項(xiàng)目管理處物資的采購(gòu)控制程序

1.0目的

對(duì)物資采購(gòu)的申請(qǐng)、計(jì)劃的編制、審批等過(guò)程制定相應(yīng)程序,確保采購(gòu)物資符合規(guī)定要求。

2.0適用范圍

適用于管理處提供服務(wù)活動(dòng)所需物資的采購(gòu)。其他物資(如辦公用品)的采購(gòu)可參照?qǐng)?zhí)行。

3.0職責(zé)

3.1提出采購(gòu)的部門制定《采購(gòu)計(jì)劃》和其他采購(gòu)文件,由部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)公司批準(zhǔn)。

3.2提出采購(gòu)的部門負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。

4.0工作程序

4.1物資的采購(gòu)

4.1.1計(jì)劃性采購(gòu)

4.1.1.1倉(cāng)管員根據(jù)物資庫(kù)存情況,作出下月補(bǔ)充物資采購(gòu)計(jì)劃。

4.1.1.2各部門主管每月下旬制定下個(gè)月的物資采購(gòu)計(jì)劃,說(shuō)明物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求,須說(shuō)明)。

4.1.1.3各部門將月份物資采購(gòu)計(jì)劃交本部門經(jīng)理審核后,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.1.4各部門將批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃交負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。

4.1.2零星采購(gòu)

4.1.2.1各部門需要零星物資和計(jì)劃外的物資時(shí),先填寫《請(qǐng)購(gòu)單》,說(shuō)明物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途等(如有特殊要求,須注明)。

4.1.2.2《請(qǐng)購(gòu)單》由各部門主管確認(rèn)后按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批和報(bào)批手續(xù)后交負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員。

4.1.2.3采購(gòu)人員一般在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu),如有急需等特殊情況,根據(jù)物品價(jià)值可由部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后也可在其他供應(yīng)商處對(duì)實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證合格購(gòu)買。

4.2供應(yīng)商的選擇

見《分供方的選擇和評(píng)審程序》。

4.3驗(yàn)證

見《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》。

4.4采購(gòu)人員在進(jìn)行采購(gòu)時(shí),將采購(gòu)物資的時(shí)間、供應(yīng)商登記在計(jì)劃表或《請(qǐng)購(gòu)單》相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。

4.5采購(gòu)回來(lái)的物資交倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)并作出記錄。

5.0相關(guān)文件

5.1《分供方的選擇和評(píng)審程序》

5.2《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》

5.3《采購(gòu)計(jì)劃》

5.4《請(qǐng)購(gòu)單》

篇2:X地產(chǎn)公司開發(fā)產(chǎn)品不合格品控制程序

地產(chǎn)公司開發(fā)產(chǎn)品不合格品控制程序

1.目的

通過(guò)對(duì)不合格品進(jìn)行控制,確保公司在產(chǎn)品和服務(wù)提供中發(fā)生不合格品的非預(yù)期使用。

2.范圍

本程序適用于公司產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中的不合格品的控制。

3.職責(zé)

3.1公司的稽查小組負(fù)責(zé)公司的不合格品控制,負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的判定、評(píng)審、處置及驗(yàn)證工作,并監(jiān)督檢查各部門的不合格品控制情況。

3.2審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目資金運(yùn)中不合格品的管理。

3.3工程部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目施工中產(chǎn)生的不合格品的管理。

4.控制程序

4.1公司質(zhì)量活動(dòng)中的不合格品包括:

a)工作質(zhì)量的不合格,包括未通過(guò)立項(xiàng)報(bào)批的文件資料以及影響《項(xiàng)目運(yùn)作方案》正常實(shí)施的行為和結(jié)果。

b)開發(fā)產(chǎn)品中的不合格,包括工程建設(shè)中未通過(guò)驗(yàn)收或不滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、融資投資回報(bào)以及提供的服務(wù)不滿足規(guī)定的要求。

4.2不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離

a)工程實(shí)物中不合格品的標(biāo)識(shí),除了在"工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表"中注明不合格外,項(xiàng)目部要督促檢查施工單位對(duì)不合格的工程實(shí)物進(jìn)行標(biāo)識(shí)。其它不合格品,通過(guò)相應(yīng)的文件、紀(jì)要、簽署的意見等作為不合格品的標(biāo)識(shí)。

b)對(duì)不合格的業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的文件資料用單獨(dú)文件夾(盒)存放;

c)對(duì)不合格的工程實(shí)物,由施工單位按其質(zhì)量管理規(guī)定進(jìn)行隔離,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查,并予以登記。

4.3不合格品的評(píng)審

a)當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品后,由發(fā)現(xiàn)部門填寫"不合格品處理報(bào)告單",由公司稽查小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。

b)評(píng)審應(yīng)分析不合格品產(chǎn)生的原因,制訂處理方案,填寫"不合格品處理報(bào)告單",由參與評(píng)審人員簽字認(rèn)可后,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,對(duì)項(xiàng)目的正常運(yùn)作產(chǎn)生重大影響的不合格品的評(píng)審意見,需報(bào)公司總經(jīng)理審批。

c)根據(jù)處理方案中規(guī)定的內(nèi)容期限,由責(zé)任部門進(jìn)行處理。

4.4不合格品的處理方案包括以下幾種方式:

a.返工或返修;

b.讓步接收;

c.降級(jí)使用;

d.拒收或報(bào)廢。

4.5不合格品處理的驗(yàn)證

稽查小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)不合格品的處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,填寫"不合格品處理報(bào)告單",由參與驗(yàn)證人員簽字,并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,驗(yàn)證合格后,關(guān)閉"不合格品處理報(bào)告單"。

4.6項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按照Q/TZH-WI-024《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》,對(duì)工程施工過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量事故組織進(jìn)行處理,并對(duì)施工和監(jiān)理單位的不合格品的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.7不合格品的控制分析

a)稽查小組負(fù)責(zé)將不合格品的控制情況,在月度經(jīng)理辦公會(huì)上及時(shí)通報(bào)。

b)在每次管理評(píng)審前,稽查小組要對(duì)公司不合格品控制情況進(jìn)行匯總分析,編制"不合格品控制分析報(bào)告",提交管理評(píng)審。

5.質(zhì)量記錄

5.1QR15-01不合格品處理報(bào)告單

6.支持性文件

6.1Q/TZH-WI-024《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》

持續(xù)改進(jìn)

改進(jìn)

持續(xù)改進(jìn)

持續(xù)改進(jìn)是公司質(zhì)量管理體系的永恒目標(biāo),公司將不斷尋求對(duì)其過(guò)程實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì),以改善產(chǎn)品的特性,不斷滿足顧客的要求。公司實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的活動(dòng)主要有:

a)通過(guò)質(zhì)量方針的建立與實(shí)施,營(yíng)造激勵(lì)的氛圍和環(huán)境,適時(shí)修訂質(zhì)量方針;

b)每年進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審,明確持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo),促進(jìn)持續(xù)改進(jìn);

通過(guò)實(shí)施數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核、糾正和預(yù)防措施等活動(dòng),不斷尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì),公司每年進(jìn)行管理評(píng)審,由公司總經(jīng)理主持評(píng)價(jià)改進(jìn)的效果,對(duì)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行布置安排,確定新的質(zhì)量目標(biāo),實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)改進(jìn)。

篇3:X房產(chǎn)公司內(nèi)部審核控制程序

房產(chǎn)公司內(nèi)部審核控制程序(四)

1.目的

通過(guò)開展對(duì)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核,驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,審核各部門開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求,確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行,并為質(zhì)量體系改進(jìn)提供依據(jù)。

2.范圍

本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。

3.職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃,組織制訂實(shí)施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃,確定內(nèi)審小組,任命審核組長(zhǎng)。

3.2工程部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃,具體組織開展內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍管理工作。

3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃,審查內(nèi)審員的檢查清單,組織進(jìn)行審核,主持召開首次和末次會(huì)議,編制審核報(bào)告。

3.4內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃,編制審核清單,經(jīng)審核組長(zhǎng)審查通過(guò)后,進(jìn)行審核。

4.控制程序

4.1質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃的編制

4.1.1工程部于每年的12月份,編制公司的下年度審核計(jì)劃,確保各部門每年至少審核一次,年度審核計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容:

a)審核的目的和范圍;

b)審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件;

c)審核的頻次和進(jìn)度安排等。

4.1.2年度審核計(jì)劃編制完成后,交管理者代表審批后,由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。

4.2審核的準(zhǔn)備

4.2.1管理者代表根據(jù)年度審核計(jì)劃,確定具體的審核時(shí)間、目的和范圍,任命審核組長(zhǎng),成立內(nèi)部審核小組。

4.2.2審核組長(zhǎng)首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃,進(jìn)行審核任務(wù)分工,為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無(wú)直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行,審核實(shí)施計(jì)劃的主要內(nèi)容包括:

a)審核的目的、范圍、依據(jù)和方式;

b)受審核的部門和審核的要素;

c)審核員分工和進(jìn)度安排;

d)審核的重點(diǎn)和要求等。

4.2.3審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進(jìn)行。

4.2.4內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)管理者代表審批后,于審核前一周,發(fā)放至被審核部門,被審核部門進(jìn)行有關(guān)的文件準(zhǔn)備工作。

4.2.5內(nèi)審員依據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃,編制檢查清單,由審核組長(zhǎng)進(jìn)行審批并保管,檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門,于正式審核前發(fā)與審核員。

4.3實(shí)施審核

4.3.1由審核組長(zhǎng)主持召開審核首次會(huì)議,由審核組成員、被審核單位負(fù)責(zé)人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。主要內(nèi)容包括:宣讀審核實(shí)施計(jì)劃并進(jìn)行必要的說(shuō)明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的要求等。

4.3.2內(nèi)審員依據(jù)審核計(jì)劃和檢查清單實(shí)施審核,通過(guò)交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式,收集體系運(yùn)行情況的客觀證據(jù),并進(jìn)行審核記錄。

4.3.3對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以指明,以利于能夠理解和糾正。

4.3.4現(xiàn)場(chǎng)檢查完成后,由審核組長(zhǎng)組織審核組會(huì)議,歸納審核過(guò)程,匯總不符合事實(shí)并對(duì)其進(jìn)行判定、分類,并匯總編制"不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告"。不符合事實(shí)的分類原則:

4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合:

a)《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的條款未執(zhí)行;

b)系統(tǒng)不符合;

c)執(zhí)行程序中的非偶然漏項(xiàng)。

4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合:

a)執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的條款有輕微的不符合;

b)執(zhí)行程序中的偶然漏項(xiàng);

c)由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合;

d)后果不嚴(yán)重,較短時(shí)間內(nèi)能夠整改完成的。

4.3.5對(duì)發(fā)現(xiàn)的主要不符合項(xiàng),由審核員填寫"不符合項(xiàng)報(bào)告",經(jīng)被審核部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后簽字。

4.3.6審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)審核情況進(jìn)行總結(jié),編制審核報(bào)告,主要內(nèi)容包括:審核的概述(包括審核時(shí)間、內(nèi)容、參見人員等)、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應(yīng)采取糾正措施的建議等。不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告作為審核報(bào)告的附件。審核報(bào)告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制,由經(jīng)營(yíng)部審核,管理者代表批準(zhǔn)后,發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門。

4.4糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證

4.4.1對(duì)次要不符合項(xiàng),由責(zé)任部門進(jìn)行糾正,工程部根據(jù)糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證。

4.4.2對(duì)主要不符合項(xiàng),責(zé)任部門要根據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告,制訂并實(shí)施糾正措施,工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。

4.5對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄,由工程部負(fù)責(zé)收集,執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。

4.6工程部負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍的管理,執(zhí)行Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。

5.質(zhì)量記錄

5.1QR20-01檢查清單

5.2QR20-02審核記錄單

5.3QR20-03不符合項(xiàng)報(bào)告

5.4QR20-04不符合項(xiàng)事實(shí)匯總表審核報(bào)告

5.5QR20-05不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

5.6QR20-06審核報(bào)告

6支持性文件

6.1Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》