一、目的

為控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量,確保不合格品得以控制,防止其非預(yù)期使用或交付,特制定本規(guī)定,各相關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。

二、不合格品的處理方法

(一)外購(gòu)、外協(xié)件不合格品處理管理規(guī)定

1.不合格品的判定

(1).檢驗(yàn)員對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)不合格品告知相關(guān)負(fù)責(zé)人將不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離存放以防止誤用,填寫(xiě)≤不合格品處置單≥,相應(yīng)責(zé)任人分別填寫(xiě)其內(nèi)容:

①.質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)判定并決定處置不合格品的方法,以及批準(zhǔn)不合格品是否讓步使用。

②.生產(chǎn)部對(duì)外協(xié)的不合格品提出處置建議,執(zhí)行質(zhì)檢部的處置意見(jiàn)。

③.供應(yīng)部對(duì)采購(gòu)的不合格品提出處置建議,執(zhí)行質(zhì)檢部評(píng)審意見(jiàn)。

(2).檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)將不合格品責(zé)任部門填寫(xiě)處理建議后的≤不合格品處置單≥送質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人,質(zhì)檢部提出對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修、報(bào)廢或退貨的處理意見(jiàn)。檢驗(yàn)員對(duì)評(píng)審意見(jiàn)跟蹤落實(shí),并將不合格品的處置情況填寫(xiě)在“不合格品處置記錄欄”中。

2.不合格品的處理

(1).需返工的不合格品,由技術(shù)部下發(fā)《返工單》,責(zé)任單位根據(jù)《返工單》技術(shù)要求進(jìn)行返工。返工后的產(chǎn)品,檢驗(yàn)員應(yīng)重新對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn),以證實(shí)其是否符合有關(guān)技術(shù)要求。

(2).經(jīng)評(píng)審確定退貨的不合格品,檢驗(yàn)員填寫(xiě)“退貨通知單”交供應(yīng)部辦理。

(3).評(píng)審確定的廢品,檢驗(yàn)員填寫(xiě)“廢品通知單”,質(zhì)檢部經(jīng)理簽字后按要求將廢品轉(zhuǎn)移至廢品庫(kù)并標(biāo)識(shí)。

3.不合格檢驗(yàn)記錄所有不合格品的檢驗(yàn)記錄,以及重新檢驗(yàn)的記錄均由質(zhì)檢部收集、整理保存,保存期為五年。

(二)車間生產(chǎn)產(chǎn)生的不合格品處理管理規(guī)定

1.不合格品區(qū)域的規(guī)劃

①、操作工當(dāng)場(chǎng)檢測(cè)出來(lái)的不合格品和質(zhì)檢員檢測(cè)出來(lái)的不合格品,都集中存放在規(guī)定的不合格品存放區(qū)。各車間不合格品存放區(qū)由車間主任負(fù)責(zé)根據(jù)車間所生產(chǎn)產(chǎn)品種類、特點(diǎn)具體規(guī)劃。

②、在不合格品存放區(qū)附近應(yīng)有明顯的“不合格品存放區(qū)”標(biāo)牌指示。

③、不合格品存放區(qū)應(yīng)分區(qū)為返修件區(qū)、工廢件區(qū)、料廢件區(qū)。

2.不合格品標(biāo)識(shí)

①.生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品必須用不合格品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)清班次、生產(chǎn)日期、班次、操作人及原因;

②.不合格品標(biāo)識(shí)分料廢、工廢和返修三種,使用紅色記號(hào)筆在工件顯眼部位標(biāo)出。其標(biāo)識(shí)符號(hào)分別為:料廢“×”,工廢“”,返修“○”,料廢件應(yīng)用記號(hào)筆將料廢處圈出,工廢和返修標(biāo)識(shí)符號(hào)后面應(yīng)寫(xiě)出不合格尺寸值。標(biāo)識(shí)好后應(yīng)將不合格品放入相應(yīng)的不合格品存放區(qū)。應(yīng)用舉例:某工件外圓要求尺寸φ30+0.02-0.01,實(shí)際檢驗(yàn)尺寸φ30.05時(shí),則應(yīng)標(biāo)識(shí)“○φ30+0.05”,若實(shí)際檢驗(yàn)尺寸為φ29.97時(shí),則應(yīng)標(biāo)識(shí)“φ30-0.03”。

3.不合格品的處理

①.每班生產(chǎn)結(jié)束前由操作責(zé)任人將所產(chǎn)生的不合格品送到車間的不合格品收集區(qū)。由質(zhì)檢員進(jìn)行確認(rèn)處理,如果質(zhì)檢員不能處理的問(wèn)題由質(zhì)檢員匯報(bào)車間主任召集生產(chǎn)、技術(shù)共同解決。

②.確認(rèn)可返修的工件由當(dāng)事操作工負(fù)責(zé)返修,確認(rèn)報(bào)廢的工件在質(zhì)檢員開(kāi)了報(bào)廢單后(當(dāng)事操作工簽字)由當(dāng)事操作工將其運(yùn)至廢料區(qū)。

4.待處理區(qū)產(chǎn)品的管制規(guī)定

①.待處理區(qū)內(nèi)的不合格品,在沒(méi)有質(zhì)量管理部的書(shū)面處理通知時(shí),任何部門或個(gè)人不得擅自處理或動(dòng)用不合格品。

②.處理不合格品時(shí),必須要在質(zhì)量管理部的監(jiān)督下進(jìn)行。

5.不合格品記錄

①.每班的不合格品及廢品,由當(dāng)班質(zhì)檢員開(kāi)據(jù)相應(yīng)的不合格品返工單或廢品單;

②.所有記錄應(yīng)有質(zhì)檢員統(tǒng)一收集并管理,每天由車間統(tǒng)計(jì)員對(duì)每天的廢品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)做好每天的合格率報(bào)表。

編制:技術(shù)部

日期:20**-11-16

篇2:食品廠不合格品管理制度

食品廠不合格品管理制度(二)

1.目的

對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。

2.適用范圍

適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別,并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。

3.2生產(chǎn)主管、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職范圍內(nèi),對(duì)不合格品作處理決定。

3.3生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施.

4.程序

4.1不合格品的分類嚴(yán)重不合格

a)經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格,或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格;

b)一般不合格:個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。

4.2進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理

處理方式可采用揀用、讓步接收、降級(jí)處理、退貨等。

4.2.1檢驗(yàn)員在物料上貼"不合格"標(biāo)簽,倉(cāng)庫(kù)將期放置于不合格品區(qū),檢驗(yàn)員將進(jìn)貨的檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)采購(gòu)人員處理。對(duì)嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫(xiě)不合格品報(bào)告,報(bào)生產(chǎn)主管作出退貨決定,然后質(zhì)檢員將進(jìn)貨的檢驗(yàn)發(fā)給采購(gòu)負(fù)責(zé)人,由采購(gòu)人員辦理退貨手續(xù)。

a)對(duì)一般不合格品中揀用時(shí),由質(zhì)檢人員在“不合格”標(biāo)簽上加注“揀用”標(biāo)識(shí),由檢驗(yàn)員依據(jù)質(zhì)檢人員提供的樣品進(jìn)行全檢并記錄,揀出的不合格品作退貨處理;

b)一般不合格品作讓步接收時(shí),由質(zhì)檢人員批準(zhǔn)在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”,直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對(duì)于進(jìn)貨的重要物源,不允許讓步接收。

4.2.2生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料,經(jīng)質(zhì)檢人員重檢后,按上述條款執(zhí)行。

4.3不合格半成品、成品的識(shí)別和處理

處理方式有讓步接收、返工、返修、降級(jí)、報(bào)廢等。

4.3.1對(duì)于檢驗(yàn)員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品,可要示、求加工者立即返工或返修,并記錄半成品和成品的檢驗(yàn)情況。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn),仍不合格或不適用者由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上和出處理決定(讓步接收、收工、返修、報(bào)廢等),由質(zhì)檢員將記錄發(fā)至生產(chǎn)線和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行相應(yīng)處理。

a)讓步接收時(shí),檢驗(yàn)員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接收”,轉(zhuǎn)至下道工序或入倉(cāng)庫(kù)。只有產(chǎn)品雖不符合要求,但不影響顧客使用時(shí),不能用辦理讓步接收,讓步接收應(yīng)取得顧客同意;

b)返工、返修由生產(chǎn)車間執(zhí)行,返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn),并填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。重檢不合格時(shí),生產(chǎn)主管可在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定;

c)報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車間放置于廢品區(qū),由組織統(tǒng)一處理。

4.3.2檢驗(yàn)員判定的嚴(yán)重不合格,需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū),由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn),并填寫(xiě)不合格品報(bào)告交至生產(chǎn)主管作出報(bào)廢、降級(jí)改作它用的決定。

4.4交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,應(yīng)按的重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待,除執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定外,質(zhì)檢員應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施有關(guān)規(guī)定;供銷人員應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法,以滿足顧客的正當(dāng)要求。

5.0相關(guān)文

《檢驗(yàn)記錄》

篇3:工程ISO貫標(biāo)制度手冊(cè):不合格品的控制

工程項(xiàng)目ISO貫標(biāo)制度手冊(cè):不合格品的控制

第十三節(jié)不合格品的控制

13.1不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄和隔離

13.1.1標(biāo)識(shí)、記錄

對(duì)懷疑或經(jīng)檢查初步確定為不合格品的,檢驗(yàn)人員應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)并做好記錄,標(biāo)識(shí)和記錄辦法見(jiàn)本手冊(cè)第9條款的規(guī)定。

13.1.2隔離

13.1.2.1對(duì)于不合格品應(yīng)采取可靠措施使其與合格品隔離,以防止處置前的誤用。

13.1.2.2不合格物資由檢驗(yàn)人員采取措施,單獨(dú)堆放。

13.1.2.3不合格工序,由檢驗(yàn)人員通知作業(yè)人員中斷施工,實(shí)施隔離。

13.2不合格品的評(píng)審

13.2.1不合格品評(píng)審依據(jù)

13.2.1.1工程施工項(xiàng)目按國(guó)家或行業(yè)的施工驗(yàn)收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)文件等;

13.2.1.2標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品按選定的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);

13.2.1.3非標(biāo)產(chǎn)品按設(shè)計(jì)文件和由其指定的檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。

13.2.2不合格品級(jí)別劃分

13.2.2.1一般不合格,是指允許偏差項(xiàng)目沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格要求或某些檢驗(yàn)項(xiàng)目達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的,但對(duì)工程(產(chǎn)品)的結(jié)構(gòu)、使用功能和安全運(yùn)行無(wú)影響的不合格品。

13.2.2.2嚴(yán)重不合格,是對(duì)工程結(jié)構(gòu)、使用功能和安全運(yùn)行有重要影響的不合格品。

13.2.3不合格品評(píng)審權(quán)限

13.2.3.1不合格物資,一般不合格,由檢驗(yàn)人員確定,無(wú)需評(píng)審;嚴(yán)重不合格由物資采購(gòu)部組織評(píng)審,技術(shù)準(zhǔn)備部與質(zhì)量部參加。

13.2.3.2不合格工序,一般不合格,由檢驗(yàn)人員確定,無(wú)需評(píng)審;嚴(yán)重不合格,由工程部組織評(píng)審,技術(shù)準(zhǔn)備部與質(zhì)量部參加;構(gòu)成質(zhì)量事故的,由項(xiàng)目副經(jīng)理組織質(zhì)量部、技術(shù)準(zhǔn)備部、工程部和分包商,并會(huì)同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)檢站和業(yè)主代表進(jìn)行評(píng)審。

13.2.4不合格品的評(píng)審方法

13.2.4.1不合格物資,檢驗(yàn)人員確認(rèn)為能進(jìn)行返工或退換的物資,由物資采購(gòu)部直接通知供應(yīng)商進(jìn)行處置;檢驗(yàn)人員確認(rèn)為需要報(bào)廢、降級(jí)或改為它用、讓步接收的物資,應(yīng)報(bào)告物資采購(gòu)部,由物資采購(gòu)部進(jìn)行評(píng)審。

13.2.4.2不合格工序,檢驗(yàn)人員確認(rèn)為一般不合格的,無(wú)需報(bào)告,直接通知作業(yè)負(fù)責(zé)人整改即可;確認(rèn)為嚴(yán)重不合格時(shí),應(yīng)報(bào)告工程部,由工程部進(jìn)行評(píng)審。

13.2.5評(píng)審內(nèi)容

13.2.5.1分析不合格品對(duì)工程質(zhì)量的影響程度,確定不合格品等級(jí)。

13.2.5.2決定采取的處置方法

進(jìn)行返工,達(dá)到規(guī)定要求;

物資經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收;

降級(jí)使用或改作它用;

拒收或報(bào)廢;

工程經(jīng)返修或不返修向業(yè)主申請(qǐng)讓步接收。

13.2.5.3分析原因,制定糾正和預(yù)防措施。

13.3不合格品的處置

13.3.1不合格物資

13.3.1.1返工或退換的物資,由物資采購(gòu)部通知供應(yīng)商進(jìn)行處置。返工后或已退換的物資,檢驗(yàn)人員應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證,如仍不合格應(yīng)重新處置。

13.3.1.2報(bào)廢的物資,由物資采購(gòu)部辦理報(bào)廢手續(xù)。

13.3.1.3降級(jí)或改為它用、讓步接收的物資,由物資采購(gòu)部向業(yè)主辦理申請(qǐng)讓步手續(xù)。

13.3.1.4退換或報(bào)廢的物資由檢驗(yàn)人員作出"退換"或"報(bào)廢"字樣標(biāo)記,并予以隔離。降級(jí)或改為它用的物資,保管人員應(yīng)及時(shí)更換標(biāo)識(shí)。

13.3.2不合格工序

13.3.2.1一般不合格,可不發(fā)整改通知單,由檢驗(yàn)人員直接通知作業(yè)人員實(shí)施整改并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

13.3.2.2反復(fù)出現(xiàn)的或未完成整改的一般不合格,由檢驗(yàn)人員向作業(yè)負(fù)責(zé)人下達(dá)整改通知單,由作業(yè)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施整改;檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)驗(yàn)證整改結(jié)果。

13.3.3.3嚴(yán)重不合格,由工程部組織,質(zhì)量部、技術(shù)準(zhǔn)備部參加,必要時(shí)邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主及其他有關(guān)人員一起研究處置方法,處置結(jié)果的驗(yàn)證由質(zhì)量部實(shí)施。

13.3.3.4需申請(qǐng)讓步接收時(shí),檢驗(yàn)人員要記錄不合格的實(shí)際情況,向業(yè)主辦理申請(qǐng)讓步手續(xù),業(yè)主審批通過(guò)后方可轉(zhuǎn)序施工。

13.3.3.5返工的工程由檢驗(yàn)人員重新檢驗(yàn)評(píng)定,如仍不合格,應(yīng)重新評(píng)審處理。