公司程序文件版號:A

修改號:0

EJ-QP5.1物業(yè)管理物品采購控制程序頁碼:1/3

1.目的:

確保采購的物品符合質(zhì)量要求。

2.適用范圍:

適用于公司各部門對物業(yè)管理服務相關物品的采購。

3.引用文件:

3.1質(zhì)量手冊第4.6、4.10、4.13章

3.2IS09002標準第4.6、4.10、4.13章

4.職責:

4.1公司各部門職責:

4.1.1各部門應設專人負責編制本部門相關物業(yè)管理項目所需物品的購置計劃。

4.1.2各部門主任負責本部門物品購置計劃的核定。

4.1.3管理者副代表負責物品購置計劃的審核,公司副總經(jīng)理負責物品購置計劃的審批。

4.1.4經(jīng)副總經(jīng)理審批后的物品購置計劃由綜合辦公室主任負責實施。

4.1.5綜合辦公室主任負責購置物品檢查、驗收、入庫登記。

4.2工程維修部的職責:

4.2.1工程維修部負責物業(yè)分承包商施工材料及日常維修材料采購計劃的審核。

4.2.2當住戶發(fā)現(xiàn)分承包商提供的日常維修材料存在質(zhì)量問題或材料不足時,工程維修部應對分承包商所購物品和庫存進行驗證,并對其發(fā)出《整改通知書》。

5.工作程序:

5.1物品的購置計劃由各部門根據(jù)本部門相關物業(yè)管理項目實際需要,編寫《物品采購計劃報批表》。

5.2購置計劃要明確產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置用途與時間要求,有特釋要求的應注明。

5.3購置計劃編寫完成后交部門領導進行核定,經(jīng)部門領導核定后,

交管理者副代表審核,并由副總經(jīng)理審批。

5.4經(jīng)副總經(jīng)理審批后的購置計劃,由綜合辦公室主任負責實施。

5.5綜合辦公室主任對審批后的購置計劃應委托辦事員負責實施。

5.6辦事員根據(jù)各部門的購置計劃,要進行分類匯總,制定采購計劃,采購計劃應結合實際,以免造成資金的浪費。

5.7對物品采購的要求:

5.7.1辦事員在進行采購時,應從《合格供應商名單》中選擇供應商,并根據(jù)各部門提供購置計劃的時間要求,分輕重緩急,有計劃地進行,以確保物品的及時供應。

5.7.2工程維修部應建議物業(yè)分承包商對用量較大、數(shù)量較多且長年經(jīng)常使用物品(如燈泡、水暖管件等)要采用國家定點生產(chǎn)廠家或?qū)I(yè)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品,以確保產(chǎn)品的使用壽命和使用安全。

5.7.3對各專業(yè)有特殊要求的物品,辦事員要會同專業(yè)技術人員共同去選購,以避免使用的困難。

5.8對物品的驗收:

5.8.1物品到貨后,綜合辦公室主任根據(jù)采購計劃逐一進行清點檢查、驗收入庫,并登記《入庫登記表》中。

5.8.2物業(yè)分承包商購置的與物業(yè)管理相關的所需品,應與工程維修部共同驗收,并將驗收結果報工程維修部歸檔。

5.8.3對各專業(yè)有特釋要求的物品,綜合辦公室主任應會同專業(yè)技術人員共同驗收,并在《入庫登記表》中注明驗收結果。

5.9對不合格產(chǎn)品的處理:

5.9.1經(jīng)辦事員采購的物品,在進行檢查驗收時,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量或規(guī)格型號不符合要求,或產(chǎn)品質(zhì)量有問題,放到指定區(qū)域并在《入庫登記表》中加以記錄,立即通知供貨方進行更換,已更換仍不符合要求或質(zhì)量的產(chǎn)品,要提出退貨,以避免造成經(jīng)濟損失。

5.9.2物業(yè)分承包商采購的物品,工程維修部主任負責審查材料月計

劃和每月材料庫存情況,確保分承包商所購材料符合質(zhì)量要求。

5.9.3對提供不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家或物品供應商,要進行調(diào)整,好中選優(yōu),以確定長期合作供應商。

6.支持性文件與質(zhì)量記錄:

6.1《合格供應商名單》EJ-QR-QP5.2-01

6.2《物品采購計劃報批表》EJ-QR-QP5.1-01

6.3《入庫登記表》&n

bsp;EJ-QR-QP5.4-01

篇2:酒店物品采購管理制度（11）

酒店物品采購管理制度(十一)

為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結合酒店的實際情況,特制定本制度。

1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。

2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購:

3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

3.2采購人員采購物品時,應根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。

3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務部審核后,方可付款。

3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續(xù)。

3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求,發(fā)票應在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門經(jīng)理負同等責任。

3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

6、本制度由財務部制定并負責解釋。

篇3:中學食堂物品采購制度

初級中學食堂物品采購管理制度

1、所有采購物品須由采購員提出申請,經(jīng)采供領導小組批準后執(zhí)行,否則不予報銷,責任自負。

2、統(tǒng)一進購的大宗物品,如米、面、油、調(diào)料類等,由采供領導小組成員共同定價后方可購進。

3、蛋、肉類、蔬菜、醬油、醋等調(diào)料品原則上到生產(chǎn)單位、廠家或批發(fā)市場進貨。

4、進貨方法:由供貨單位將物品送到食堂,由主管領導、會計、保管、炊事班長共同驗收過秤簽字后方可入庫,否則不予報銷。

5、付款方法:送貨人每月一次持四人簽字貨單先找校長進行核實,校長簽字后到財務室結帳。

6、所購物(食)品,必須要有嚴格的驗收、入庫、簽字等手續(xù)。

7、原則上當天采購、當天使用,但大宗物品供應部可保持7天庫存量,食堂倉庫保持2―3天庫存量,條件允許時可適當增加庫存量,發(fā)揮“蓄水池”的作用。

8、食堂隨時需要的物品,應采取一切辦法保證供應,不能影響食堂正常經(jīng)營。努力提高供應服務水平。