深圳市萬科物業管理有限公司程序文件

名稱:不合格的識別與處理程序

1.目的

識別不合格并及時有效處理。

2.范圍

適用于公司各部門。

3.職責

3.1品質管理部負責監督各部門對不合格的處理。

3.2各部門經理負責監督、抽查服務過程,并對不合格服務做出評價。

3.3經部門經理授權的管理人員負責監督、檢查服務過程,主辦/主管及以上職務的人員對不合格服務是否需要全部返工、返修和降低服務收費有權作出決定。事后須向部門經理匯報。

3.4每位員工都有向上級報告或指出已發生的不合格的責任。

4.方法和過程控制

4.1不合格包括:內外部審核發現的問題,公司各類檢查發現的問題、現場不符合公司各類要求的服務行為、顧客有效投訴、各種有管理責任的突發事件、質量事故、供方提供的不能滿足要求的物資或服務、失效失準的檢測儀器。

4.2對以上不合格,各相關部門應按有關程序要求采取措施,消除已發現的不合格。

4.3部門發現的現場不合格服務和行為,由識別出不合格服務的人填寫相應檢查記錄,并由責任部門或人員制定、落實糾正措施,必要時向上級報告。

4.4如果不合格與顧客有關,在不合格服務發生的現場,無論何種原因,識別出不合格的員工和有關服務人員首先向顧客致歉,并立即中止不合格服務,通知主辦/主管或以上職務的人員前來處理。

4.5在下列情況下,可以適當降低服務收費:

A.因服務人員過失,導致顧客投訴,而顧客不接受返工時。

B.因家政服務和家庭維修材料質量問題,導致服務質量達不到標準。

4.6在下列情況下,經相關負責人同意,可以適當對顧客作出賠償:

A.因工程遺留問題,嚴重影響顧客入住或生活起居。

B.損壞顧客物品。

C.對顧客聲譽造成影響。

D.公開顧客隱私。

E.因管理責任導致顧客直接經濟損失。

4.7根據造成不合格的原因及性質,對責任人做出相應處理。

4.8負責處理4.5和4.6條款內容的管理人員,應將處理情況及糾正措施記錄在《不合格服務個案表》上。

5.支持性文件

VKWY7.4-Z01《采購管理程序》

VKWY7.4-Z02《服務項目外包控制程序》

VKWY7.6-S01《檢測儀器設備管理程序》

VKWY8.2.2-Z01《內部質量審核程序》

VKWY8.3-G01《顧客投訴處理程序》

VKWY8.3-Z02《突發事件處理程序》

VKWY8.5.2-Z01《糾正措施實施程序》

6.質量記錄表格

VKWY8.3-Z01-F1《不合格服務個案表》

篇2:項目不合格材料處理預案規程

1總則

1.1編制目的

根據************監理部要求我部制定不合格材料處理預案,提高我項目部控制工程成本核算的準確度,杜絕不合格材料流入下一步的工序流程中,以保證我部承建的所有工程質量。

1.2編制依據

依據我部承建的工程所需的材料的相關技術和性能要求,以及材料規范,并結合我部實驗室所能檢測的材料實際情況,制定本預案。

2適用范圍

適用于參建的所有員工,特別是材料采購人員和實驗檢測人員。

3不合格材料處理預案的體系

由于我部承建的工程所需的材料來源,一是業主直接供材料,二是與業主有合同關系的第三方供應的材料,三是我部自行采購的材料。

根據上述三種情況,我部將在************公司總體不合格材料處理預案框架指導下,制定我部的不合格材料處理預案。根據總體應急預案和我項目所轄部門職責制定的不合格材料處理方案和措施。

4根據不合格的程度嚴重情況,分為以下幾種方式:

4.1對于經檢驗輕微不合格材料的處理方案為:

4.1.1對于輕微不合格材料進行單獨標識,隔離存放,并記錄不合格情況。

4.1.2對于輕微不合格材料填寫評審處置表,確定是否降級或改作它用。

4.1.2.1降低使用等級。

4.1.2.2改作它用。

4.1.3由我部向監理或業主提出降級或改作他用的申請,經批準后執行并記錄實施情況并報項目部質量安全部門備案。

4.2對于經檢驗一般不合格材料的處理方案為:

4.2.1對一般不合格材料進行單獨標識,隔離存放,并記錄不合格情況。

4.2.2對一般不合格材料填寫評審處置表,確定是否退貨或讓步接受。

4.2.2.1如進行退貨處理,則立即與供貨單位聯系,進行退貨處理。

4.2.2.2如進行讓步接受,則填寫讓步接受申請表,由施工單位向監理或業主提出申請,若讓步接受得到許可,作好讓步接受紀錄。

4.3對于經檢驗嚴重不合格材料的處理方案為:

4.3.1立即停工。

4.3.2進行標識隔離處置,并上報********質量安全部門。

4.3.3查明不符合原因。

4.3.4制定處理措施由********上報********質量安全部門批準后實施。

5對已流入工藝流程中的不合格材料處理:已流入工藝流程中發現的不合格的材料,將掛上物品貨簽,按廠家分類后再退倉,在貨簽上注明品名、數量、所屬生產廠家。

6領料員在整理不合格品材料時,應按倉庫的不合格材料退倉要求進行分類,同時也掛上貨簽,在貨簽上注明品名、數量、所屬生產廠家、日期,退料前要求填寫《不合格材料處理單》,經相關科室間領導簽字,且質檢員檢驗確認后在貨簽上簽字,并在《不合格材料處理單》上簽字后方可退倉交舊,并按倉庫指定地點堆放。

****建設總公司

********江********工程項目部

項目部經理:

篇3:X地產公司開發產品不合格品控制程序

地產公司開發產品不合格品控制程序

1.目的

通過對不合格品進行控制,確保公司在產品和服務提供中發生不合格品的非預期使用。

2.范圍

本程序適用于公司產品和服務提供過程中的不合格品的控制。

3.職責

3.1公司的稽查小組負責公司的不合格品控制,負責組織對不合格品的判定、評審、處置及驗證工作,并監督檢查各部門的不合格品控制情況。

3.2審計部負責對項目資金運中不合格品的管理。

3.3工程部負責對項目施工中產生的不合格品的管理。

4.控制程序

4.1公司質量活動中的不合格品包括:

a)工作質量的不合格,包括未通過立項報批的文件資料以及影響《項目運作方案》正常實施的行為和結果。

b)開發產品中的不合格,包括工程建設中未通過驗收或不滿足質量標準、融資投資回報以及提供的服務不滿足規定的要求。

4.2不合格品的標識與隔離

a)工程實物中不合格品的標識,除了在"工程質量檢驗評定表"中注明不合格外,項目部要督促檢查施工單位對不合格的工程實物進行標識。其它不合格品,通過相應的文件、紀要、簽署的意見等作為不合格品的標識。

b)對不合格的業務活動涉及的文件資料用單獨文件夾(盒)存放;

c)對不合格的工程實物,由施工單位按其質量管理規定進行隔離,項目部負責監督檢查,并予以登記。

4.3不合格品的評審

a)當發現不合格品后,由發現部門填寫"不合格品處理報告單",由公司稽查小組負責組織有關部門進行評審。

b)評審應分析不合格品產生的原因,制訂處理方案,填寫"不合格品處理報告單",由參與評審人員簽字認可后,報分管領導審批,對項目的正常運作產生重大影響的不合格品的評審意見,需報公司總經理審批。

c)根據處理方案中規定的內容期限,由責任部門進行處理。

4.4不合格品的處理方案包括以下幾種方式:

a.返工或返修;

b.讓步接收;

c.降級使用;

d.拒收或報廢。

4.5不合格品處理的驗證

稽查小組負責組織有關部門對不合格品的處理結果進行驗證,填寫"不合格品處理報告單",由參與驗證人員簽字,并報分管領導審批,驗證合格后,關閉"不合格品處理報告單"。

4.6項目部負責按照Q/TZH-WI-024《工程質量事故處理規定》,對工程施工過程中發生的質量事故組織進行處理,并對施工和監理單位的不合格品的管理情況進行監督檢查。

4.7不合格品的控制分析

a)稽查小組負責將不合格品的控制情況,在月度經理辦公會上及時通報。

b)在每次管理評審前,稽查小組要對公司不合格品控制情況進行匯總分析,編制"不合格品控制分析報告",提交管理評審。

5.質量記錄

5.1QR15-01不合格品處理報告單

6.支持性文件

6.1Q/TZH-WI-024《工程質量事故處理規定》

持續改進

改進

持續改進

持續改進是公司質量管理體系的永恒目標,公司將不斷尋求對其過程實現持續改進的機會,以改善產品的特性,不斷滿足顧客的要求。公司實施持續改進的活動主要有:

a)通過質量方針的建立與實施,營造激勵的氛圍和環境,適時修訂質量方針;

b)每年進行一次質量目標的評審,明確持續改進的目標,促進持續改進;

通過實施數據分析、內部審核、糾正和預防措施等活動,不斷尋求持續改進的機會,公司每年進行管理評審,由公司總經理主持評價改進的效果,對持續改進活動進行布置安排,確定新的質量目標,實現公司的持續改進。