建筑公司不合格品的控制程序

1目的

對(duì)公司不合格品進(jìn)行控制,包括識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置。

2適用范圍

適用于公司工程項(xiàng)目從開工建設(shè)到工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)的全過程。

3職責(zé)

3.1副總經(jīng)理(基建管理)負(fù)責(zé)不合格品控制的領(lǐng)導(dǎo)工作。

3.2工程部是負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目不合格品進(jìn)行控制管理,匯總不合格的有關(guān)數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析,按有關(guān)規(guī)定對(duì)不合格進(jìn)行登記、確認(rèn)、評(píng)審、處置以及處置后的重新檢驗(yàn)。

3.3物資部負(fù)責(zé)設(shè)備、材料、外加工件等不合格品的控制管理。

3.4各供方發(fā)生的不合格品/服務(wù)控制管理,相關(guān)的職能部門為責(zé)任部門。

4管理內(nèi)容與方法

4.1不合格品的分類:

--材料設(shè)備的不合格

?公司自行采購的材料設(shè)備的不合格;

?供方采購的材料設(shè)備的不合格。

--工程質(zhì)量的不合格

4.2不合格品的處理程序:

4.2.1不合格品的報(bào)告及記錄

相關(guān)供方、項(xiàng)目監(jiān)理方以及公司相關(guān)責(zé)任部門發(fā)現(xiàn)或發(fā)生不合格品時(shí)都應(yīng)及時(shí)向工程部或物資部報(bào)告,相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行記錄,填寫不合格報(bào)告,必要時(shí)應(yīng)及時(shí)向主管部門報(bào)告不合格品的情況。

4.2.2不合格品的標(biāo)識(shí)及隔離

不合格品所在責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)按《質(zhì)量事故處理規(guī)定》、《設(shè)備、材料質(zhì)檢管理規(guī)定》等文件進(jìn)行識(shí)別、標(biāo)識(shí)、隔離,以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。相關(guān)供方的不合格品的標(biāo)識(shí),可按各自的質(zhì)量體系予以控制,但必須不違反公司質(zhì)量體系中的有關(guān)規(guī)定,項(xiàng)目監(jiān)理對(duì)其進(jìn)行撿查和督促。

4.3不合格品的評(píng)審和處置

4.3.1工程部、物資部對(duì)各供方不合格品(項(xiàng))的評(píng)審和處置意見進(jìn)行評(píng)審、批準(zhǔn)、監(jiān)督和檢查,處置方式有:

--進(jìn)行返工,以達(dá)到規(guī)定的要求;

--經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收1);

--降級(jí)改作它用;

--拒收或報(bào)廢。

1)當(dāng)相關(guān)供方采用此方式時(shí),應(yīng)向公司提出讓步申請,經(jīng)同意后方可實(shí)施并作好記錄。

4.3.2對(duì)供方發(fā)生的任何質(zhì)量事故,應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量事故處理規(guī)定》。

4.3.3不合格品(項(xiàng))評(píng)審的方式可采用會(huì)議評(píng)審、現(xiàn)場調(diào)查和也可采用其他可行的方式。

4.4不合格品的糾正和預(yù)防措施

4.4.1發(fā)生的(潛在的)所有不合格品,相關(guān)責(zé)任部門及相關(guān)供方要按《糾正和預(yù)防措施程序》要求,調(diào)查產(chǎn)生不合格品的原因,采取糾正和預(yù)防措施;

4.4.2對(duì)供方發(fā)生的不合格品,除檢查、督促其執(zhí)行相應(yīng)的糾正措施,也可就其事件分析管理中存在的問題,采取相應(yīng)的預(yù)防措施,防止在新的過程中再發(fā)生。

5相關(guān)文件

《糾正和預(yù)防措施控制程序》

《質(zhì)量事故處理規(guī)定》

《工程檔案管理制度》

《設(shè)備、材料質(zhì)檢管理規(guī)定》

6附錄

附錄A流程圖

附錄A(資料性附錄)流程圖

篇2:某公司不合格品控制程序

公司不合格品控制程序

1.目的

對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)價(jià)和處置等控制,以防止不合格品的非預(yù)期使用。

2.適用范圍

適用于產(chǎn)品形成全過程的不合格品和可疑材料控制及交付后的不合格品的處理。

3.定義

3.1不合格品:沒有滿足規(guī)定的一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量特性的產(chǎn)品。

3.2廢品:凡喪失使用性能且無法修復(fù)或不能經(jīng)濟(jì)修復(fù)的產(chǎn)品。

3.3返工:對(duì)不合格品采取的糾正措施使其滿足規(guī)定的要求。

3.4返修:對(duì)不合格品采取的糾正措施,雖不符合規(guī)定要求但能滿足使用要求。

4.職責(zé)

4.1檢查科是不合格品控制的歸口管理部門,下屬質(zhì)量管理室和檢驗(yàn)室具體負(fù)責(zé)不合格品的鑒別、記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置等工作。

4.2技術(shù)科負(fù)責(zé)返工產(chǎn)品規(guī)程的制定。

4.3生產(chǎn)安全科負(fù)責(zé)執(zhí)行對(duì)外協(xié)件、半成品、成品評(píng)審后不合格品的處置。

4.4計(jì)劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)執(zhí)行對(duì)原材料、外購件中不合格品的處置。

4.5總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)重不合格品的處置的審批。

5.工作程序

5.1不合格品的鑒別

專職檢驗(yàn)員按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》規(guī)定的要求,對(duì)原材料、外購/外協(xié)件、半成品、成品分別進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn),及時(shí)作出合格與否的判定。

5.2鑒別依據(jù)

不合格品的判定依據(jù)是產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(包括產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程等)。

5.3不合格品缺陷嚴(yán)重性分類:

5.3.1嚴(yán)重缺陷(A類):必然會(huì)造成產(chǎn)品在使用中喪失功能、運(yùn)轉(zhuǎn)故障、增加安全風(fēng)險(xiǎn)、降低使用壽命和顧客索賠。

5.3.2主要缺陷(B類):可能影響后道工序加工、裝配、裝車等困難,但易于排除,而不影響產(chǎn)品功能,外露部分有銳利邊緣及返工痕跡,明顯的外觀缺陷(氧化皮過涂,裂紋,折紋等)。

5.3.3輕微缺陷(C類):不影響產(chǎn)品在使用時(shí)的功能和壽命,不明顯的外觀缺陷(如劃痕、斑點(diǎn)、輕微色差等)。

5.4標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、報(bào)告

5.4.1一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或懷疑為不合格品,專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)立即對(duì)不合格品按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí),并在《不合格品通知單》上記錄產(chǎn)品不合格項(xiàng),采取必要措施對(duì)以前的產(chǎn)品進(jìn)行檢查或復(fù)查,將不合格品隔離至規(guī)定區(qū)域,及時(shí)將《不合格品通知單》上報(bào)檢查科。

5.4.2存放不合格品區(qū)域的產(chǎn)品在尚未作出處置意見之前,任何人不得擅自動(dòng)用。

5.5評(píng)審

5.5.1對(duì)常發(fā)性易糾正的不合格品或有明顯缺陷的零星不合格品,由現(xiàn)場專職檢驗(yàn)員直接作出分選或返工或報(bào)廢的意見,并對(duì)返工后的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)和記錄檢驗(yàn)結(jié)果。

5.5.2對(duì)C類缺陷批量不合格品和B類缺陷少量不合格品,由檢驗(yàn)科評(píng)審,并作出評(píng)審處置意見。

5.5.3對(duì)A類和B類缺陷批量不合格品,由技術(shù)科評(píng)審,對(duì)重大批量不合格須報(bào)管理者代表或總審批,并作出評(píng)審處置意見。

5.5.4試制產(chǎn)品階段的不合格品由技術(shù)科負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)處置。

5.5.5評(píng)審不合格品的結(jié)論僅對(duì)本批有效,不得作為評(píng)審其它產(chǎn)品的依據(jù)。

5.6處置

5.6.1對(duì)原材料、外購/外協(xié)件不合格的處置

a.對(duì)嚴(yán)重缺陷的批量原材料、外購/外協(xié)件作退貨處置。

b.對(duì)主要缺陷的批量產(chǎn)品,由專職檢驗(yàn)員在驗(yàn)收單上判定為不合格,并在《不合格品通知單》上記錄不合格項(xiàng),由檢查科提出退貨,計(jì)劃供應(yīng)部辦理聯(lián)絡(luò)和退貨手續(xù)。對(duì)可不經(jīng)返工處置能夠達(dá)到預(yù)期使用要求的不合格品,由分承包方填寫《讓步接收申請單》,由檢查科進(jìn)行評(píng)審?fù)?可以讓步接收。讓步接收產(chǎn)品在投入使用時(shí)必須進(jìn)行標(biāo)識(shí),使用中達(dá)不到預(yù)期使用要求的,由檢查科提出退貨處理,供應(yīng)科辦理聯(lián)絡(luò)和退貨手續(xù)。

c.對(duì)輕微缺陷的批量產(chǎn)品,由分承包方負(fù)責(zé)進(jìn)行返工,返工后由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn),合格后方可辦理入庫手續(xù)。

d.供應(yīng)科接到《不合格品通知單》時(shí),將處置意見及時(shí)通知分承包方,一般情況下,不合格原材料、外購/外協(xié)件應(yīng)及時(shí)退回分承包方,對(duì)特殊原因不能及時(shí)退回而確需在本廠倉庫存放的,由倉庫管理員按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

5.6.2對(duì)半成品不合格的處置

a.當(dāng)半成品在制造過程中產(chǎn)生少量不合格時(shí),由專職檢驗(yàn)員督促操作者進(jìn)行分選,并做好記錄,并進(jìn)行重新檢驗(yàn);如少量不可返工的作廢品及時(shí)放入廢品箱;屬須按專門返工工藝進(jìn)行返工的,按返工工藝進(jìn)行返工。

b.當(dāng)半成品在制造過程中發(fā)生批量不合格時(shí)的處置辦法:

返工:由專職檢驗(yàn)員填寫《不合格品通知單》評(píng)審處置要返工的產(chǎn)品,技術(shù)開發(fā)科工藝室制訂返工工藝,由生產(chǎn)安全科對(duì)不合格品進(jìn)行返工,并重新檢驗(yàn)。

讓步接收:由生產(chǎn)部工段負(fù)責(zé)人填寫《讓步接收申請單》,報(bào)質(zhì)保部檢驗(yàn)室主任或質(zhì)管室主任進(jìn)行評(píng)審。

報(bào)廢:由檢驗(yàn)員填寫《廢品通知單》,經(jīng)檢查室主管蓋章批準(zhǔn)。

5.6.3對(duì)成品不合格的處置

a.在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)少量不合格品,按5.6.2進(jìn)行。

b.對(duì)成品中批量不合格品的處置辦法,按5.6.2進(jìn)行。

c.對(duì)于讓步處理的產(chǎn)品,在銷售時(shí),必須取得顧客的認(rèn)可,方能供貨。讓步接收產(chǎn)品有明顯標(biāo)識(shí)。

5.7編制不合格品減少計(jì)劃

5.7.1檢查科負(fù)責(zé)每月對(duì)發(fā)生在生產(chǎn)過程中的不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總,采用排列圖、因果圖形式進(jìn)行原因分析。

5.7.2根據(jù)原因分析的結(jié)果,制訂優(yōu)先減少不合格品的計(jì)劃、措施并組織相關(guān)部門具體實(shí)施并記錄結(jié)果。

5.7.3對(duì)那些已采取措施,但沒有找到并消除根本原因,可能重復(fù)發(fā)生的不合格品,必須采用確定課題,開展QC攻關(guān)的方法解決問題。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/HD13.01-01《不合格品通知單》

QR/HD13.01-02《廢品通知單》

QR/HD13.01-03《讓步接收申請單》

篇3:金屬制品公司不合格品控制程序

金屬制品公司程序文件:不合格品控制程序

1.目的:

建立并保持不合格品控制的形成文件的程序,防止不合格品及驗(yàn)收不合格工程的非預(yù)期使用,對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、評(píng)審和處置,并通知有關(guān)職能部門,從而評(píng)審和控制不合格品。

2.適用范圍:

適用于對(duì)原材料及產(chǎn)成品中不合格品的控制。

3.職責(zé):

3.1工程部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)原材料及、成品是否合格,并規(guī)定其標(biāo)識(shí)方法和記錄方法。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)主持召開"不合格品評(píng)審會(huì)議"。

3.3廠務(wù)經(jīng)理審核并批準(zhǔn)《不合格品評(píng)審報(bào)告》。

3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)執(zhí)行《不合格品評(píng)審報(bào)告》中決定的處理方法,工程部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督、跟蹤不合格品處理的全過程。

4.定義:無

5.工作程序

5.1工程部對(duì)原材料及產(chǎn)品進(jìn)行檢測,并依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果開具檢驗(yàn)報(bào)告。

5.2當(dāng)不合格原材料出現(xiàn)時(shí),必須將這些不合格的原材料進(jìn)行隔離,并在其放置區(qū)域標(biāo)識(shí)"不合格"。同時(shí)由工程部通知采購業(yè)務(wù)部盡快聯(lián)系退貨。退貨記錄于《供方質(zhì)量跟蹤表》上。

5.3當(dāng)不合格成品出現(xiàn)時(shí),由質(zhì)檢員在相應(yīng)的產(chǎn)品上掛上"不合格"標(biāo)識(shí),同時(shí)上報(bào)管理者代表。由管理者代表負(fù)責(zé)召開由采購業(yè)務(wù)部、工程部和生產(chǎn)部等負(fù)責(zé)人參加的"不合格品評(píng)審會(huì)議",討論不合格成品的處理方式并由工程部填寫《不合格品評(píng)審報(bào)告》。

5.4"評(píng)審"需列出原因分析,對(duì)不合格產(chǎn)成品要檢查生產(chǎn)過程中有關(guān)環(huán)節(jié),記錄不合格原因。

5.5"評(píng)審"須寫明以下處理意見:

a.返工,以達(dá)到規(guī)定要求;

b.報(bào)廢。

(注:返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn),并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄)

5.6管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)評(píng)審會(huì)議的決定。

5.7總經(jīng)理批準(zhǔn)隔離處理的決定,并向生產(chǎn)部、工程部等有關(guān)職能部門下發(fā)命令。

5.8相關(guān)職能部門根據(jù)《不合格品評(píng)審報(bào)告》并根據(jù)其職責(zé),對(duì)"不合格品"進(jìn)行處理,質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督、驗(yàn)證"不合格品"處理的全過程。

6.相關(guān)文件和記錄

6.1BF/QJ-053《不合格品評(píng)審報(bào)告》

6.2BF/QJ-054《不合格品處理方案通知單》

批準(zhǔn)審核編制

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