房地產公司不合格品控制程序

1目的和范圍:確保不合格品/服務得到識別和控制,以防止非預期的使用或交付。適用于公司各部室,尤其是與產品和服務直接相關的部門如設計研發部、工程材料部(項目部)、經營銷售部、客戶服務部等。

2職責:

2.1設計研發部、工程材料部(項目部)、經營銷售部、客戶服務部負責各自業務范圍內不合格品和不合格服務的識別和控制,以防止其非預期的使用或交付。在必要和可行時實施糾正和采取糾正措施。

2.2其他部門負責各自工作中可能出現的不合格品和不合格服務的識別和控制。

2.3總經室負責跨部門的不合格品和不合格服務的識別和控制的協調,必要時向有關部門提出采取糾正和糾正措施的要求,并負責對其效果進行驗證。

2.4總經室負責針對管理評審、內審、外審中發現的以及物業公司反饋的不合格品和不合格服務,要求有關的責任部門采取糾正和糾正措施。

3工作程序

3.1不合格品和不合格服務的分類

3.1.1不符合相關設計規范、合同要求的設計。

3.1.2驗收不合格的工程材料、構配件、設備(包括甲供和乙供兩類)。

3.1.3施工過程中驗收不合格的工序、出現的質量缺陷、存在的重大質量隱患、質量事故。物業公司接樓過程發現并提出的整改事項。

3.1.4

3.1.5銷售過程中收集到的顧客對銷售服務質量的抱怨和投訴。

3.1.6客戶接樓以及售后服務過程中收集到的對設計、施工、物業服務等方面的投訴。

3.1.7管理評審、內審、外審中發現的以及物業公司在管理過程反饋的不合格品和不合格服務。

3.2不合格品/服務控制程序

3.2.1設計方面的不合格品/服務

A.設計研發部負責組織方案設計、擴初和施工圖紙等各項審查,將審查意見及時傳遞給設計單位,并安排項目負責人監督和跟蹤落實各項設計修改工作。

B.外聯部負責將設計圖紙報建過程中政府部門的審查意見傳遞給設計研發部,設計研發部負責將意見及時將審查意見傳遞給設計單位,并跟蹤落實設計單位的修改結果。

C.工程部負責組織施工圖紙會審、交底工作,項目經理負責收集監理公司、施工單位等各方意見,將圖紙中存在的問題和需要解決的技術問題等信息及時傳遞給設計研發部,由設計研發部負責跟蹤落實設計單位的修改結果。

D.設計研發部負責針對設計過程中的不合格品/服務采取糾正措施。

3.2.2材料設備采購過程中的不合格品/服務

A.驗收不合格的甲供工程材料、構配件、設備,由工程材料部根據業主代表和監理公司的驗收意見進行糾正,如退貨、現場報廢、降級使用等,并根據不合格品/服務的嚴重程度于必要時采取糾正措施,如對供應商重新評審,將不合格供應商清理出合格供應商名錄。施工單位在安裝過程中造成的產品損壞由工程材料部和施工單位一起聯系供應商進行協調,并按有關的合同規定執行。

B.驗收不合格的乙供工程材料、構配件、設備,由業主代表根據監理公司的驗收意見要求監理公司督促施工單位進行糾正,如退貨、現場報廢、降級使用等,并由業主代表負責要求監理公司對糾正結果進行確認。施工單位在安裝過程中造成的產品損壞由業主代表督促監理公司要求施工單位聯系供應商進行協調、處理,并對處理結果再進行驗證。

3.2.3施工過程中驗收不合格的工序、出現的質量缺陷、存在的重大質量隱患、質量事故。

A.對施工過程中驗收不合格的工序、出現的質量缺陷、存在的重大質量隱患、質量事故,由業主代表協同監理公司要求施工單位進行整改,對整改結果進行再驗證,并要求監理公司做好記錄。對重大的質量事故,業主代表應要求監理公司提交分析報告,并在此基礎上向公司總經室和工程部提交質量事故分析報告,并在必要時要求監理公司和施工單位采取糾正措施。

B.對中間驗收、竣工驗收、綜合驗收、物業公司接樓過程中發現的不合格品/服務,由業主代表負責協同監理公司要求施工單位整改并再驗收,直至符合要求。

C.在工程項目通過綜合驗收和向物業公司交接之后,由業主代表負責針對工程設計、施工、監理、材料設備采購等質量和進度情況,向工程材料部和總經室提交項目竣工評價報告。總經室可組織有關部門從各個角度對竣工項目展開綜合評價,并根據評價結果要求有關部門對頻繁出現的帶有一定規律性的質量問題進行深入研究,必要時應采取糾正措施,以免不合格品/服務的再發生。

3.2.4銷售過程中收集到的顧客對銷售服務質量的抱怨和投訴

A.經營銷售部銷售主任通過現場管理對置業顧問的銷售服務態度進行管理,并通過《客戶信息征詢表》對銷售服務的客戶滿意程度進行監控,對不合格服務進行深入追蹤,及時進行統計分析,通過解釋、道歉等方式消除客戶的抱怨和投訴,并對相關人員進行教育、加強培訓等方式來保持和提高銷售服務質量。

B.經營銷售部在銷售過程中收集到的關于產品質量方面的不合格信息,應及時傳遞給工程材料部(客戶接樓前)和客戶服務部(客戶接樓后)進行改進。

C.客戶服務部在客戶的來電、來訪中收集到的客戶對銷售服務質量的抱怨和投訴,并將相關信息傳遞經營銷售部,經營銷售部負責處理、改進。

D.其他渠道收集客戶對銷售服務質量的抱怨和投訴,收集部門應及時反饋給經營銷售部,由經營銷售部負責處理、改進。

3.2.5客戶接樓以及售后服務過程中收集到的對設計、施工、物業服務等方面的投訴。

A.客戶接樓以后,由客戶服務部負責接受客戶投訴,并根據投訴內容和性質要求有關部門進行整改。

B.如屬于施工單位保修范圍內的維修工作,客戶服務部應通過工程材料部和項目業主代表督促施工單位根據合同條款進行維修。

C.如不在施工單位保修范圍內的維修或雖屬保修范圍但應采取緊急行動的搶修,由客戶服務部安排公司的售后服務維修隊進行維修或搶修。

D.客戶服務部負責收集客戶滿意度調查中發現以及物業公司管理過程中反饋的不合格品/服務信息,傳遞給公司有關部門,并采取相應的糾正和糾正措施。

3.2.6管理評審、內審、外審中發現的的不合格品和不合格服務

A.總經室負責收集管理評審、內審、外審中發現的不合格品和不合格服務信息,并要求有關部門采取糾正和糾正措施。

B.各相關部門根據管理評審、內審、外審中發現的的不合格品和不合格服務信息采取糾正行動,必要時采取糾正措施。

3.3其他不合格品和不合格服務

3.3.1公司各有關部門負責對工作中出現的不合格品/不

合格服務和工作質量問題采取糾正和糾正措施。

3.3.2總經室

4相關文件

4.1《工作改進管理程序》

5相關表單記錄

5.1《糾正措施記錄》

5.2《客戶信息征詢表》

5.3《客戶滿意度調查報告》

篇2:某公司不合格品控制程序

公司不合格品控制程序

1.目的

對不合格品進行標識、記錄、隔離、評價和處置等控制,以防止不合格品的非預期使用。

2.適用范圍

適用于產品形成全過程的不合格品和可疑材料控制及交付后的不合格品的處理。

3.定義

3.1不合格品:沒有滿足規定的一個或多個質量特性的產品。

3.2廢品:凡喪失使用性能且無法修復或不能經濟修復的產品。

3.3返工:對不合格品采取的糾正措施使其滿足規定的要求。

3.4返修:對不合格品采取的糾正措施,雖不符合規定要求但能滿足使用要求。

4.職責

4.1檢查科是不合格品控制的歸口管理部門,下屬質量管理室和檢驗室具體負責不合格品的鑒別、記錄、標識、隔離、評審和處置等工作。

4.2技術科負責返工產品規程的制定。

4.3生產安全科負責執行對外協件、半成品、成品評審后不合格品的處置。

4.4計劃供應部負責執行對原材料、外購件中不合格品的處置。

4.5總經理或管理者代表負責對嚴重不合格品的處置的審批。

5.工作程序

5.1不合格品的鑒別

專職檢驗員按《檢驗和試驗控制程序》規定的要求,對原材料、外購/外協件、半成品、成品分別進行進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗,及時作出合格與否的判定。

5.2鑒別依據

不合格品的判定依據是產品質量標準(包括產品圖紙、技術標準、工藝文件、檢驗規程等)。

5.3不合格品缺陷嚴重性分類:

5.3.1嚴重缺陷(A類):必然會造成產品在使用中喪失功能、運轉故障、增加安全風險、降低使用壽命和顧客索賠。

5.3.2主要缺陷(B類):可能影響后道工序加工、裝配、裝車等困難,但易于排除,而不影響產品功能,外露部分有銳利邊緣及返工痕跡,明顯的外觀缺陷(氧化皮過涂,裂紋,折紋等)。

5.3.3輕微缺陷(C類):不影響產品在使用時的功能和壽命,不明顯的外觀缺陷(如劃痕、斑點、輕微色差等)。

5.4標識、記錄、隔離、報告

5.4.1一經發現或懷疑為不合格品,專職檢驗員負責立即對不合格品按《檢驗和試驗狀態控制程序》的規定進行標識,并在《不合格品通知單》上記錄產品不合格項,采取必要措施對以前的產品進行檢查或復查,將不合格品隔離至規定區域,及時將《不合格品通知單》上報檢查科。

5.4.2存放不合格品區域的產品在尚未作出處置意見之前,任何人不得擅自動用。

5.5評審

5.5.1對常發性易糾正的不合格品或有明顯缺陷的零星不合格品,由現場專職檢驗員直接作出分選或返工或報廢的意見,并對返工后的產品重新檢驗和記錄檢驗結果。

5.5.2對C類缺陷批量不合格品和B類缺陷少量不合格品,由檢驗科評審,并作出評審處置意見。

5.5.3對A類和B類缺陷批量不合格品,由技術科評審,對重大批量不合格須報管理者代表或總審批,并作出評審處置意見。

5.5.4試制產品階段的不合格品由技術科負責評價處置。

5.5.5評審不合格品的結論僅對本批有效,不得作為評審其它產品的依據。

5.6處置

5.6.1對原材料、外購/外協件不合格的處置

a.對嚴重缺陷的批量原材料、外購/外協件作退貨處置。

b.對主要缺陷的批量產品,由專職檢驗員在驗收單上判定為不合格,并在《不合格品通知單》上記錄不合格項,由檢查科提出退貨,計劃供應部辦理聯絡和退貨手續。對可不經返工處置能夠達到預期使用要求的不合格品,由分承包方填寫《讓步接收申請單》,由檢查科進行評審同意,可以讓步接收。讓步接收產品在投入使用時必須進行標識,使用中達不到預期使用要求的,由檢查科提出退貨處理,供應科辦理聯絡和退貨手續。

c.對輕微缺陷的批量產品,由分承包方負責進行返工,返工后由檢驗員重新檢驗,合格后方可辦理入庫手續。

d.供應科接到《不合格品通知單》時,將處置意見及時通知分承包方,一般情況下,不合格原材料、外購/外協件應及時退回分承包方,對特殊原因不能及時退回而確需在本廠倉庫存放的,由倉庫管理員按《檢驗和試驗狀態控制程序》的規定執行。

5.6.2對半成品不合格的處置

a.當半成品在制造過程中產生少量不合格時,由專職檢驗員督促操作者進行分選,并做好記錄,并進行重新檢驗;如少量不可返工的作廢品及時放入廢品箱;屬須按專門返工工藝進行返工的,按返工工藝進行返工。

b.當半成品在制造過程中發生批量不合格時的處置辦法:

返工:由專職檢驗員填寫《不合格品通知單》評審處置要返工的產品,技術開發科工藝室制訂返工工藝,由生產安全科對不合格品進行返工,并重新檢驗。

讓步接收:由生產部工段負責人填寫《讓步接收申請單》,報質保部檢驗室主任或質管室主任進行評審。

報廢:由檢驗員填寫《廢品通知單》,經檢查室主管蓋章批準。

5.6.3對成品不合格的處置

a.在最終檢驗和試驗過程中發現少量不合格品,按5.6.2進行。

b.對成品中批量不合格品的處置辦法,按5.6.2進行。

c.對于讓步處理的產品,在銷售時,必須取得顧客的認可,方能供貨。讓步接收產品有明顯標識。

5.7編制不合格品減少計劃

5.7.1檢查科負責每月對發生在生產過程中的不合格品進行統計匯總,采用排列圖、因果圖形式進行原因分析。

5.7.2根據原因分析的結果,制訂優先減少不合格品的計劃、措施并組織相關部門具體實施并記錄結果。

5.7.3對那些已采取措施,但沒有找到并消除根本原因,可能重復發生的不合格品,必須采用確定課題,開展QC攻關的方法解決問題。

6.相關文件和記錄

QR/HD13.01-01《不合格品通知單》

QR/HD13.01-02《廢品通知單》

QR/HD13.01-03《讓步接收申請單》

篇3:金屬制品公司不合格品控制程序

金屬制品公司程序文件:不合格品控制程序

1.目的:

建立并保持不合格品控制的形成文件的程序,防止不合格品及驗收不合格工程的非預期使用,對不合格品進行標識、隔離、記錄、評審和處置,并通知有關職能部門,從而評審和控制不合格品。

2.適用范圍:

適用于對原材料及產成品中不合格品的控制。

3.職責:

3.1工程部負責檢驗原材料及、成品是否合格,并規定其標識方法和記錄方法。

3.2管理者代表負責主持召開"不合格品評審會議"。

3.3廠務經理審核并批準《不合格品評審報告》。

3.4生產部負責執行《不合格品評審報告》中決定的處理方法,工程部質檢員負責監督、跟蹤不合格品處理的全過程。

4.定義:無

5.工作程序

5.1工程部對原材料及產品進行檢測,并依據檢驗結果開具檢驗報告。

5.2當不合格原材料出現時,必須將這些不合格的原材料進行隔離,并在其放置區域標識"不合格"。同時由工程部通知采購業務部盡快聯系退貨。退貨記錄于《供方質量跟蹤表》上。

5.3當不合格成品出現時,由質檢員在相應的產品上掛上"不合格"標識,同時上報管理者代表。由管理者代表負責召開由采購業務部、工程部和生產部等負責人參加的"不合格品評審會議",討論不合格成品的處理方式并由工程部填寫《不合格品評審報告》。

5.4"評審"需列出原因分析,對不合格產成品要檢查生產過程中有關環節,記錄不合格原因。

5.5"評審"須寫明以下處理意見:

a.返工,以達到規定要求;

b.報廢。

(注:返工后的產品應重新進行檢驗,并進行標識和記錄)

5.6管理者代表向總經理匯報評審會議的決定。

5.7總經理批準隔離處理的決定,并向生產部、工程部等有關職能部門下發命令。

5.8相關職能部門根據《不合格品評審報告》并根據其職責,對"不合格品"進行處理,質檢員負責監督、驗證"不合格品"處理的全過程。

6.相關文件和記錄

6.1BF/QJ-053《不合格品評審報告》

6.2BF/QJ-054《不合格品處理方案通知單》

批準審核編制

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