物業項目物品采購及管理措施

為確保采購產品質量滿足服務要求,以恰當的方式評價供方,特將采購產品分兩大類。第一類為重要產品,由采購部門制定采購計劃,經綜合管理部審核并報公司有關領導批準后實施采購;第二類為一般產品,由使用部門負責人批準后實施采購。

一、重要產品,指價值量大,對服務質量有重大影響的產品,包括:電梯維保、外墻清洗等服務;電動機、水泵等機電設備;健身器、大型娛樂設施;滅火器、消防水帶等消防器材;報警設施、檢測器具、對講機及其它重要物品。

二、一般產品指低值易耗、對服務質量影響不太大的產品。包括:維修用工具、維修用材料及零配件、一般保潔、綠化用工具、材料等。

(1)要求標準

1)重要產品制定《采購計劃》,一般產品填寫《申購單》。

2)控制成本。

3)進行合格供方評價。

4)倉管員對采購的物品進行驗證并入庫。

5)倉管員應做好對倉庫進行管理,做到物品有序堆放、分類存放,每月定期盤存,填寫《存放物品月檢表》。

6)物品領用須填寫《領用單》,偶爾或臨時性服務用物品及不宜設庫存的其他物品可不設庫存,即買即領;對有有效期規定的物品、且領用后一次性消耗不完的(如農藥),應貼上醒目標簽,注明有效期。

7)二級財務兼固定資產管理員。

8)每年年中、年末對固定資產進行清點、核賬,并及時報送綜合管理部。

(2)管理內容

1)各類物品的申購。

2)管理中心所有資產的管理。

3)各類物品的入存和領用管理。

4)倉庫的管理。

篇2:酒店物品采購管理制度（11）

酒店物品采購管理制度(十一)

為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失,結合酒店的實際情況,特制定本制度。

1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經理批準,方可簽署。

2、采銷合同由專人統一編寫、登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購:

3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經營業部門經理審核后報總經理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業,也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

3.2采購人員采購物品時,應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途,審核同意后報總經理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經所購物品的部門經理審核后,報總經理批準后統一購買。

3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表,報財務部審核后,方可付款。

3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續。

3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫清楚齊全,如需要質檢的物品,應附質檢部門的審簽手續。根據財務要求,發票應在開出一個月內報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經辦人承擔,該部門經理負同等責任。

3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發現有上述行為,將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。

6、本制度由財務部制定并負責解釋。

篇3:中學食堂物品采購制度

初級中學食堂物品采購管理制度

1、所有采購物品須由采購員提出申請,經采供領導小組批準后執行,否則不予報銷,責任自負。

2、統一進購的大宗物品,如米、面、油、調料類等,由采供領導小組成員共同定價后方可購進。

3、蛋、肉類、蔬菜、醬油、醋等調料品原則上到生產單位、廠家或批發市場進貨。

4、進貨方法:由供貨單位將物品送到食堂,由主管領導、會計、保管、炊事班長共同驗收過秤簽字后方可入庫,否則不予報銷。

5、付款方法:送貨人每月一次持四人簽字貨單先找校長進行核實,校長簽字后到財務室結帳。

6、所購物(食)品,必須要有嚴格的驗收、入庫、簽字等手續。

7、原則上當天采購、當天使用,但大宗物品供應部可保持7天庫存量,食堂倉庫保持2―3天庫存量,條件允許時可適當增加庫存量,發揮“蓄水池”的作用。

8、食堂隨時需要的物品,應采取一切辦法保證供應,不能影響食堂正常經營。努力提高供應服務水平。