,每周進行書面總結(jié),同時,還要建立HSE例會制度,總結(jié)本周工作,部署下周打算,使工作信息得到及時傳達與反饋。

嚴格規(guī)劃,確保HSE管理體系建立工作有序進行

根據(jù)企業(yè)職工對體系的認知和對新生事物的推廣難度,企業(yè)應(yīng)嚴格按照PDCA循環(huán)的方法建立一個循環(huán)往復(fù)、持續(xù)改進的HSE管理體系,在符合ISO14001和ISO18001體系標準的前提下,制定HSE具體的建立步驟和霎時間推進表。HSE體系建立分為五個階段:初始狀態(tài)評審、體系策劃和風險評估、體系文件編制、管理體系運行、體系審核及管理評審。

為了培養(yǎng)企業(yè)員工的HSE意識和技能,達全員參與HSE的體系建設(shè)工作目的,企業(yè)應(yīng)多次組織HSE培訓(xùn)工作,培訓(xùn)工作先從管理干部和技術(shù)管理人員抓起,培養(yǎng)中堅力量;再由各單位組織對班組操作人員進行培訓(xùn),實現(xiàn)HSE培訓(xùn)網(wǎng)狀輻射的功能。

開展HSE初始化狀態(tài)評估,找出管理差距

HSE辦公室應(yīng)深入各職能部門和生產(chǎn)現(xiàn)場,就組織機構(gòu)、HSE職責、裝置設(shè)計和建設(shè)、事故預(yù)防和處理、承包商和供應(yīng)商管理、現(xiàn)場安全管理等方面進行了全面、仔細的調(diào)查,收集分析以往的事故案例,查閱相關(guān)的法律法規(guī)標準制度,觀察分析現(xiàn)場操作,了解掌握企業(yè)在HSE方面的現(xiàn)狀、問題和差距,客觀評價現(xiàn)有的HSE管理,形成企業(yè)初始化評估報告。

危害識別和風險評價是HSE管理體系的核心和基礎(chǔ)。科學、細致、全面的風險評價是建立有效的HSE管理體系的前提,企業(yè)應(yīng)投入大量的人力、物力來開展這項工作,發(fā)動全部一線職工直接參與此項工作中,從而真正找出企業(yè)運行過程中的可能存在HSE危害。危害識別、風險評價工作共分五個階段。

準備階段:組織各職能部門和各基礎(chǔ)單位對各自所管轄的所有作業(yè)活動及設(shè)備設(shè)施進行摸底統(tǒng)計,整理出企業(yè)作業(yè)活動及設(shè)備設(shè)施清單,初步確定危害識別及風險評價的范圍。

培訓(xùn)普及階段:為了讓每一位員工都掌握危害識別與風險評價的分析方法,建議采用層層培訓(xùn)的方式,首先對管理人員和技術(shù)人員培訓(xùn),然后要求他們回到各自單位組織全員培訓(xùn)和評價實踐,期間,HSE辦公室人員根據(jù)各單位的實踐情況,有針對性地輔導(dǎo)、講評和總結(jié),幫助職工更好地掌握分析方法。

全面開展階段:危害識別和風險評價、環(huán)境因素識別和評價在各單位全面展開,主要從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良以及管理缺陷四個方面來分析。

目標、指標、管理方案的制定:根據(jù)危害識別及風險評價的情況,風險評價、危害識別小組負責編制企業(yè)危害識別風險評價報告,并將當年的安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生目標分解成指標下發(fā)到各單位。各單位結(jié)合實際情況,針對每一次重大危害和重大環(huán)境因素制定具體的控制方案,通過行政控制(如制定各種規(guī)章制度)、工程控制(如技措技改,隱患治理)、員工控制(如培訓(xùn)員工的HSE意識和技能)來降低風險,以確保目標、指標的完成。

HSE管理體系作為科學的管理體系,所涉及的生產(chǎn)經(jīng)營活動都必須以符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)及各種政策要求。為了使每一項工作都“有章可循”,企業(yè)必須確定識別、獲取法律法規(guī)、標準、要求的方式、更新的途徑等。法律法規(guī)小組負責收集有關(guān)國家、地方法律、法規(guī)和企業(yè)標準、規(guī)定、要求等,并梳理原有的HSE規(guī)章制度,整理編寫企業(yè)《適用的法律法規(guī)和標準一覽表》,具體條款明確至各職能部門和基層單位,以網(wǎng)絡(luò)的形式,在局域網(wǎng)上公布,要求各單位組織學習,開展符合性評估工作,修訂相關(guān)的管理文件,做到管理工作有法可依,工作符合法律的要求,從而使廣大職工進一步樹立法制觀念,明確管理人員和員工的法律責任。

HSE管理體系文件的編寫

體系文件是HSE管理體系建立的基礎(chǔ)和載體,它包括管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書三部分,其結(jié)構(gòu)設(shè)計的合理與否及文件可操作性程序直接關(guān)系到體系運行質(zhì)量的好壞,所以要求要高。為此,企業(yè)要對體系文件得精心設(shè)計,認真編制,仔細審定。

管理手冊

HSE方針的擬定,應(yīng)結(jié)合企業(yè)HSE實際情況,充分考慮企業(yè)目前HSE風險及影響的性質(zhì)與規(guī)模、遵守相關(guān)HSE法律法規(guī)以及對HSE績效持續(xù)改進的承諾,能夠?qū)崿F(xiàn)為今后企業(yè)制定和實施HSE目標及指標提供框架的目的。管理手冊為政策性文件,是企業(yè)向內(nèi)部和外部提供關(guān)于HSE整體信息的文件,其深度和廣度應(yīng)因企業(yè)的不同而不同,編寫時應(yīng)以適應(yīng)企業(yè)的需求為前提,充分考慮企業(yè)的規(guī)模、風險的性質(zhì)、技術(shù)要求及員工素質(zhì)能力。

程序文件

程序文件是企業(yè)內(nèi)部管理的具體運作程序,是為進行某項活動或過程所規(guī)定的方法和途徑。在編寫時,建議采用誰主管誰負責編寫的原則,首先由HSE辦公室組織相關(guān)人員編寫每個程序文件的流程示意圖,結(jié)合標準,討論工作流程的合理性,做到集思廣益,反復(fù)論證,確保每一項工作的流程在理論上(主要指標準和法律等)的合理性和實際上的可操作性相統(tǒng)一。流程圖確認后,按照流程圖編寫程序文件,在工作程序中要明確所涉及到的人員,列出開展各項活動的步驟,明確進行活動的接口關(guān)系,活動如何控制和所要達到的要求。充分體現(xiàn)5W+1H(誰、何時、何地、做什么、如何做、如何控制),使程序文件具有可操作性和可檢查性。

作業(yè)指導(dǎo)書

作業(yè)指導(dǎo)書是指導(dǎo)基層現(xiàn)場作業(yè)的工作指南性文件,規(guī)定現(xiàn)場作業(yè)的具體工作方法,由基層單位負責編寫。要求編寫過程中根據(jù)危害識別及風險評價的情況,從“干什么、如何干和出了問題怎么辦”三方面入手,編制出有效削減和控制風險的作業(yè)指導(dǎo)書。

HSE體系的試運行與評審

體系文件編制完成后,各個層次的文件進入試運行階段(體系磨合期),目的是讓體系在實踐中檢驗其充分性、適用性入有效性。運行期間,企業(yè)內(nèi)外部應(yīng)加強運作力度,明確職責,落實責任,加強考核,用制度保障體系運行暢通。通過實施HSE手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書,建立各類記錄、圖表、資料等做好記錄,在評審中發(fā)現(xiàn)問題,找出問題的根源,采取改進措施和糾正措施,糾正各種不符合,及時修正體系,達到持續(xù)改進的目的。

篇2:質(zhì)量管理體系所有過程產(chǎn)品之改進工作程序

質(zhì)量管理體系所有過程產(chǎn)品之改進程序

1目的

為持續(xù)有效地改進本公司之質(zhì)量管理體系,特制定本程序。

2范圍

本公司質(zhì)量管理體系所有過程產(chǎn)品之改進,均屬本程序之管理范圍。

3權(quán)責

3.1總負責人:管理代表。

3.2改善議題之選擇與實施改善:各部門。

4定義

無

5作業(yè)內(nèi)容

5.1改善策劃與實施管理流程圖。(見附件一)

5.2當質(zhì)量管理體系進行過程中發(fā)生異常及客戶溝通時,可依照下列程序文件進行處理

5.2.1客戶抱怨時、依照《客戶溝通管理程序》進行改善。

5.2.2過程能力出現(xiàn)差異時、依照《過程能力評定程序》進行處理。

5.2.3產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生異常時、依照《糾正與預(yù)防措施管理程序》進行改善。

5.2.4質(zhì)量目標出現(xiàn)異常時、依照《質(zhì)量方針與目標管理程序》進行改善。

5.2.5資料分析發(fā)現(xiàn)異常時、依照《資料分析管理程序》進行改善。

5.2.6內(nèi)部品質(zhì)審核發(fā)現(xiàn)異常時,依照《內(nèi)部品質(zhì)審核管理程序》進行改善。

5.3定期改善策劃與實施。

5.3.1每年12月底由管理代表召集各部門,就下列各方面情況進行分析,并制定下一年度之改進計劃。

A物料損耗

B生產(chǎn)效率

C產(chǎn)品品質(zhì)

D管理方法

E其它

5.3.2依5.3.1中所列事項選定改善議題,并組成改善小組,改善小組長由管理代表指定,小組成員由小組負責人選擇,改善小組之活動方式依照《內(nèi)部溝通管理程序》進行運作。

5.3.3由改善小組對本小組改善議題之相關(guān)數(shù)據(jù)進行收集,并運用相關(guān)統(tǒng)計方法進行分析,制定改善措施,并填寫《改善計劃書》及《改善可行性分析報告》交管理代表組織相關(guān)人員審查改善是否可行。

5.3.4由改善小組依據(jù)《改善計劃書》中所制定之改善措施實施改善。

5.3.5改善措施執(zhí)行完成后,由改善小組確認改善達成效果,并

篇3:公司ISO14000環(huán)境管理體系內(nèi)審工作程序

公司ISO14000手冊--環(huán)境管理體系內(nèi)審程序

編號-EP19EMS程序文件

1目的

定期進行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核,以驗證環(huán)境活動和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排并是否有效,及時發(fā)現(xiàn)問題,糾正和預(yù)防不合格,確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行和不斷地改進。

2適用范圍

適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制(簡稱內(nèi)審)。

3職責

3.1綜合辦公室負責制定內(nèi)部體系年度審核計劃,報環(huán)境管理者代表批準。

3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員,任命審核組長。

3.3審核組長負責制定審核計劃,提交審核報告,內(nèi)審員負責配合組長實施內(nèi)審,并對不符合糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實施部門。

3.4環(huán)境管理者代表對審核報告評審,并將審核報告下發(fā)到相關(guān)部門,同時向最高管理者代表匯報,提交管理評審。

3.5各部門負責對內(nèi)審提出的不符合項進行整改。

4工作程序

4.1每年1月初,由綜合辦公室負責制定《年度審核計劃》,經(jīng)管理者代表審核,報總經(jīng)理批準后實施。一般情況下每年一次對公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況,可臨時增加頻次。

a發(fā)生嚴重的環(huán)境問題或相關(guān)方有嚴重抱怨。;

b組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標、指標、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大改變。;

c即將進行第二、三方審核。。

4.3審核的準備

4.3.1組建審核組。

a.審核組長:由綜合辦公室成員擔任。

b.審核組成員:由經(jīng)過培訓(xùn),考試合格,取得內(nèi)審資格證書且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi)審員組成。

4.3.2審核組的職責

a.審核組長

(1)代表審核小組對審核實施管理并負有最終責任。制定《EMS內(nèi)部審核計劃》。

(2)確定審核范圍。

(3)確定審核結(jié)果。

(4)向環(huán)境管理者代表匯報。

b.審核組成員

(1)根據(jù)審核準則進行審核。

(2)審核應(yīng)客觀公正,并與被審核區(qū)域無直接責任。

(3)記錄審核中的不符合項,并向?qū)徍私M長匯報。

c.被審核部門

(1)將審核的有關(guān)事項及時傳達給部門的有關(guān)人員。

(2)提供審核所需的資料及作現(xiàn)場說明,積極配合審核組審核。

(3)對審核出的不符合項,提出糾正措施。

(4)實施糾正措施并確認效果后,向?qū)徍私M長報告。

4.3.3編制審核計劃

由審核組長根據(jù)年度審核計劃編制《環(huán)境管理體系審核計劃》,報管理者代表審批后實施。審核計劃于審核前七天由ISO14001審核組發(fā)至各部門。各部門負責人在收到審核通知后,如對審核計劃有異議,可在兩天內(nèi)通知審核組,協(xié)商調(diào)整。審核計劃的主要內(nèi)容包括:審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審核的部門、時間安排、審核員分工等。

a受審核的范圍:覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動、產(chǎn)品和服務(wù),ISO14001標準17個要素;

本公司環(huán)境管理體系審核范圍是:位于浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產(chǎn)品的印染整理生產(chǎn)經(jīng)營和服務(wù)活動。

b審核的目的:

1)環(huán)境管理體系是否符合對環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和ISO14001標準的要求;

2)是否得到了正確的實施和保持;

3)向管理者報送審核結(jié)果。

c審核的準則:

1)ISO14001環(huán)境管理體系標準;

2)適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求;

3)公司環(huán)境管理體系文件。

4.3.4審核組預(yù)備會議

審核員分工、編制檢查表、準備不符合報告表式等。

4.4審核實施

按《審核實施計劃》審核

4.4.1召開首次會議

審核組長負責主持會議,總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和陪同人員參加。會議內(nèi)容主要是:明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認審核計劃,介紹審核方法和程序、澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容等。

4.4.2現(xiàn)場審核

審核員按分工到受審核部門進行現(xiàn)場審核,收集客觀證據(jù),填制《審核檢查表》,確定不符合項,內(nèi)審員依據(jù)《EMS內(nèi)審檢查表》通過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動與情況的觀察,收集證據(jù),對偏離EMS審核準則的表現(xiàn)作出記錄,以便判定。

a.通過與部門負責人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。

b.通過查閱程序文件、EMS相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況。

4.4.3審核組內(nèi)部交流

現(xiàn)場觀察結(jié)束后,審核小組進行審核評議,審核組長負責主持,全體審核員參加。

交流主要內(nèi)容是:總結(jié)審核工作,研究所有的不合格項及其分布,其不符合項事實應(yīng)得到受審部門的認可;并開具不符合報告。報環(huán)境管理者代表復(fù)審。評價環(huán)境管理體系的運行情況,初步擬制審核報告等。

4.4.4召開末次會議

審核組長負責主持會議。公司級領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人及陪同人員、審核員參加。會議主要內(nèi)容為:審核組長介紹審核總體情況;宣布不合格報告;提出糾正措施;審核的審核結(jié)論;總經(jīng)理或管理者代表講話。

4.4.5編制審核報告

《審核報告》由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫。《審核報告》的主要內(nèi)容有:

a審核目的和范圍;

b審核日期;

c審核的準則;

d審核組成員;

e審核發(fā)現(xiàn);

f不符合報告;

g審核結(jié)論,包括對環(huán)境管理體系運行符合性和有效性的評價;

審核報告經(jīng)管理者代表審核批準后分發(fā)給受審核部門,有關(guān)部門和有關(guān)人員。

4.6糾正措施的跟蹤

4.6.1受審核部門根據(jù)不符合報告的內(nèi)容,制定切實可行的糾正措施和實施計劃,并按“不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序”的有關(guān)規(guī)定組織實施。

4.6.2各部門負責人負責本部門不符合項的整改,組織人員在1周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施,向?qū)徍私M長提出復(fù)查要求。

審核組

長接到部門復(fù)查要求后,3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗證,驗證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報。

4.7審核員認為責任部門糾正措施的實施為無效時,由責任部門修改糾正措施計劃按4.6.1執(zhí)行。

因責任部門人員失職致使糾正措施不得力時,由審核員報管理者代表處理。

4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄管理程序》進行管理。

4.10內(nèi)審的記錄由綜合辦公室負責整理和保存。

5相關(guān)文件

《不符合糾正和預(yù)防措施程序》

《環(huán)境記錄管理程序》

6記錄

6.1《年度內(nèi)審實施計劃》

6.2《內(nèi)審實施計劃》

6.3《內(nèi)審檢查表》

6.4《不符合項匯總分析表》

6.5《內(nèi)審報告》