工程物資采購管理制度

第一章總則

第一條為了加強公司(以下簡稱公司)的工程物資采購管理,規范工程物資采購工作的程序和標準,防范和降低工程物資采購中的風險,保障公司經營的效率和效益,根據等法規的相關規定,特制定本制度。

第二條本制度中的工程物資是指公司開發項目所需要的、由公司采購的材料和設備,包括:工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。

第三條本制度適用于公司開發的所有項目。

第二章部門設置與職責分工

第四條需求部門

負責各工程項目開發、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門,負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資后續管理等工作。

第五條采購執行部門

物資部是工程物資采購的執行部門,負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。

第六條采購審核部門

集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門,負責收集并依據公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業機構提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。

第七條采購審批部門

按照集團公司的采購審批程序執行。

第八條采購監督部門

簽證部是工程物資采購工作的監督部門,負責對采購內部控制、采購工作執行情況進行監督。

合同部、財務部對采購付款情況進行監督。

第三章采購程序與工作標準

第九條月度采購計劃

需求部門每月根據工程設計和施工進度編制,每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃,進行匯總,形成,報公司計劃會議審閱。審閱通過后,物資部根據套用計劃或定額價格提出資金支付計劃,提交資金管理部落實采購資金,并統籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。

第十條需求申請

1、需求部門根據按照統一格式編制。應分類填寫,按照施工單位和類別連續編號,要求內容準確、明晰、完整,需求部門對申請的正確性和合理性負責。

2、需求部門應在以下規定時間內分別上報給物資部。

篇2:酒店物品采購管理制度（11）

酒店物品采購管理制度(十一)

為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失,結合酒店的實際情況,特制定本制度。

1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經理批準,方可簽署。

2、采銷合同由專人統一編寫、登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購:

3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經營業部門經理審核后報總經理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業,也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

3.2采購人員采購物品時,應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途,審核同意后報總經理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經所購物品的部門經理審核后,報總經理批準后統一購買。

3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表,報財務部審核后,方可付款。

3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續。

3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫清楚齊全,如需要質檢的物品,應附質檢部門的審簽手續。根據財務要求,發票應在開出一個月內報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經辦人承擔,該部門經理負同等責任。

3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發現有上述行為,將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。

6、本制度由財務部制定并負責解釋。

篇3:中學食堂物品采購制度

初級中學食堂物品采購管理制度

1、所有采購物品須由采購員提出申請,經采供領導小組批準后執行,否則不予報銷,責任自負。

2、統一進購的大宗物品,如米、面、油、調料類等,由采供領導小組成員共同定價后方可購進。

3、蛋、肉類、蔬菜、醬油、醋等調料品原則上到生產單位、廠家或批發市場進貨。

4、進貨方法:由供貨單位將物品送到食堂,由主管領導、會計、保管、炊事班長共同驗收過秤簽字后方可入庫,否則不予報銷。

5、付款方法:送貨人每月一次持四人簽字貨單先找校長進行核實,校長簽字后到財務室結帳。

6、所購物(食)品,必須要有嚴格的驗收、入庫、簽字等手續。

7、原則上當天采購、當天使用,但大宗物品供應部可保持7天庫存量,食堂倉庫保持2―3天庫存量,條件允許時可適當增加庫存量,發揮“蓄水池”的作用。

8、食堂隨時需要的物品,應采取一切辦法保證供應,不能影響食堂正常經營。努力提高供應服務水平。