工程項目ISO貫標制度手冊:不合格品的控制

第十三節不合格品的控制

13.1不合格品的標識、記錄和隔離

13.1.1標識、記錄

對懷疑或經檢查初步確定為不合格品的,檢驗人員應立即進行標識并做好記錄,標識和記錄辦法見本手冊第9條款的規定。

13.1.2隔離

13.1.2.1對于不合格品應采取可靠措施使其與合格品隔離,以防止處置前的誤用。

13.1.2.2不合格物資由檢驗人員采取措施,單獨堆放。

13.1.2.3不合格工序,由檢驗人員通知作業人員中斷施工,實施隔離。

13.2不合格品的評審

13.2.1不合格品評審依據

13.2.1.1工程施工項目按國家或行業的施工驗收規范、工程質量檢驗評定標準及設計文件等;

13.2.1.2標準產品按選定的國家或行業標準;

13.2.1.3非標產品按設計文件和由其指定的檢驗評定標準。

13.2.2不合格品級別劃分

13.2.2.1一般不合格,是指允許偏差項目沒有達到標準規定的合格要求或某些檢驗項目達不到標準要求的,但對工程(產品)的結構、使用功能和安全運行無影響的不合格品。

13.2.2.2嚴重不合格,是對工程結構、使用功能和安全運行有重要影響的不合格品。

13.2.3不合格品評審權限

13.2.3.1不合格物資,一般不合格,由檢驗人員確定,無需評審;嚴重不合格由物資采購部組織評審,技術準備部與質量部參加。

13.2.3.2不合格工序,一般不合格,由檢驗人員確定,無需評審;嚴重不合格,由工程部組織評審,技術準備部與質量部參加;構成質量事故的,由項目副經理組織質量部、技術準備部、工程部和分包商,并會同設計、監理、質檢站和業主代表進行評審。

13.2.4不合格品的評審方法

13.2.4.1不合格物資,檢驗人員確認為能進行返工或退換的物資,由物資采購部直接通知供應商進行處置;檢驗人員確認為需要報廢、降級或改為它用、讓步接收的物資,應報告物資采購部,由物資采購部進行評審。

13.2.4.2不合格工序,檢驗人員確認為一般不合格的,無需報告,直接通知作業負責人整改即可;確認為嚴重不合格時,應報告工程部,由工程部進行評審。

13.2.5評審內容

13.2.5.1分析不合格品對工程質量的影響程度,確定不合格品等級。

13.2.5.2決定采取的處置方法

進行返工,達到規定要求;

物資經返修或不經返修作為讓步接收;

降級使用或改作它用;

拒收或報廢;

工程經返修或不返修向業主申請讓步接收。

13.2.5.3分析原因,制定糾正和預防措施。

13.3不合格品的處置

13.3.1不合格物資

13.3.1.1返工或退換的物資,由物資采購部通知供應商進行處置。返工后或已退換的物資,檢驗人員應進行驗證,如仍不合格應重新處置。

13.3.1.2報廢的物資,由物資采購部辦理報廢手續。

13.3.1.3降級或改為它用、讓步接收的物資,由物資采購部向業主辦理申請讓步手續。

13.3.1.4退換或報廢的物資由檢驗人員作出"退換"或"報廢"字樣標記,并予以隔離。降級或改為它用的物資,保管人員應及時更換標識。

13.3.2不合格工序

13.3.2.1一般不合格,可不發整改通知單,由檢驗人員直接通知作業人員實施整改并對整改結果進行驗證。

13.3.2.2反復出現的或未完成整改的一般不合格,由檢驗人員向作業負責人下達整改通知單,由作業負責人組織實施整改;檢驗人員負責驗證整改結果。

13.3.3.3嚴重不合格,由工程部組織,質量部、技術準備部參加,必要時邀請設計、監理、業主及其他有關人員一起研究處置方法,處置結果的驗證由質量部實施。

13.3.3.4需申請讓步接收時,檢驗人員要記錄不合格的實際情況,向業主辦理申請讓步手續,業主審批通過后方可轉序施工。

13.3.3.5返工的工程由檢驗人員重新檢驗評定,如仍不合格,應重新評審處理。

篇2:金屬制品公司不合格品控制程序

金屬制品公司程序文件:不合格品控制程序

1.目的:

建立并保持不合格品控制的形成文件的程序,防止不合格品及驗收不合格工程的非預期使用,對不合格品進行標識、隔離、記錄、評審和處置,并通知有關職能部門,從而評審和控制不合格品。

2.適用范圍:

適用于對原材料及產成品中不合格品的控制。

3.職責:

3.1工程部負責檢驗原材料及、成品是否合格,并規定其標識方法和記錄方法。

3.2管理者代表負責主持召開"不合格品評審會議"。

3.3廠務經理審核并批準《不合格品評審報告》。

3.4生產部負責執行《不合格品評審報告》中決定的處理方法,工程部質檢員負責監督、跟蹤不合格品處理的全過程。

4.定義:無

5.工作程序

5.1工程部對原材料及產品進行檢測,并依據檢驗結果開具檢驗報告。

5.2當不合格原材料出現時,必須將這些不合格的原材料進行隔離,并在其放置區域標識"不合格"。同時由工程部通知采購業務部盡快聯系退貨。退貨記錄于《供方質量跟蹤表》上。

5.3當不合格成品出現時,由質檢員在相應的產品上掛上"不合格"標識,同時上報管理者代表。由管理者代表負責召開由采購業務部、工程部和生產部等負責人參加的"不合格品評審會議",討論不合格成品的處理方式并由工程部填寫《不合格品評審報告》。

5.4"評審"需列出原因分析,對不合格產成品要檢查生產過程中有關環節,記錄不合格原因。

5.5"評審"須寫明以下處理意見:

a.返工,以達到規定要求;

b.報廢。

(注:返工后的產品應重新進行檢驗,并進行標識和記錄)

5.6管理者代表向總經理匯報評審會議的決定。

5.7總經理批準隔離處理的決定,并向生產部、工程部等有關職能部門下發命令。

5.8相關職能部門根據《不合格品評審報告》并根據其職責,對"不合格品"進行處理,質檢員負責監督、驗證"不合格品"處理的全過程。

6.相關文件和記錄

6.1BF/QJ-053《不合格品評審報告》

6.2BF/QJ-054《不合格品處理方案通知單》

批準審核編制

日期日期日期

篇3:某工廠不合格品控制程序

工廠不合格品控制程序

⒈目的:

對不合格品進行標識、記錄、隔離、評價、處置和管理,以防止不合格品誤用。

⒉范圍:

適用于從進貨到成品出廠全過程的不合格品控制。

⒊職責:

3?1質保部負責不合格品的控制管理,生產部檢驗組負責不合格品的鑒別、記錄、標識、隔離。

3?2生產部檢驗組負責對不合格品的評審。

3?3技術部負責批量不合格品的評審。

3?4總經理負責成品特許讓步的處理。

⒋工作程序

4?1不合格的鑒別和記錄:

進貨、工序及成品由相關檢驗員根據檢驗規范判定是否合格并作好相關記錄。

4?2不合格品的標識和隔離:

進貨、工序及成品均設置不合格隔離區,鑒別出的不合格品由相應的檢驗員作好檢驗和試驗狀態標識(參閱《檢驗和試驗狀態控制程序》),并放置于不合格區。

4?3不合格品的評審及處置

4?3?1外購、外協件的評審及處置

①對不合格的外購、外協件,由外購外協檢驗員將檢驗結果通知相關的采購員;

②對不合格的外購、外協件由質保部經理作出退貨決定;

③對作退貨決定的外購、外協件由采購人員在半個月內退回分承包方;

④對需要讓步接收的外購、外協件由采購部領導填寫申請單,外購、外協檢驗員填寫讓步接收申請單,附檢驗記錄報質保部、技術部審定,當雙方未能確認時,報總經理批準;

⑤讓步接收的外購外協件由外購外協庫保管員填寫跟蹤卡后,工段領用。

4?3?2工序不合格品的評審和處置

4?3?2?1對工序中的不合格品,由檢驗員作好返工、報廢的標識。

4?3?2?2工序返工品的評審及處置:

①工序中的返工品由檢驗員直接作出決定。

②本批次產品加工后,工段長指定人員進行返工,返工后檢驗員重新檢驗;

③返工指導書須在工作現場易于得到,并為相應操作工所使用。

4?3?2?3工序讓步接收產品的評審和處置:

①當工序生產過程中發生精度超差,該超差不影響下道工序加工,也不影響最終成品質量,可在接收范圍內時允許讓步接收;

②車間工段長填寫讓步接收申請單,由生產部與技術部共同作出讓步決定;

③讓步接收后的產品由檢驗員填好跟蹤卡后,轉入下道工序加工。

4?3?2?4工序報廢產品的評審和處置:

①對百分之十以下(含百分之十)的工序報廢產品,由工序檢驗員作出決定;

②對百分之十以上的工序報廢產品,由管理者代表組織技術部、生產部、質保部、采購部等部門人員共同決定并進行調查和分析,查明質量事故的原因及潛在原因,采取相應的糾正和預防措施(參閱《糾正和預防措施控制程序》);

③對報廢的產品由檢驗員轉入廢品箱由公司統一處理。

4?4成品不合格的評審及處置

4?4?1對不合格的成品,由成品檢驗員作好返工、報廢的標識。

4?4?2返工成品的評審及處置:

①由相關操作人員當天返工,返工后由成品檢重新檢驗;

②參見本程序4?3?2?2③。

4?4?3成品的特許讓步:

①當產品無法返工或返修時,由生產部經理填寫特許讓步申請單,降級處理,經技術部經理審核,總經理批準后執行;

②當合同規定時,由業務部經辦人填寫特許讓步申請單,經顧客書面批準后執行。

4?4?4報廢成品的評審及處理

①對百分之十以下(含百分之十)的報廢成品,由總檢員作出決定;

②對百分之十以上的報廢成品,工作程序參見本程序4?3?2?4②。

4?5不合格品優先減少計劃:

對不合格品居高不下的情況,管理者代表應召集橫向協調小組擬訂"降低不合格品措施",由管理者代表審定后實施。

4?6經工程批準的產品的授權:

當產品或過程與現批準的產品或過程不同時,需事先經顧客書面批準。(參閱《生產件批準程序》)

⒌相關文件:

5?1QS/TSB20203-20**《生產件批準程序》

5?2QS/TSB21001-20**《進貨檢驗程序》

5?3QS/TSB21002-20**《過程檢驗程序》

5?4QS/TSB21003-20**《最終檢驗程序》

5?5QS/TSB21201-20**《檢驗和試驗狀態控制程序》

5?6QS/TSB21401-20**《糾正和預防措施控制程序》

⒍相關表單:

見清單。