1.目的

確保不合格品能由權(quán)責單位迅速加以管制,防止不合格品的誤用、混用,以及品質(zhì)問題再擴大發(fā)生,并確保出貨產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求。

2.適用范圍

適用于原材料、半成品、成品及交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。

3.職責

3.1質(zhì)檢科負責進料、制程、成品的檢驗和記錄以及檢出不良品的標示。

3.2前準備部負責進料及裁片不合格品的控制與處理。

3.3車縫部負責制程不合格品的控制與處理。

3.1后整部負責成品不合格品的控制與處理。

3.5業(yè)務(wù)部、質(zhì)檢科及相關(guān)責任部門負責自銷或客戶退回不合格品的處理。

4.工作程序

4.1進料管制

4.1.1若進料檢驗發(fā)現(xiàn)布料、輔料、外發(fā)加工品規(guī)格不符,要進行標示、隔離放置,并及時報告上級主管,以便作出退貨處理。

4.1.2若生產(chǎn)總監(jiān)根據(jù)生產(chǎn)進度需特采,則按《特采管制程序》執(zhí)行,反之做退貨處理,由布倉或輔料倉安排退貨。

4.1.3若發(fā)現(xiàn)來料加工原料不符合客戶的規(guī)格要求,應(yīng)及時通知客戶,必須收到客戶書面核準通知后才能生產(chǎn),IQC質(zhì)檢員須記錄不合格的實際情況。

4.1.4若生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)有不合格的原料,經(jīng)質(zhì)檢科判定后,到倉庫做退換處理。

4.2不合格半成品管制:

在制程中檢查發(fā)現(xiàn)不合格半成品,應(yīng)該進行評審和處置,分別按百分之百檢查后不合格半成品管制(見4.2.1)或抽查后不合格半成品管制(見4.2.2)方式執(zhí)行。

4.2.1百分之百檢查后不合格半成品的管制:

4.2.1.1全檢發(fā)現(xiàn)的不合格半成品,由所屬主管及跟單QC進行評審,區(qū)分為可返工和不可返工兩類。

4.2.1.2可返工半成品處置

a.自查發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)標識,退回有關(guān)操作員進行返工,返工后再由檢驗員檢查;

b.若為布料/輔料方面的問題,則需通知車間管理人員進行再配片;

c.后整部查衫員發(fā)現(xiàn)的疵點,應(yīng)貼紙標明,分類交不同部門返工;車縫疵點交車間車工修補;布料疵點、油污疵點交后整部或裁床修補;洗水疵點交洗水廠或車間修補;大燙疵點退回燙位執(zhí)燙。

4.2.1.3不可返工之半成品,部門主管需會同生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)檢科主管或客戶對不合格品進行評審,若評審通過客戶同意接受,則轉(zhuǎn)入下一流程,若不可接受則降級為次品衫或報廢處理。

4.2.1.4若裁片有較輕疵點,依同一制單同色批,放在一起做次品衫,次品衫裁片須標識并單獨堆放,數(shù)量予以記錄。在車間生產(chǎn)正品結(jié)束后可生產(chǎn)次品衫,并且成品不車主嘜以示區(qū)別,次品衫可用代用物料。

4.2.1.5疵點明顯的裁片,作報廢處理。

4.2.2抽檢不合格之半成品管制

4.2.2.1質(zhì)檢科QC抽檢各階段半成品質(zhì)量為不合格時,由車間大組找出不合格半成品后返工,返工后再由組檢員100%檢查,QC再進行抽檢,于記錄注明是第幾次復查,合格后放行。

4.2.2.2若發(fā)現(xiàn)問題為不能返工者,按4.2.1.3步驟執(zhí)行。

4.2.2.3若發(fā)現(xiàn)不合格件數(shù)超過抽檢數(shù)10%以上者,通知組檢員針對此問題進行全檢。

4.3不合格成品管制

4.3.1最終檢驗不合格或客戶驗貨不通過,須重檢返工直到驗貨合格為止。

4.3.2評審為不可返工的不合格品,若為加工訂單須客戶同意方可放行,若為自有品牌須由總經(jīng)理核準。

4.3.2若客戶不接受或未經(jīng)核準,則需做如下處理。

a.降級為次品衫;

b.報廢處理。

4.4成品交付后不合格品控制

4.4.1成品交付后,由銷售部或客戶退回的不合格品,由工廠部分為可返工和不可返工兩類。

4.4.2可返工成品由工廠部進行返工處理。

4.4.3不可返工成品由公司降級為次品衫處理或報廢,并重做后交回客戶或公司銷售部。若因材料原因無法制做,則需告訴客戶原因,并取得客戶同意后作價賠款處理。

4.6來料、在制品、成品的具體檢驗依《進料檢驗程序》、《制程檢驗程序》、《最終檢驗程序》等進行。

5.相關(guān)文件:

5.1《產(chǎn)品防護控制程序》

5.2《進料檢驗程序》

5.3《制程檢驗程序》

5.4《最終檢驗程序》

6.質(zhì)量記錄

6.1《車縫質(zhì)量返修記錄表》

6.2《后整部全檢日報表》

6.5《成品檢驗報告》

6.6《尺寸檢查記錄表》

篇2:某公司不合格品控制程序

公司不合格品控制程序

1.目的

對不合格品進行標識、記錄、隔離、評價和處置等控制,以防止不合格品的非預期使用。

2.適用范圍

適用于產(chǎn)品形成全過程的不合格品和可疑材料控制及交付后的不合格品的處理。

3.定義

3.1不合格品:沒有滿足規(guī)定的一個或多個質(zhì)量特性的產(chǎn)品。

3.2廢品:凡喪失使用性能且無法修復或不能經(jīng)濟修復的產(chǎn)品。

3.3返工:對不合格品采取的糾正措施使其滿足規(guī)定的要求。

3.4返修:對不合格品采取的糾正措施,雖不符合規(guī)定要求但能滿足使用要求。

4.職責

4.1檢查科是不合格品控制的歸口管理部門,下屬質(zhì)量管理室和檢驗室具體負責不合格品的鑒別、記錄、標識、隔離、評審和處置等工作。

4.2技術(shù)科負責返工產(chǎn)品規(guī)程的制定。

4.3生產(chǎn)安全科負責執(zhí)行對外協(xié)件、半成品、成品評審后不合格品的處置。

4.4計劃供應(yīng)部負責執(zhí)行對原材料、外購件中不合格品的處置。

4.5總經(jīng)理或管理者代表負責對嚴重不合格品的處置的審批。

5.工作程序

5.1不合格品的鑒別

專職檢驗員按《檢驗和試驗控制程序》規(guī)定的要求,對原材料、外購/外協(xié)件、半成品、成品分別進行進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗,及時作出合格與否的判定。

5.2鑒別依據(jù)

不合格品的判定依據(jù)是產(chǎn)品質(zhì)量標準(包括產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標準、工藝文件、檢驗規(guī)程等)。

5.3不合格品缺陷嚴重性分類:

5.3.1嚴重缺陷(A類):必然會造成產(chǎn)品在使用中喪失功能、運轉(zhuǎn)故障、增加安全風險、降低使用壽命和顧客索賠。

5.3.2主要缺陷(B類):可能影響后道工序加工、裝配、裝車等困難,但易于排除,而不影響產(chǎn)品功能,外露部分有銳利邊緣及返工痕跡,明顯的外觀缺陷(氧化皮過涂,裂紋,折紋等)。

5.3.3輕微缺陷(C類):不影響產(chǎn)品在使用時的功能和壽命,不明顯的外觀缺陷(如劃痕、斑點、輕微色差等)。

5.4標識、記錄、隔離、報告

5.4.1一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或懷疑為不合格品,專職檢驗員負責立即對不合格品按《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》的規(guī)定進行標識,并在《不合格品通知單》上記錄產(chǎn)品不合格項,采取必要措施對以前的產(chǎn)品進行檢查或復查,將不合格品隔離至規(guī)定區(qū)域,及時將《不合格品通知單》上報檢查科。

5.4.2存放不合格品區(qū)域的產(chǎn)品在尚未作出處置意見之前,任何人不得擅自動用。

5.5評審

5.5.1對常發(fā)性易糾正的不合格品或有明顯缺陷的零星不合格品,由現(xiàn)場專職檢驗員直接作出分選或返工或報廢的意見,并對返工后的產(chǎn)品重新檢驗和記錄檢驗結(jié)果。

5.5.2對C類缺陷批量不合格品和B類缺陷少量不合格品,由檢驗科評審,并作出評審處置意見。

5.5.3對A類和B類缺陷批量不合格品,由技術(shù)科評審,對重大批量不合格須報管理者代表或總審批,并作出評審處置意見。

5.5.4試制產(chǎn)品階段的不合格品由技術(shù)科負責評價處置。

5.5.5評審不合格品的結(jié)論僅對本批有效,不得作為評審其它產(chǎn)品的依據(jù)。

5.6處置

5.6.1對原材料、外購/外協(xié)件不合格的處置

a.對嚴重缺陷的批量原材料、外購/外協(xié)件作退貨處置。

b.對主要缺陷的批量產(chǎn)品,由專職檢驗員在驗收單上判定為不合格,并在《不合格品通知單》上記錄不合格項,由檢查科提出退貨,計劃供應(yīng)部辦理聯(lián)絡(luò)和退貨手續(xù)。對可不經(jīng)返工處置能夠達到預期使用要求的不合格品,由分承包方填寫《讓步接收申請單》,由檢查科進行評審同意,可以讓步接收。讓步接收產(chǎn)品在投入使用時必須進行標識,使用中達不到預期使用要求的,由檢查科提出退貨處理,供應(yīng)科辦理聯(lián)絡(luò)和退貨手續(xù)。

c.對輕微缺陷的批量產(chǎn)品,由分承包方負責進行返工,返工后由檢驗員重新檢驗,合格后方可辦理入庫手續(xù)。

d.供應(yīng)科接到《不合格品通知單》時,將處置意見及時通知分承包方,一般情況下,不合格原材料、外購/外協(xié)件應(yīng)及時退回分承包方,對特殊原因不能及時退回而確需在本廠倉庫存放的,由倉庫管理員按《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

5.6.2對半成品不合格的處置

a.當半成品在制造過程中產(chǎn)生少量不合格時,由專職檢驗員督促操作者進行分選,并做好記錄,并進行重新檢驗;如少量不可返工的作廢品及時放入廢品箱;屬須按專門返工工藝進行返工的,按返工工藝進行返工。

b.當半成品在制造過程中發(fā)生批量不合格時的處置辦法:

返工:由專職檢驗員填寫《不合格品通知單》評審處置要返工的產(chǎn)品,技術(shù)開發(fā)科工藝室制訂返工工藝,由生產(chǎn)安全科對不合格品進行返工,并重新檢驗。

讓步接收:由生產(chǎn)部工段負責人填寫《讓步接收申請單》,報質(zhì)保部檢驗室主任或質(zhì)管室主任進行評審。

報廢:由檢驗員填寫《廢品通知單》,經(jīng)檢查室主管蓋章批準。

5.6.3對成品不合格的處置

a.在最終檢驗和試驗過程中發(fā)現(xiàn)少量不合格品,按5.6.2進行。

b.對成品中批量不合格品的處置辦法,按5.6.2進行。

c.對于讓步處理的產(chǎn)品,在銷售時,必須取得顧客的認可,方能供貨。讓步接收產(chǎn)品有明顯標識。

5.7編制不合格品減少計劃

5.7.1檢查科負責每月對發(fā)生在生產(chǎn)過程中的不合格品進行統(tǒng)計匯總,采用排列圖、因果圖形式進行原因分析。

5.7.2根據(jù)原因分析的結(jié)果,制訂優(yōu)先減少不合格品的計劃、措施并組織相關(guān)部門具體實施并記錄結(jié)果。

5.7.3對那些已采取措施,但沒有找到并消除根本原因,可能重復發(fā)生的不合格品,必須采用確定課題,開展QC攻關(guān)的方法解決問題。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/HD13.01-01《不合格品通知單》

QR/HD13.01-02《廢品通知單》

QR/HD13.01-03《讓步接收申請單》

篇3:金屬制品公司不合格品控制程序

金屬制品公司程序文件:不合格品控制程序

1.目的:

建立并保持不合格品控制的形成文件的程序,防止不合格品及驗收不合格工程的非預期使用,對不合格品進行標識、隔離、記錄、評審和處置,并通知有關(guān)職能部門,從而評審和控制不合格品。

2.適用范圍:

適用于對原材料及產(chǎn)成品中不合格品的控制。

3.職責:

3.1工程部負責檢驗原材料及、成品是否合格,并規(guī)定其標識方法和記錄方法。

3.2管理者代表負責主持召開"不合格品評審會議"。

3.3廠務(wù)經(jīng)理審核并批準《不合格品評審報告》。

3.4生產(chǎn)部負責執(zhí)行《不合格品評審報告》中決定的處理方法,工程部質(zhì)檢員負責監(jiān)督、跟蹤不合格品處理的全過程。

4.定義:無

5.工作程序

5.1工程部對原材料及產(chǎn)品進行檢測,并依據(jù)檢驗結(jié)果開具檢驗報告。

5.2當不合格原材料出現(xiàn)時,必須將這些不合格的原材料進行隔離,并在其放置區(qū)域標識"不合格"。同時由工程部通知采購業(yè)務(wù)部盡快聯(lián)系退貨。退貨記錄于《供方質(zhì)量跟蹤表》上。

5.3當不合格成品出現(xiàn)時,由質(zhì)檢員在相應(yīng)的產(chǎn)品上掛上"不合格"標識,同時上報管理者代表。由管理者代表負責召開由采購業(yè)務(wù)部、工程部和生產(chǎn)部等負責人參加的"不合格品評審會議",討論不合格成品的處理方式并由工程部填寫《不合格品評審報告》。

5.4"評審"需列出原因分析,對不合格產(chǎn)成品要檢查生產(chǎn)過程中有關(guān)環(huán)節(jié),記錄不合格原因。

5.5"評審"須寫明以下處理意見:

a.返工,以達到規(guī)定要求;

b.報廢。

(注:返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新進行檢驗,并進行標識和記錄)

5.6管理者代表向總經(jīng)理匯報評審會議的決定。

5.7總經(jīng)理批準隔離處理的決定,并向生產(chǎn)部、工程部等有關(guān)職能部門下發(fā)命令。

5.8相關(guān)職能部門根據(jù)《不合格品評審報告》并根據(jù)其職責,對"不合格品"進行處理,質(zhì)檢員負責監(jiān)督、驗證"不合格品"處理的全過程。

6.相關(guān)文件和記錄

6.1BF/QJ-053《不合格品評審報告》

6.2BF/QJ-054《不合格品處理方案通知單》

批準審核編制

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