食堂物品采購工作制度
食堂物品采購制度
1.采購員要把好采購品質(zhì)量關(guān)和成本關(guān).嚴禁采購腐爛,變質(zhì)食物;庫管員要做到物品進出帳目清楚,程序分明;廚師領(lǐng)班要不斷鉆研業(yè)務,多動腦筋,做到飯熟菜香,味美可口.并根據(jù)季節(jié)及飯菜特點,準備足夠的飯菜,一方面使飯菜浪費度降低到最小,又不會使飯菜不夠吃.
2.采購食品蔬菜必須保證新鮮,不變質(zhì),無污染,應采購經(jīng)過驗收員檢驗的合格食品.
3.組成采購小組負責采購,作到貨比三家,保質(zhì)保量,鮮肉制品的購買以大型超市為主,按計劃每周集中采購一次,保證質(zhì)優(yōu)價廉,盡量降低成本.
4.建立健全出入庫登記制度,新購進物品一律計量,所采購物品必須統(tǒng)一由指定人員檢查確認方可逐一登記入庫,廚師根據(jù)需要,填寫領(lǐng)料單,登記出庫.庫房要及時清理,過期變質(zhì)食品,會計,廚師,保管,驗收員一起簽字銷毀.
5.葷素搭配,花樣繁多,營養(yǎng)均衡.嚴格控制飯菜價格,確保購入與售出價格平衡,不超支.
6,勤儉節(jié)約,物盡其用,防止浪費.
7,庫管員要按時上下班,堅守崗位,提前備貨,確保食堂物資的正常供應.
8,庫房要經(jīng)常通風,保持庫內(nèi)干燥,各類食品應掛牌,標明進貨日期,做到先進先出,建立衛(wèi)生制度,定期打掃制度,定期打掃除,搬運食品出入庫時應穿工作服.
9,配備滅鼠,滅蟑螂等相應設施,做好滅蠅,滅蚊,滅鼠工作.
食堂采購員工作職責
1,不購腐壞變質(zhì)和質(zhì)量低劣的食品,新鮮蔬菜必須當天購入,不得多買久存.
2,采購時要與廚師領(lǐng)班,庫管員聯(lián)系,注意品種優(yōu)劣.精打細算,講究營養(yǎng),價格便宜.
3,購入肉菜食品等一律交相關(guān)人員進行數(shù),質(zhì),價驗收,遇有問題,及時解決.
4,工作時間內(nèi)不代私人購買主副食品.
5,協(xié)助管理員安排每周食譜,空余時間主動參加食堂工作.
6,積極配合驗收員的工作.
7,完成領(lǐng)導交代的臨時工作.
食堂倉庫管理規(guī)定
為加強食堂倉庫物品管理,減少浪費,降低成本,減少支出,對倉庫管理特作以下規(guī)定:
一,入庫物品范圍:米,面,油,調(diào)料,煤,菜等.
二,所有需要入庫的物品必須由采購員,庫管員簽字,驗收員驗收合格方可入庫,并分類填好入庫清單.
三,入庫后的物品,庫管員要精心保管,定期對各類物品進行檢查.數(shù)量是否有誤,物品是否出現(xiàn)變質(zhì),確保安全.
四,倉庫大門必須使用兩把鎖.庫管員1把,驗收員1把.開關(guān)門必須兩人在場,嚴格出庫手續(xù),領(lǐng)用與借用物品一律及時簽名登記.
五,出庫必須先到辦公室辦理領(lǐng)貨單,領(lǐng)貨單上要填清楚物品名稱,數(shù)量,領(lǐng)貨人,簽字后方可領(lǐng)取,并堅持一周一結(jié)算,對庫存物資及食堂固定資產(chǎn)定期盤點,建立帳目,做到帳帳,帳物相符.
七,庫管員要每月盤點一次,上報辦公室.
八,庫管員對倉庫內(nèi)所有的物品未經(jīng)主管人簽字,不得借于他人,一旦查實,嚴肅處理.
九,做好防火,防爆,防盜,防毒工作,庫房內(nèi)禁止吸煙,無關(guān)人員不準進入庫房.
篇2:酒店物品采購管理制度(11)
酒店物品采購管理制度(十一)
為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實際情況,特制定本制度。
1、采購人員須認真學習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。
2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購:
3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。
3.2采購人員采購物品時,應根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。
3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務部審核后,方可付款。
3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務有權(quán)拒付,并要求補齊相關(guān)手續(xù)。
3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求,發(fā)票應在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門經(jīng)理負同等責任。
3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。
5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。
6、本制度由財務部制定并負責解釋。
篇3:中學食堂物品采購制度
初級中學食堂物品采購管理制度
1、所有采購物品須由采購員提出申請,經(jīng)采供領(lǐng)導小組批準后執(zhí)行,否則不予報銷,責任自負。
2、統(tǒng)一進購的大宗物品,如米、面、油、調(diào)料類等,由采供領(lǐng)導小組成員共同定價后方可購進。
3、蛋、肉類、蔬菜、醬油、醋等調(diào)料品原則上到生產(chǎn)單位、廠家或批發(fā)市場進貨。
4、進貨方法:由供貨單位將物品送到食堂,由主管領(lǐng)導、會計、保管、炊事班長共同驗收過秤簽字后方可入庫,否則不予報銷。
5、付款方法:送貨人每月一次持四人簽字貨單先找校長進行核實,校長簽字后到財務室結(jié)帳。
6、所購物(食)品,必須要有嚴格的驗收、入庫、簽字等手續(xù)。
7、原則上當天采購、當天使用,但大宗物品供應部可保持7天庫存量,食堂倉庫保持2―3天庫存量,條件允許時可適當增加庫存量,發(fā)揮“蓄水池”的作用。
8、食堂隨時需要的物品,應采取一切辦法保證供應,不能影響食堂正常經(jīng)營。努力提高供應服務水平。