員工一天工作程序和標準

一、午餐

時間步驟工作參加人員具體工作程序

9:30-9:45班前例會全體員工點名,考勤,檢查員工儀容儀表

9:45-10:55餐前準備全體員工1.打掃衛生,地面無渣滓

2.擺臺

3.清理工作柜,柜外表干凈整齊,柜內餐具無油跡、水跡,擺放整齊。

4.餐具清潔工作,餐具的備量工作。

5.檢查有無工程問題。

6.其它雜項的跟進工作,以清潔工作為主:裝飾物品無灰塵,物品擺放正規,椅子腳無污跡,植物無枯葉及花盆干凈無煙頭雜物,墻壁裝飾無灰塵。

10:55-11:00.全體領班1.領班檢查各區域開餐前的準備工作。

2.經理抽查領班開餐前的準備工作。

11:00-11:05領班晨會經理及全體領班

11:05站位全體員工及領班在自己的崗位上站好,準備迎接客人。

客用餐時的席間服務開始服務服務員1.撤換餐具(換骨碟,換煙缸)

2.斟茶水、酒水。

3.整理臺面清潔,觀察服務。

檢查領班1.收尾迅速及時,擺臺符合標準,地面無渣滓垃圾。

2.工作臺面干凈,無水跡,物品擺放整齊,工作柜物資擺放整齊,無私人物品。

3.擦拭的玻璃器皿、轉玻無指紋、無水漬、無污跡。

14:00吃午飯,下班所有員工關閉電器開關。

二、晚餐

時間步驟參加工作人員具體工作程序

16:30-16:35餐前會全體員工及領班1.檢查員工儀容儀表。

2.點名,考勤。

16:35-17:00開餐前準備工作全體員工及領班1.檢查中午收尾工作是否完善。

2.檢查周邊環境衛生。

3.領班檢查各區域開餐前的準備工作。

4.經理抽查領班開餐前的準備工作。

17:00站位全體服務員及領班

客用餐時的席間服務開始服務服務員1.撤換餐具(換骨碟,換煙缸)

2.斟茶水、酒水。

3.整理臺面清潔,觀察服務。

客人用餐結束收尾和擺臺服務員、傳菜部1.用餐結束后應迅速進行收臺,并在規定時間內完成具體工作。

2.收臺時間:4-6人臺:5分鐘8-10人臺:12分鐘

3.擺臺時間:4-6人臺:5分鐘8-10人臺:12分鐘

4.區域衛生清潔,地面、工作柜、工作臺面,擦洗杯子。

5.擺臺。

檢查管理值班人員1.收尾迅速及時。

2.擺臺符合標準。

3.地面無渣滓、垃圾。

4.工作臺面干凈,無水跡,物品擺放整齊,工作柜物品擺放整齊,無私人物品。

5.擦拭的玻璃器皿,,轉玻無指紋、無水漬,無污跡。

6.檢查門窗是否已關。

21:00吃晚飯,下班全體員工關閉所有電源開關。

篇2:X酒店出納員工作程序

酒店出納員的工作及程序

(一)、現金收入清點、整理程序

收入出納與收銀領班一起,將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開,核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致?，F金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

(二)、出納員現款記錄表編制程序

出納員現款記錄表分為兩部分:第一部分是實收現款部分,反映賓館每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金;第二部分是應收現款部分,反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫,并將財務部正式收據同時匯入此表中,該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。

(三)、每日現金收入記錄表編制程序

每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明,又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來,根據該記錄格式要求,對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫,再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業部門現金總匯入此表中,合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。

(四)、差額核對:

1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。

2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后,送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯,同出納員傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對,并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯,而沒有審計聯,要在“差額登記表”中登記為正數;如果審計聯有而出納聯沒有的,要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。

3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中,繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰,正負數要分明,每一筆正負數都應該是相符合的。

4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的,要立即查明原因。如果是登記錯誤,要立刻更正并在更改處加蓋私章后,在備注欄說明原因;如憑證沒送到,要立即查明原因并按較大違紀報經理處理。

差額核對完畢后,將憑證的出納聯送還出納;差額核對表月末登記完后,交會計存檔。

(五)、銀行日報表編制程序

銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的,根據實際存款情況,將帳戶報表分為兩部分。

1、收入部分:根據每日現金收入記錄內容填寫,括號內的反映人民幣金額,并根據該金額,轉入人民幣銀行日報表。

2、支出部分。根據財務部應付款組提供的當天各銀行支出數,逐筆填寫。

(六)、現金支出報銷程序

賓館現金支出是由各業務部門填寫報銷憑單,根據性質不同,部門經理同意,由財務部經理審核,經總經理或總經理書面授權人審批后,方可在支出出納處領取現金。支出出納接到報銷憑單后,首先檢查簽字手續是否齊全,驗收手續是否完備,經核實無誤后,方可承付現金。支出出納將當天現金支出憑單匯總后,送財務部經理審批,支出核算員審核無誤,開現金支票,補足備用金。

(七)、登記現金日記帳程序

登記日記帳要根據業務內容,逐筆登記。登記業務內容摘要要簡練,數字不得涂改。如發生登記錯誤時,應采用正確更正方法進行補救,登記帳目時,要以有借必有貸,借貸必須相等為原則,作到日清月結?，F金帳余額為周轉金的固定金額。

(八)、抽查備用金工作程序收入出納應與審計主管一起,不定期地對賓館內部周轉金進行抽查,監督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵帳行為。在抽查前,要做好保密工作,以體現真實性。工作程序是:首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金,按照票面額大小順序,在備用金檢查表上一一填寫,并計算出定額,要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致,便屬于長短款。出現長款時,應立即開出財務正式收據,將多余部分上繳;出現短款時,由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告,闡明短款原因,報送財務部,并提出處理意見。

(九)、處理收銀員長短款工作程序

經財務部日審查明,收銀員實交現金額與電腦記錄一旦出現差異,則為長短款。出現長款時,要通過帳務處理,轉入賓館營業外收入;出現短款時,由日審填寫短款報告,報送審計主管,審計主管督促本人寫出短款報告,并提出處理意見交財務部經理。原則上短款一律由個人賠償,開出財務部正式收據,沖銷其短款金額。

篇3:酒店員工勞動保護工作程序

酒店員工的勞動保護工作程序

勞動保護,是專門指企業對勞動者在生產與工作過程中的生命安全和身體健良的保護。

(一)改善勞動條件,預防和消除員工傷亡事故和職業危害

酒店常見的員工工傷事故為:碰撞及刀傷、滑倒摔傷、搬運重物扭傷或壓傷、灼燙傷、灰塵入眼、玻璃割傷、使用各種機器工具不慎受傷等。一旦發生了工傷事故,人資質檢部要配合安保部門等單位,認真做好工傷事故的搶救、調查、上報和善后處理等系列工作,以保護受傷員工的安全并減少經營損失。

(二)發放個人勞防用品或保健食品

絕緣鞋、特殊工作服、防滑工作鞋、防護手套,冬季應發給御寒保暖的棉大衣或羽絨外衣;對從事室外高空清掃的客房部員工,應發給安全帶等。在夏令高溫季節里,員工食堂可供應防暑降溫的清涼飲料,如:鹽汽水、大麥茶、綠豆湯等保健食品。

(三)做好女工勞動保護工作

要根據酒店女性員工生理特點,進行特殊的勞動保護。主要是必須認真貫徹國家對女工的勞動保護政策有關規定,做好女工四期保護工作:女工在月經期間,不分配干過重的體力勞動,不下冷水;在懷孕期間,不分配干重活,不從事攀高和經常受到劇烈震動的工作;懷孕7個月以后,不做夜班,給予工間休息;在女工生育期間,應按國家規定給予產假,保證她們在產前產后有充分的休息時間;對于哺乳期的女工,應在工作中給予喂奶時間,在哺乳未滿6個月嬰兒期,不宜分配她們做夜班。

(四)合理安排員工的工作時間和休息時間,做到勞逸結合

這是我國勞動保護的一項重要內容,它是于保護員工的安全健康、提高勞動生產率有著積極的意義。酒店工作隨機性特點,使實行每周44小時為標準的工作日制發生一定的困難,經常需要員工在節假日加班工作,或在正常工作時間以外加點工作。為了保護員工的身體健康,保障員工的休息權利,酒店人資質檢部有責任監督有關部門嚴格控制員工加班加點,如確有必要加班加點,應確保員工按規定領取加班工資或補假。酒店要確保員工享有充分的休息時間,即員工用以消除疲勞、料理個人生活、從事文娛及業余學習和參加社會所需要的時間,包括工作日當中的間隙、兩個工作日之間的休息、公休日、節假日、年休假等。只有做到勞逸結合,保證員工有適當的工余休息時間,才能使員工保持旺盛的勞動熱情,精力充沛地投入日常工作,提高勞動效率;充足的休息也是避免因過度疲勞而造成工傷事故的重要條件。

酒店人資質檢部要協同其他業務部門,有計劃地開展經常性的安全教育,增強酒店員工的安全生產意識,配合安全宣傳與監督檢查,勞動保護工作落到實處。