1.0目的

1.1本指導(dǎo)書確保每一個質(zhì)量體系文件都有唯一的編碼。便于文件的識別、追溯和控制。

2.0適用范圍

2.1本指導(dǎo)書適用于本公司質(zhì)量體系文件的編碼。

3.0職責(zé)

3.1行政人事部負責(zé)對公司質(zhì)量體系文件統(tǒng)一編碼和登記。

4.0編碼規(guī)定

4.1質(zhì)量體系文件在編寫完成后,由行政人事部按照規(guī)定的要求進行登記、編碼。

4.2代號

4.2.1公司內(nèi)各級部門代號從該部門名稱中取三個漢語拼音字母來表示,如:

*ZB――行政人事部CWB――財務(wù)部JYB――經(jīng)營部

GCB――工程部BAB――保安部YLB――園林清潔部

YCG――怡翠花園管理處DLG――電力大樓管理處N*G――能興大樓管理處

YDG――移動通信管理處FYG――法院管理處RJG――軟件科技園管理處

KTB――怡翠花園康體部(其他依次類推)

4.2.2文件類別代號取兩個漢語拼音字母表示:

ZL――質(zhì)量手冊C*――程序文件ZY――作業(yè)指導(dǎo)書JL――質(zhì)量記錄

4.2.3順序號用四位數(shù)表示,從左到右前二位表示文件所屬內(nèi)容,后二位代表順序。程序文件前二位的編號是―00,作業(yè)指導(dǎo)書前二位的編號如下:

a)按職能部門、管理處區(qū)分

10―行政人事部管理20―工程部管理30―保安部管理

40―經(jīng)營部管理50―財務(wù)部管理60―園林清潔部管理

70―其他部管理90―社區(qū)中心康體部管理(其他依次類推)

b)按管理處內(nèi)部專業(yè)管理區(qū)分

80―接管驗收管理81―公共場地管理82―設(shè)備設(shè)施管理

83―清潔綠化管理84―消防管理85―保安隊管理

86―綜合管理(其他依次類推)

4.3質(zhì)量體系文件的編碼方法

4.3.1程序文件的編碼由文件類別代號、順序號組成,表達形式如下圖:

C*――□□□□

順序號

程序文件代號

4.3.2作業(yè)指導(dǎo)書的編碼由文件類別號、執(zhí)行文件主要部門代號、順序號組成表達形式如下圖:

ZY――□□□――□□□□

順序號

部門代號

&

nbsp;作業(yè)指導(dǎo)書代號

4.3.3質(zhì)量記錄表格編碼由文件類別號、填寫表格主要部門代號、順序號組成,表達形式如下圖:

JL――□□□――□□□□

順序號

部門代號

質(zhì)量記錄代號

4.4文件的版號和修改編號

4.4.1質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的版本號用英文字母A、B、C、……表示,當(dāng)文件換版,則依次更換,質(zhì)量記錄的版號與其支持的文件版號一致。

4.4.2質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書文件每頁均設(shè)“修改狀態(tài)”欄,其后的修改編號用阿拉伯?dāng)?shù)字表示,從0開始,每修改一次某章節(jié),遞加1,依次順序為0、1、2、3、……;質(zhì)量記錄表格如發(fā)生修改在表格右上角的質(zhì)量表格編碼后增加修改編號,從1開始,每修改一次遞加,依次順序號是1、2、3……

4.4.3質(zhì)量記錄表格在未修改前不標(biāo)注修改狀態(tài),修改后的修改狀態(tài)在表格右上角編碼下用(1)、(2)、(3)、表示,每修改一次均應(yīng)換頁。

4.5質(zhì)量體系文件的發(fā)放號由2位阿拉伯?dāng)?shù)字表示,每一個部門(或人員)用一個2位阿拉伯?dāng)?shù)字表示。

5.0引用文件和記錄表格

篇2:建筑公司質(zhì)量體系數(shù)據(jù)分析程序

建筑公司質(zhì)量體系數(shù)據(jù)分析程序

公司質(zhì)量技術(shù)處負責(zé)統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的管理。通過應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù),收集、整理、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以證實管理體系的適宜性和有效性,并作為改進的依據(jù)。

8.4.1為了證實整合型管理體系的適宜性和有效性并識別改進機會,公司各有關(guān)部門應(yīng)收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)。

a.質(zhì)量技術(shù)處負責(zé)收集:施工過程檢查產(chǎn)生的數(shù)據(jù)、環(huán)境績效數(shù)據(jù)、職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。

b.物資設(shè)備處負責(zé)收集:材料、物資及施工機械設(shè)備供方的數(shù)據(jù)。

c.經(jīng)營預(yù)算處負責(zé)收集:顧客滿意程度的各種信息。

d.項目部負責(zé)提供施工過程控制方面的相關(guān)信息。

8.4.2數(shù)據(jù)來源包括:

a.與工程質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù);

b.與運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù);

c.顧客滿意度調(diào)查結(jié)果;

d.環(huán)境績效數(shù)據(jù);

e.職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。

8.4.3對數(shù)據(jù)作出分析和評價提供以下信息:

a.顧客滿意程度;

b.工程和服務(wù)與產(chǎn)品要求的符合性:

c.過程和工程產(chǎn)品的特性和趨勢,包括采取預(yù)防措施的機會;

d.供方工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作的狀況。

8.4.4各部門應(yīng)將分析的結(jié)果及時報質(zhì)量技術(shù)處,由質(zhì)量技術(shù)處進行傳遞。

8.4.5所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應(yīng)評審,以識別是否需要進行改進。

8.4.6各相關(guān)部門在收集分析數(shù)據(jù)時常用的方法有:抽樣檢測、排列圖、調(diào)查表、因果圖等。

8.4.7質(zhì)量技術(shù)處負責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用指導(dǎo)。分析結(jié)果提交管理評審,作為評價公司管理體系的適宜性和有效性及確定改進方向的依據(jù)。

篇3:建筑公司質(zhì)量體系改進程序

建筑公司質(zhì)量體系改進程序

8.5.1持續(xù)改進

公司通過建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析,糾正和預(yù)防措施,以及管理評審等活動的開展,選擇改進機會,并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作,促進整合型管理體系管理的持續(xù)改進。

a.通過制定整合型管理體系目標(biāo),明確改進的方向。

b.通過整合型管理體系方針的建立與實施,營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境。

c.通過內(nèi)外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析來進行持續(xù)改進。

d.實施糾正和預(yù)防措施及其他適用的措施,實現(xiàn)改進。

e.在管理評審中,評審體系現(xiàn)狀,確定改進目標(biāo)。

8.5.1.1日常的改進活動由各部門負責(zé)組織。應(yīng)利用對有關(guān)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果,為持續(xù)改進提供信息。同時主管部門應(yīng)明確改進的區(qū)域,確定改進項目,按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施來實現(xiàn)管理體系各過程的持續(xù)改進。公司每季度召開施工協(xié)調(diào)會。及時掌握工程進度,分析工程質(zhì)量狀況、環(huán)境管理狀況和職業(yè)健康安全狀況,針對存在問題,做出相應(yīng)的改進活動安排,協(xié)調(diào)解決重大問題。

8.5.l.2對于重大的、長遠的改進項目,通過開展管理評審,評價管理體系變更及持續(xù)改進的需要,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,并適當(dāng)配置資源山責(zé)任部門予以實施。質(zhì)量技術(shù)處負責(zé)按計劃要求組織相關(guān)部門實施,并進行跟蹤和驗證。

8.5.2糾正措施

為了消除管理體系運行和施工全過程中已發(fā)現(xiàn)的不合格原因,防止類似問題的再發(fā)生。公司由質(zhì)量技術(shù)處負責(zé)制定《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》并監(jiān)督實施,辦公室、生產(chǎn)安全處、經(jīng)營預(yù)算處分別組織實施。

8.5.2.1采取糾正措施的時機:

(1)管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時:

(2)管理評審中發(fā)現(xiàn)體系缺陷時;

(3)施工過程中和竣工驗收中發(fā)現(xiàn)不合格時;

(4)接到顧客投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨時;

(5)環(huán)境監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合時;

(6)同一供方連續(xù)兩批次發(fā)生不合格時。

8.5.2.2當(dāng)內(nèi)、外管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時,由辦公室按《內(nèi)部審核控制程序》的有關(guān)規(guī)定組織相關(guān)部門采取糾正措施。

8.5.2.3當(dāng)管理評審中針對體系缺陷而提出整改建議時,由辦公室組織相關(guān)部門實施相應(yīng)的整改/改進措施。

8.5.2.4當(dāng)施工中和竣工驗收中發(fā)現(xiàn)不合格時,由質(zhì)量技術(shù)處組織相關(guān)部門分析原因,制定糾正措施,經(jīng)管理者代表確認后實施。生產(chǎn)安全處負責(zé)進行跟蹤和驗證。

8.5.2.5當(dāng)接到顧客投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨時,由經(jīng)營預(yù)算處組織相關(guān)部門,分析原因,制定糾正措施,經(jīng)管理者代表確認后實施。經(jīng)營預(yù)算處負責(zé)跟蹤和驗證。

8.5.2.6當(dāng)同一供方連續(xù)兩批次出現(xiàn)批量不合格時,由物資設(shè)備處或項目部組織評審,采取相應(yīng)糾正措施。物資設(shè)備處跟蹤和驗證。

8.5.2.7當(dāng)環(huán)境監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)環(huán)境行為不符合時,生產(chǎn)安全處負責(zé)組織相關(guān)部門針對不符合進行調(diào)查和處理,并進行原因分析,采取切實有效的糾正措施,經(jīng)管理者代表確認后實施。

8.5.2.8當(dāng)職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)行為不符合時,生產(chǎn)安全處負責(zé)組織相關(guān)部門針對不符合、事故、事件進行調(diào)查和處理,分析原因,采取切實有效的糾正措施,以管理者代表確認后實施。生產(chǎn)安全處跟蹤和驗證。

8.5.2.9在制定糾正措施時應(yīng)考慮相關(guān)因素的影響問題。糾正措施應(yīng)與不符合的原因、嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響和危險源、風(fēng)險相適應(yīng)。在糾正措施實施前應(yīng)通過風(fēng)險評價過程對其進行評審,以防止帶來更大的風(fēng)險。

8.5.2.10在分析不合格原因時,可選用適宜的統(tǒng)計技術(shù)進行統(tǒng)計分析。

8.5.2.1l當(dāng)糾正措施確認無效時,由相應(yīng)部門重新采取措施,直到確認有效。當(dāng)糾正措施確認有效,涉及相關(guān)文件更改時,按《文件控制程序》執(zhí)行。

8.5.2.12相關(guān)部門負責(zé)按《記錄控制程序》的有關(guān)要求保存糾正措施控制的相關(guān)記錄。

8.5.2.13質(zhì)量技術(shù)處負責(zé)對各部門的糾正措施控制情況進行監(jiān)督檢驗,對所定措施的有效性進行驗證。

8.5.3預(yù)防措施

為了消除產(chǎn)生問題的潛在原因,防止發(fā)生不合格。公司由質(zhì)量技術(shù)處負責(zé)制定《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》并監(jiān)督實施,辦公室、生產(chǎn)安全處、經(jīng)營預(yù)算處分別組織實施。

8.5.3.1公司通過管理評審、內(nèi)部審核、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、環(huán)境因素和危險源的測量和監(jiān)視、顧客及相關(guān)方意見、活動監(jiān)視等識別潛在不合格,并分析其原因。

8.5.3.2各部門將收集到的可能產(chǎn)生潛在不合格的有關(guān)信息,及時傳遞給質(zhì)量技術(shù)處。,質(zhì)量技術(shù)處組織有關(guān)部門進行統(tǒng)計分析。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格跡象時,可隨時建議管理者代表組織召開分析會,評價采取預(yù)防措施的必要性和可行性,明確責(zé)任部門,制定預(yù)防措施,經(jīng)管理者代表確認后由責(zé)任部門實施。質(zhì)量技術(shù)處負責(zé)執(zhí)行情況的跟蹤并評價措施的有效性。

8.5.3.3生產(chǎn)安全處負責(zé)組織對環(huán)境和職業(yè)健康安全活動信息、資料進行分析,當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合跡象時,組織相關(guān)部門分析潛在原因,制定預(yù)防措施,經(jīng)管理代表確認后組織實施,生產(chǎn)安全處負責(zé)措施執(zhí)行情況的跟蹤和驗證。

8.5.3.4在對信息、資料進行統(tǒng)計分析時,可選用適宜的統(tǒng)計技術(shù),

8.5.3.5預(yù)防措施應(yīng)與不符合原因、嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)

境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險相適應(yīng)。

8.5.3.6當(dāng)預(yù)防措施確認無效時,由相關(guān)部門重新采取措施,直到確認有效。

8.5.3.7相關(guān)部門按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定保存預(yù)防措施控制的相關(guān)記錄。

8.5.3.8評價采取預(yù)防措施的客觀要求。

8.5.3.9按照潛在不合格與不符合的特性,通過整合型管理體系管理方案、專項技術(shù)措施、技術(shù)交底等形式制定預(yù)防措施,并予以實施。

8.5.3.10跟蹤并記錄預(yù)防措施的效果。評審所采取的預(yù)防措施。

8.5.3.11在制定預(yù)防措施時應(yīng)考慮風(fēng)險、利益和成本問題,并在措施實施前通過風(fēng)險評價過程對其進評審,以防止帶來更大的風(fēng)險。

8.5.3.12相關(guān)文件:

《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》

《事故、事件管理程序》

《文件控制程序》

《記錄控制程序