不合格品管理控制程序

一、總則

1、目的

有效控制不合格物料、在制品和成品進入下一環節,防止不合格品出現,杜絕不合格品非預期使用或出貨,保證企業產品質量.

2、適用范圍

本程序適用于本企業不合格品(包括客戶退貨品)的控制和處理.

3、定義

(1)不合格品:不符合標準或客戶要求的物料及產品.

(2)可疑物品:檢驗和試驗狀態不明確,或由于長期儲存等原因引起品質變異或降低可能的物料和成品.

4、職責

(1)質檢專員負責發現.標識和隔離不合格品.

(2)質量管理.生產.采購.開發等到部門負責不合格品的評審及處置.

(3)生產部門負責對不合格在制品和成品進行返工.返修.

二、不合格品控制流程圖

二不合格品控制流程圖

檢驗發現不合格品

不合格品鑒定

不合格品標識

不合格品隔離

不合格品分析

提交檢驗報告

不合格品處理意見

處理不合格品

三、不合格品控制作業程序

1、發現不合格品

(1)生產線各工位員工負責發現外觀缺陷或破損的不合格品,各工位檢驗員按相關標準及測試指標發現外觀和功能不合格品。

A進料檢驗員負責發現來料中的不合格品。

B制程檢驗員負責發現制程中的不合格品。

C成品檢驗員負責發現不合格成品。

2、不合格品確認

(1)對各環節發現的不合格品,由相關人員根據樣板、圖紙、相關標準及功能指標等予以確認。如不合格品涉及多個部門,則由涉及部門共同確認,有爭議時,由上一級主管負責判定。

A進料檢驗員發現的不合格來料(包括生產線退回的不合格物料),由質量控制主管確認,并根據確認結果發出《來料品質不良報告》。

B各工位員工發現的不合格品,由共同質檢組長與生產班長確認,如有爭議則由質檢主管與生產主管確認。

C制程檢驗員發現的不合格品,由質量工程師與PE共同確認。有爭議時,由質檢主管與PE主管共同確認。

D成品檢驗員發現的不合格品,外觀不合格由質檢組長與生產班長共同確認,功能不合格由質量工程師與PE共同確認。發生爭議時,由質檢主管與品質主管或PE主管共同確認。

(2)貨倉發現的可疑物品,由倉管員申請相應質檢員復檢確認。

3、不合格品標識

(1)來料檢查或生產過程中發現不合格物料時,發現人員按如下規定對不合格品進行標識。

A來料抽檢時發現的不合格樣品,進貨檢驗員將其置于有“不合格”字樣的容器后退貨倉。

B來料整批不合格由貨倉將其移入不良品倉并掛“拒收”標識牌,不良來料經評審確定后,進料檢驗員根據評審結果對來料進行標識。

C生產中發現不合格物料時,生產人員將其放置于有“不合格”字樣的容器中,生產班長將其區分為來料不良和作業不良后置于壞料區。

(2)生產過程中發現的單件不合格品,發現者應用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙進行標識(必要時在不合格品上掛有“不合格”字樣的專用卡),并用有“不合格”安樣的轉件車架放置多件不合格品。

A制程巡檢員發現的不合格品應置有“不合格”字樣的容器內,對于抽檢的整批不合格品應在“箱頭票”上蓋紅色“QAREJ”印后移入不合格品區。

B各工位質檢員抽檢發現的單件不合格零件、半成品、在制品或成品,外觀不合格的用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙于缺陷處標識,性能不合格的用注明“不合格”的專用卡標識。

C成品檢驗品抽檢發現的產合格成品(如有合格標識即刻除掉),由質檢組長填寫《不合格品質量跟蹤卡》進行標識,并將不合格品置于有“不合格”字樣的轉件車、架上。成品質檢員抽檢拒收的整批不合格品應于外部掛“拒收”標識后移入不合格品區。

(3)貨倉倉管員發現的可疑物品,由發現者在其外部貼“可疑物品”標簽,貨倉主管將其移入不良品倉。

4、不合格品隔離

(1)來料檢查及生產線返回的不合格物料或貨倉發現的可疑物品,應由貨倉主管將其放置于不良品倉,與其他合格物品明顯隔離。

(2)生產過程中發生的不合格品,生產主管要將其區分后放置于不合格品區或返修區域,以防用錯。

5、不合格品處理

(1)不合格物料處理

A對于來料抽檢發現的不合格樣品,進貨檢驗員將其標識后退貨倉,由貨倉收集一定數量后集中退供應商。

B生產線發現的不良物料,生產組長可將其區分為來料不良和作業不良,并填寫《物料回倉單》,由進貨檢驗員對退料重檢,如為來料不良則由貨倉退供應商;如作業不良但可挑選加工使用時,由生產部挑選并加工使用,不能挑選或加工使用的則做報廢處理.

C如來料整批不合格由原材料評審會議處理.進貨檢驗員根據原材料評審會議決議對來料貼上適當標簽以批示物料的處理狀態.原材料評審會議決定的處置方法包括:

退貨:退還供應商;

照用:照常使用,即貨倉按正常料入倉,生產部門按正常來料接收使用;

返工、挑選:加工或挑選使用(加工或挑選后物料由進貨檢驗員重檢,不合格品退貨或報廢);

報廢:報廢品必須標識后分開放置。

D貨倉發現的可疑物料,由進貨檢驗員重檢,如可用則更新其標識,貨倉將其優先發放為生產使用;如不可用則置于不良品倉,予以報廢或改作他用。

(2)不合格在制品處理

①制程巡檢員發現的不合格品由員工自行返工;質檢專員抽檢拒收的整批不合格品由生產部安排返工,返工后的產品需質檢專員重檢后方可放行。

A需讓步放行時,由生產部主管填寫《特采申請單》,經質量管理部經理批準后,質檢專員在該批產品上蓋藍色“QA特采”印后放行。

B不能返工或返工后的不合格品,由生產部主管填寫《報廢申請單》后報廢處理。

②各工位質檢員檢查發現的不合格在制品,由生產線適當工位員工返工后重新導入生產線檢驗,合格后方可進入下一道工序。如不合格品經PE工程師確認無法修復時,生產班長將其放放有“廢品”標識的容器中并退至不良品倉。

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(3)不合格品成品處理

①成品質檢專員抽檢出的不合格品,由生產線對不合格品修理后進行全功能重檢并交質檢組長確認。不合格品不能修復時,經PE工程師確認后,生產班長將其放于有“廢品”標識容器中退不良品倉。

②成品檢驗拒收的不合格成品批次由生產部返工,返工后的成品由成品檢驗員重檢合格后方可放行出貨,否則應拒收。需特殊放行的不合格成品,由生產部填寫《讓步放行申請單》,經質量管理部經理及總經理同意并加蓋“特采”印章方可放行出貨(如客戶有要求時,讓步放行須由客戶認可)。

③貨倉發現的可疑成品,如質檢專員得檢判定可用則更新其標識,如不可用則置于不良品倉等待處理。

6、不合格品記錄

(1)各相關部門發現不合格品后,應在檢驗報表中詳細記錄不合格品的缺陷和數量,以便于追溯。

(2)有關不合格記錄的檢驗報告,應按《質量記錄控制程序》予以保存。

四、不合格糾正措施

1、來料不合格時,進貨檢驗員及采購部應及時將不合格住信息反饋給供應商采取有效的糾正措施。如情況較嚴重或連續來料不良時,應向供應商發出《改善行動要求》,具體依照《合格供應商管理程序》處理。

2、生產各階段出現不合格品后,相關部門要根據其數量及嚴重程度分析是否屬于正常。如不正常則要分析不合格品出現的原因,以采取有效的糾正措施。

(1)PE工程師評審每日修理報表,并分析造成不合格品的主要原因后反饋給相關部門。

(2)PE將每日修理報告按型號分類總結出每月修理報告(著重注明每種型號的不合格品產生的主要原因)并分發給相關部門經理。

3、如發現已出貨的成品中出現不合格缺陷時,根據缺陷的嚴重程度和承擔風險大小,經質量管理部經理、市場部經理和總經理協商后采取如下措施:通知客戶、就地修理、降級使用、返修、退貨。

五、相關文件及記錄表單

1、相關文件

(1)進料檢驗控制程序。

(2)制程檢驗控制程序。

(3)出貨檢驗控制程序。

(4)質量記錄控制程序。

2、記錄表單

(1)《不合格物料報告》

(2)《進貨檢驗報告》

(3)《質量每日檢查報告》

(4)《制程巡檢日報》

(5)《成品檢驗報告》

(6)《特采申請單》

(7)《原材料評審報告》

篇2:某公司不合格品控制程序

公司不合格品控制程序

1.目的

對不合格品進行標識、記錄、隔離、評價和處置等控制,以防止不合格品的非預期使用。

2.適用范圍

適用于產品形成全過程的不合格品和可疑材料控制及交付后的不合格品的處理。

3.定義

3.1不合格品:沒有滿足規定的一個或多個質量特性的產品。

3.2廢品:凡喪失使用性能且無法修復或不能經濟修復的產品。

3.3返工:對不合格品采取的糾正措施使其滿足規定的要求。

3.4返修:對不合格品采取的糾正措施,雖不符合規定要求但能滿足使用要求。

4.職責

4.1檢查科是不合格品控制的歸口管理部門,下屬質量管理室和檢驗室具體負責不合格品的鑒別、記錄、標識、隔離、評審和處置等工作。

4.2技術科負責返工產品規程的制定。

4.3生產安全科負責執行對外協件、半成品、成品評審后不合格品的處置。

4.4計劃供應部負責執行對原材料、外購件中不合格品的處置。

4.5總經理或管理者代表負責對嚴重不合格品的處置的審批。

5.工作程序

5.1不合格品的鑒別

專職檢驗員按《檢驗和試驗控制程序》規定的要求,對原材料、外購/外協件、半成品、成品分別進行進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗,及時作出合格與否的判定。

5.2鑒別依據

不合格品的判定依據是產品質量標準(包括產品圖紙、技術標準、工藝文件、檢驗規程等)。

5.3不合格品缺陷嚴重性分類:

5.3.1嚴重缺陷(A類):必然會造成產品在使用中喪失功能、運轉故障、增加安全風險、降低使用壽命和顧客索賠。

5.3.2主要缺陷(B類):可能影響后道工序加工、裝配、裝車等困難,但易于排除,而不影響產品功能,外露部分有銳利邊緣及返工痕跡,明顯的外觀缺陷(氧化皮過涂,裂紋,折紋等)。

5.3.3輕微缺陷(C類):不影響產品在使用時的功能和壽命,不明顯的外觀缺陷(如劃痕、斑點、輕微色差等)。

5.4標識、記錄、隔離、報告

5.4.1一經發現或懷疑為不合格品,專職檢驗員負責立即對不合格品按《檢驗和試驗狀態控制程序》的規定進行標識,并在《不合格品通知單》上記錄產品不合格項,采取必要措施對以前的產品進行檢查或復查,將不合格品隔離至規定區域,及時將《不合格品通知單》上報檢查科。

5.4.2存放不合格品區域的產品在尚未作出處置意見之前,任何人不得擅自動用。

5.5評審

5.5.1對常發性易糾正的不合格品或有明顯缺陷的零星不合格品,由現場專職檢驗員直接作出分選或返工或報廢的意見,并對返工后的產品重新檢驗和記錄檢驗結果。

5.5.2對C類缺陷批量不合格品和B類缺陷少量不合格品,由檢驗科評審,并作出評審處置意見。

5.5.3對A類和B類缺陷批量不合格品,由技術科評審,對重大批量不合格須報管理者代表或總審批,并作出評審處置意見。

5.5.4試制產品階段的不合格品由技術科負責評價處置。

5.5.5評審不合格品的結論僅對本批有效,不得作為評審其它產品的依據。

5.6處置

5.6.1對原材料、外購/外協件不合格的處置

a.對嚴重缺陷的批量原材料、外購/外協件作退貨處置。

b.對主要缺陷的批量產品,由專職檢驗員在驗收單上判定為不合格,并在《不合格品通知單》上記錄不合格項,由檢查科提出退貨,計劃供應部辦理聯絡和退貨手續。對可不經返工處置能夠達到預期使用要求的不合格品,由分承包方填寫《讓步接收申請單》,由檢查科進行評審同意,可以讓步接收。讓步接收產品在投入使用時必須進行標識,使用中達不到預期使用要求的,由檢查科提出退貨處理,供應科辦理聯絡和退貨手續。

c.對輕微缺陷的批量產品,由分承包方負責進行返工,返工后由檢驗員重新檢驗,合格后方可辦理入庫手續。

d.供應科接到《不合格品通知單》時,將處置意見及時通知分承包方,一般情況下,不合格原材料、外購/外協件應及時退回分承包方,對特殊原因不能及時退回而確需在本廠倉庫存放的,由倉庫管理員按《檢驗和試驗狀態控制程序》的規定執行。

5.6.2對半成品不合格的處置

a.當半成品在制造過程中產生少量不合格時,由專職檢驗員督促操作者進行分選,并做好記錄,并進行重新檢驗;如少量不可返工的作廢品及時放入廢品箱;屬須按專門返工工藝進行返工的,按返工工藝進行返工。

b.當半成品在制造過程中發生批量不合格時的處置辦法:

返工:由專職檢驗員填寫《不合格品通知單》評審處置要返工的產品,技術開發科工藝室制訂返工工藝,由生產安全科對不合格品進行返工,并重新檢驗。

讓步接收:由生產部工段負責人填寫《讓步接收申請單》,報質保部檢驗室主任或質管室主任進行評審。

報廢:由檢驗員填寫《廢品通知單》,經檢查室主管蓋章批準。

5.6.3對成品不合格的處置

a.在最終檢驗和試驗過程中發現少量不合格品,按5.6.2進行。

b.對成品中批量不合格品的處置辦法,按5.6.2進行。

c.對于讓步處理的產品,在銷售時,必須取得顧客的認可,方能供貨。讓步接收產品有明顯標識。

5.7編制不合格品減少計劃

5.7.1檢查科負責每月對發生在生產過程中的不合格品進行統計匯總,采用排列圖、因果圖形式進行原因分析。

5.7.2根據原因分析的結果,制訂優先減少不合格品的計劃、措施并組織相關部門具體實施并記錄結果。

5.7.3對那些已采取措施,但沒有找到并消除根本原因,可能重復發生的不合格品,必須采用確定課題,開展QC攻關的方法解決問題。

6.相關文件和記錄

QR/HD13.01-01《不合格品通知單》

QR/HD13.01-02《廢品通知單》

QR/HD13.01-03《讓步接收申請單》

篇3:金屬制品公司不合格品控制程序

金屬制品公司程序文件:不合格品控制程序

1.目的:

建立并保持不合格品控制的形成文件的程序,防止不合格品及驗收不合格工程的非預期使用,對不合格品進行標識、隔離、記錄、評審和處置,并通知有關職能部門,從而評審和控制不合格品。

2.適用范圍:

適用于對原材料及產成品中不合格品的控制。

3.職責:

3.1工程部負責檢驗原材料及、成品是否合格,并規定其標識方法和記錄方法。

3.2管理者代表負責主持召開"不合格品評審會議"。

3.3廠務經理審核并批準《不合格品評審報告》。

3.4生產部負責執行《不合格品評審報告》中決定的處理方法,工程部質檢員負責監督、跟蹤不合格品處理的全過程。

4.定義:無

5.工作程序

5.1工程部對原材料及產品進行檢測,并依據檢驗結果開具檢驗報告。

5.2當不合格原材料出現時,必須將這些不合格的原材料進行隔離,并在其放置區域標識"不合格"。同時由工程部通知采購業務部盡快聯系退貨。退貨記錄于《供方質量跟蹤表》上。

5.3當不合格成品出現時,由質檢員在相應的產品上掛上"不合格"標識,同時上報管理者代表。由管理者代表負責召開由采購業務部、工程部和生產部等負責人參加的"不合格品評審會議",討論不合格成品的處理方式并由工程部填寫《不合格品評審報告》。

5.4"評審"需列出原因分析,對不合格產成品要檢查生產過程中有關環節,記錄不合格原因。

5.5"評審"須寫明以下處理意見:

a.返工,以達到規定要求;

b.報廢。

(注:返工后的產品應重新進行檢驗,并進行標識和記錄)

5.6管理者代表向總經理匯報評審會議的決定。

5.7總經理批準隔離處理的決定,并向生產部、工程部等有關職能部門下發命令。

5.8相關職能部門根據《不合格品評審報告》并根據其職責,對"不合格品"進行處理,質檢員負責監督、驗證"不合格品"處理的全過程。

6.相關文件和記錄

6.1BF/QJ-053《不合格品評審報告》

6.2BF/QJ-054《不合格品處理方案通知單》

批準審核編制

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