集團集中采購和供應商管理的辦法【1】

一、建立集中采購目錄

集團公司要對采購項目需求和采購時間需求進行統籌安排,做出年度、季度計劃,制定集中采購目錄。

首先,集團公司領導及業務需求部門應高度重視年度、季度采購計劃編制工作。

因為一份準確的采購計劃不僅會給自身部門工作質量帶來提升,也是對集中采購部門工作負責的表現。

其次,應著重增強采購計劃的科學性。

年末各需求部門根據采購目錄和實際工作需要,科學預見下一年度采購計劃,科學編制集中采購目錄;在編制過程中應盡力做好計劃準備、需求評估、需求計算分析等主要環節工作,同時可在各子公司廣泛進行調研,充分體現計劃編制的科學性和民主性,在此基礎上統籌協調,正確決策,以平衡各子公司利益。

最后,要加強物資目錄管理,特別是新裝備所對應物資目錄的創建工作,優化目錄管理功能,確保編制、審核物資編號科學和準確,全面拓展信息管理運用空間,擴大對市場信息、價格波動、物資需求計劃提報、庫存動態和配送等信息的共享,提高集中采購工作效率,降低采購成本。

二、信息化管理

采購技術條件是集團物資采購部門有效開展工作的必要條件,集團物資采購部門要依托集團的信息優勢,建立自己的門戶,運用信息化手段,積極提升信息化水平,構建信息共享平臺,提高管控能力。

首先,集團公司要積極推動物資供應管理信息化發展,在統一各子公司管理模式基礎上,統一物資編碼、統一各子公司物資供應管理信息系統,以構建一個完整的物資信息化系統涵蓋所有子公司,同時涵蓋所有業務流程。

其次,物資采購信息系統要對集團內部各方提交的采購需求進行匯總、分類、篩選,根據匯總后的需求編制相應的采購計劃和調撥計劃,實現信息流、資金流、商品流的有機統一。

再次,物資采購信息系統要根據各供應商采購物資的實際使用情況進行跟蹤、匯總、比較、分析、評價,便于今后對供應商進行優勝劣汰。

最后,物資采購信息系統要在集團公司整個信息系統中實現有機結合,與財務、人力資源、銷售、辦公信息系統相連接,形成反映企業資源完整閉合的信息系統網絡,提升集團公司管控能力、工作效率和決策水平。

三、供應商管理

主要做法如下:

第一,合理選擇供貨商,使更多、更具實力的供應商參與競爭,這樣集中采購才有選擇的范圍,采購效益才有存在的基礎。

第二,成立專門機構,定期對供應商進項現場考察和考核評價,將供應商進行分級管理,培育大型重點戰略性的供應商,與確定的重點(戰略)供應商在技術、資金、服務上進行更深層合作。

第三,通過與供應商在資本、技術、服務域管理方面的聯接與合作,形成供應商橫向一體化運作模式,實現戰略采購、提高企業效益、增強企業綜合競爭力。

第四,在具體的采購過程中,必須嚴把供應商的資質資格審查關,堅決杜絕各種低資質商、無資質商,甚至是不法商的介入;充分利用有限的監督審查力量,重點實施事前考察,把各種風險因素排除在采購大門之外。

第五,要加強供應商間的競爭。

招標公示的范圍應盡可能廣,詢價和邀請招標的對象應盡可能多,以真正形成市場經濟的競爭效應。

如何完善集中采購制度【2】

具體描述

一、目的加強采購業務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業務的質量和經濟效益。

二、范圍本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

三、職責3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

3.2生產技術部根據市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。

負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。

3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經總經理批準后組織采購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算,并對發票的真實性和合法性負責。

四、采購作業操作規程

4.1物資采購的計劃、申請與審批

4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經理審核。

4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

回復1:全面點的采購管理制度

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業務統一由供應部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃,報分管副總批準后執行。

4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審,采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。

在采購合同有效期內,若因市場行情發生較大變化時,經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》,并報請財務部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應部門對照核對采購計劃,經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續,檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結算

4.4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執行。

4.4.2無論是現款采購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經財務部門審核,并經總經理批準后,出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續,付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

五、責任

5.1不按規定程序未經審批采購的,由經辦部門和人員自行負責處理,已經與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

5.2經審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的,沒發現查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。

提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要,認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。

填寫不規范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權拒絕采購。

采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。

對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

5.5供應部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。

并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。

若因玩忽職守,造成公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。

特別是結算過程中產生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必須認真履行審核監督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相,并造成公司經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。

若發現品質不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。

嚴禁品質不符的外購物品入庫。

因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續,并對入庫采購物品的數量負責。

若發現數量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。

對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規定操作,造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

六、本制度自發布之日起執行,自本制度執行之日起,原有相關規定同時廢止。

篇2:辦公用品集中采購管理辦法制度

辦公用品集中采購管理辦法

為加強企業專業化,規范化管理,保證日常辦公需求,控制費用支出,集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購,分級管理的管理辦法。本資料權屬文秘資源網,放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料

一.集中采購和管理的原則

1.保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。

2.保衛物業部要設專人負責,加強管理,為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

3.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領用和保管工作,

4.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

5.人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。

二、審批權限

購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示,相關部室會簽后,報總經理審批。

三、辦公用品集中采購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

四、集中采購程序

1.各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標,使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃,經主管部長審核批準后,于每月20日送達保衛物業部。

2.保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總,并上報主管副總經理審批。

3.保衛物業部根據領導批準的內容,對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

4.保衛物業部采購用品后,由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。

五、實施中注意事項

1.計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表

2.購置計劃需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

3.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經理審批,由保衛物業部負責采購,或由保衛物業部委托該部門自行采購。

4.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

5.電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔2005〕1號執行。

6.部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置,保衛物業部委托相關部門自行采購的,自采購后3日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。

7.各部部長、門店店長為實物負責人。

六、具體要求

1.各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。

2.按照先審批后購置的原則,未經審批購置的將不予報銷。

3.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

4.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

5.保衛物業部采購所需用品時,須本著質優價廉的原則,經招標或審批同意,逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關系,長期合作。

本辦法適用于集團所屬各企業,機關各部室。

本辦法由保衛物業部負責解釋。

篇3:縣級以下醫療機構藥品集中采購配送企業遴選辦法

**縣2009年度縣級以下醫療機構藥品集中采購配送企業遴選辦法

根據廣西壯族自治區藥品和醫療器械集中采購領導小組辦公室《關于做好2009年度全區縣級以下醫療機構藥品集中采購配送遴選和監督管理工作的通知》(桂藥招辦〔2009〕14號)和《**市縣(區)級以下醫療機構和社區衛生服務機構藥品集中采購配送商遴選辦法》(*衛藥采[2007]9號)等有關精神,為做好我縣2009年度縣級以下醫療機構藥品集中采購配送企業遴選工作,公開、公平、公正遴選藥品統一配送企業(以下簡稱“統一配送企業”),制定本辦法。

一、組織機構

由**縣藥品和醫用耗材集中采購領導小組作為本次活動的監督管理機構。

二、評審委員會組成人員

評審委員會由我縣鎮(鄉)衛生院法人代表組成。

三、遴選原則

(一)遵循公開、公平、公正、當場認定的原則。

(二)堅持積極穩妥、規范統一、高效便捷、依法辦事的原則。

(三)堅持質量優先、價格合理的原則。

(四)堅持臨床用藥科學性、實用性、安全性的原則。

(五)堅持從企業經營水平、質量管理、企業規模等方面對企業進行客觀全面評價的原則。

本次遴選將選出2家統一配送企業負責藥品配送任務。

四、配送主體

我縣參加2009年度藥品集中配送的主體是:縣級以下醫療衛生機構(包括中心衛生院、鎮衛生院和村衛生所);具有獨立法人資格的社區衛生服務機構。

五、配送范圍

以《廣西壯族自治區新型農村合作醫療基本用藥目錄》和《廣西壯族自治區醫保用藥目錄》為主,除國家實行特殊管理的麻醉藥品、精神藥品、醫用毒性藥品和放射藥品,以及中藥材和中藥飲片等國家特殊管理藥品外的所有藥品。

六、配送周期

配送周期為一年,自2009年7月20日至2010年7月19日。

七、遴選方式

(一)準入條件

藥品配送企業參加醫療機構藥品集中采購活動,必須具備以下條件:

1.必須是廣西藥品招標采購中標單位,依法取得《藥品經營許可證》、《GSP認證證書》及《企業法人營業執照》。

2.經營地址在廣西區內,并且具有獨立法人資格的經營企業。

3.必須承諾配送2009年度縣級以下醫療機構藥品集中采購《廣西新型農村合作醫療基本藥物目錄》的所有入圍品種,配送服務時間覆蓋整個采購周期。

4.具有履行合同必須具備的藥品供應保障能力,無論路程遠近、品種和數量多少都必須按時配送,不能影響醫療機構的臨床用藥。

5.近兩年內具有良好的服務質量和商業信譽。

6.當地醫療機構對其滿意度比較高。

7.具備有網上交易的能力,遵守本遴選辦法和交易規則。

(二)工作程序

1.發布遴選公告。

2.參加遴選的企業報名并在規定時間內提供資質驗證材料。

3.縣藥品集中采購工作領導小組組織力量對參加遴選的企業進行資質審查。

4.組織評審委員會采取無記名投票的方式,按客觀評價和主觀評價打分相加,取前5名作為入圍配送企業。對入圍的5名配送企業進行三天公示同時實地考察之后,由各企業進行承諾演說,評審委員會現場提問,再進行無記名投票,從5名入圍配送企業中確定2名作為統一配送企業,其余3名作為備選配送企業,并當場公布遴選結果。該結果公示5天無異議后,報上級有關部門備案。

整個遴選工作在縣紀檢、糾風部門的監督下進行。

八、配送企業遴選時間安排

1.公告時間:2009年7月1日開始;

2.配送企業報名遞交材料時間:2009年7月2日—6日;

3.配送企業資格審核時間:2009年7月7日—8日;

4.配送企業評價考核時間:2009年7月9日—12日;

5.配送企業遴選結果公示:2009年7月13日左右。

九、打分辦法

采取綜合評價的方式確定統一配送企業,配送企業遴選評審委員會對各參與的配送企業打分,總計100分,其中主觀評價因素占30%,客觀評價因素占70%。

(一)客觀評價(70分)

該內容共7項,分別是:注冊資本、網上交易能力、倉庫面積、職業藥師數量、毒麻精國家管制特殊藥品經營資格、配送車輛數、上年銷售額。

具體評分細則為:

1.注冊資本

此項滿分為8分。注冊資本在500萬元(含)以上,得8分;注冊資本在400萬元—499萬元的得6分;300萬元—399萬元的得4分;200萬元—299萬元的得2分;200萬元以下不得分。此項評比需配送企業提交營業執照副本并有最近一年的年檢公章。

2.網上交易能力

此項滿分為10分。有網上交易能力,并按網上中標價格進行交易的得10分。不按網上價格進行交易的不得分。

3.倉儲能力

此項滿分為12分。倉庫面積超過1500平米(含)得12分;倉庫面積1400—1499平米得10分;1300—1399平米得8分;1200—1299平米得6分;低于1200平米得4分。此項評分需配送企業提供最近一次庫房驗收許可材料,如果利用第三方物流進行配送的,可以按照第三方物流的倉庫面積進行申報,但要提供相關的證明材料。

4.執業藥師數

此項滿分為6分。執業藥師數超過3個得6分;有3個得5分;有2個得4分;1個得2分。此項評分需配送企業(不含分公司及其控股公司)提供執業藥師注冊證書。

5.毒、麻、精等國家特殊管理藥品經營資格

此項滿分6分。配送企業(不含分公司及其控股公司)具有國家管理制麻、毒、精特殊管理藥品資質得6分,沒有資質(缺其中一項)不得分。此項評分需配送企業提供經營許可證附件。

6.配送車輛數

此項滿分8分。自有配送車輛(不包括行駛證以私人名義登記注冊車輛)超過6輛(含6輛)得8分,4—5輛得6分,2—3輛得4分,1輛得2分。此項評比需配送企業提供自有車輛行駛證原件及復印件。

7.上年銷售額

此項滿分20分。銷售額(不含分公司及其控股公司)超過2億元(含)得20分;銷售額在1.5億至1.9億元得15分;銷售額在1億至1.5億元得10分;不足1億元得8分。此項評比需配送企業提交《配送企業年度納稅申報表》或《配送企業所得稅申報表》,稅款所屬日期為2008年1月1日至2008年12月31日。

(二)主觀評價(30分)

由各企業提供1份承諾書(承諾內容包括藥品付款方式、配送時間、付款周期等情況),再由各評委根據企業的伴隨服務和信譽等情況進行打分。

十、解釋和實施

本辦法自發布之起生效,由**縣藥品和醫用耗材集中采購領導小組辦公室負責解釋。