管理處采購物品驗證規定

1.0驗證方法及要求:

1)物品采購普遍屬零星采購,驗證采用抽樣的方法,數量(單個)少于10個的,抽樣100%驗證,多于10個的,抽樣10%-20%驗證。

2)對批量(或成箱、成件)購買的物品必須要驗證物品的合格證,合格證由倉庫管理員保存。

3)驗證工具:鋼板尺、卡尺、萬用表或其他工具。

4)對驗證物品的規格、數量等必須與《采購計劃單》上的相符。

5)倉庫應對常用物品的產品說明書、產品使用說明等適當保存備查。

2.0驗證標準:

1)包裝:

A.目視物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡;

B.在包裝上標明生產日期和有效期的,注意核對日期是否過期,當物品的有效時間已不足一個月時,無特殊情況(指該產品生產廠家有限或市場貨源不足等),采購員應進行限購,倉庫管理員對已采購的該類物品應組織人員進行"試用",以檢查其有效程度是否合格。

2)物品本身:

A.目視表面無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形;

B.鐵制品無銹跡;

C.有連接部位的轉動靈活,應無大的磨擦聲;

D.接口部分有無松動,接口無滑絲現象;

E.驗證物品質地是否符合購買要求;

F.顏色是否符合購買的要求;

G.驗證規格、尺寸是否符合要求;

H.對受力部分還應用手或其它方法加力實驗;

I.檢查附屬件是否齊全;

3)性能:

A.對機械部分反復試動,檢查其靈活性,機械設備類必須進行"試用"驗證方法;

B.對具有彈性的物品反復伸縮或彎曲,合格物品應回復或基本回復原狀;

C.對電器物品用萬用表測試,測試的電壓和電阻的指數首先應達到物品合格證明的標準,其次還必須達到國家有關指數的正常標準;

4)國家規定的其它驗證方法。

3.0物品驗證分類:

1)必要時需送計量所檢定的物品:

A.儀器儀表類:萬用表、鉗形表、搖表等;

2)需抽樣驗證合格證的物品:

A.材料類:

*水暖類:水表

*電器類:電表

*清潔類:清潔劑、去污粉、潔廁靈等;

B.工具類:

*機械設備類:打蠟機、吸水機等;

C.儀器儀表類:水平儀、壓力表等;

D.機械零件:空調、水泵、電梯、發電機等設備的備品配件;

3)需抽樣對外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗證的物品:

A.材料類:

*水暖類:水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、連接管等;

*電器類:開關、導線、接觸器、燈管、燈泡、保險等;

B.工具類:

*易耗工具類:玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等;

4)需抽樣試用或通電驗證的物品:

A.材料類:

*油料類:油漆、涂料等;

B.工具類:

*機械設備類:吸塵器、疏通器、剪草機、水泵、電鉆、電焊機等;

5)凡不符合屬于上述驗證范圍的,應對其是否符合采購計劃要求的規格、型號、數量等方面進行抽樣核對,不再進行逐一驗證。

篇2:酒店物品采購管理制度（11）

酒店物品采購管理制度(十一)

為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失,結合酒店的實際情況,特制定本制度。

1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經理批準,方可簽署。

2、采銷合同由專人統一編寫、登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購:

3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經營業部門經理審核后報總經理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業,也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

3.2采購人員采購物品時,應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途,審核同意后報總經理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經所購物品的部門經理審核后,報總經理批準后統一購買。

3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表,報財務部審核后,方可付款。

3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續。

3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫清楚齊全,如需要質檢的物品,應附質檢部門的審簽手續。根據財務要求,發票應在開出一個月內報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經辦人承擔,該部門經理負同等責任。

3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發現有上述行為,將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。

6、本制度由財務部制定并負責解釋。

篇3:中學食堂物品采購制度

初級中學食堂物品采購管理制度

1、所有采購物品須由采購員提出申請,經采供領導小組批準后執行,否則不予報銷,責任自負。

2、統一進購的大宗物品,如米、面、油、調料類等,由采供領導小組成員共同定價后方可購進。

3、蛋、肉類、蔬菜、醬油、醋等調料品原則上到生產單位、廠家或批發市場進貨。

4、進貨方法:由供貨單位將物品送到食堂,由主管領導、會計、保管、炊事班長共同驗收過秤簽字后方可入庫,否則不予報銷。

5、付款方法:送貨人每月一次持四人簽字貨單先找校長進行核實,校長簽字后到財務室結帳。

6、所購物(食)品,必須要有嚴格的驗收、入庫、簽字等手續。

7、原則上當天采購、當天使用,但大宗物品供應部可保持7天庫存量,食堂倉庫保持2―3天庫存量,條件允許時可適當增加庫存量,發揮“蓄水池”的作用。

8、食堂隨時需要的物品,應采取一切辦法保證供應,不能影響食堂正常經營。努力提高供應服務水平。