物業公司物品采購、驗收、領用管理辦法(暫行)

第一章總則

第一條為規范物品管理,加強物品采購價格監督管理,降低物品采購成本,降低庫存,增加企業效益,特指定本辦法。

第二條本規定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價格監督、領用監督、財務核算等行為。

第三條物品采購要樹立采購經濟批量觀念,物品驗收要堅持獨立原則,物品的領用要樹立需用原則。

第二章物品采購的管理

第四條各部門每月應根據部門需要,編制部門"采購計劃明細表"(一式兩份,部門一份,倉庫保管員一份,見表一),經各部門主管簽字確認后,報綜合管理部(以下簡稱綜合部)。綜合部每月(25日前)應根據各部門提交的部門采購計劃明細表及現物品庫存狀況編制"采購計劃匯總表"(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見表二),采購計劃匯總表后附各部門所需物品明細。"采購計劃匯總表"必須經倉庫保管員、物業公司經理確認后,審批方可生效。對采購計劃外的物質需求,必須填寫"用品特批單"(見表三),經上述人員確認同意,財務審批后方可采購。

第五條綜合管理部每月應編制采購計劃,并建立采購明細臺帳(保存期限為二年),接受主管領導檢查,定期和財務進行核對。采購計劃應以合理的庫存和經濟批量為前提,堅持"先利庫,后采購"的工作程序,誰提供采購依據,誰承擔經濟責任。

綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應商進行一次綜合評定,并建

第六條立供應商檔案,對于評審不合格的供應商予以淘汰,補充新的合格供應商。

第七條綜合管理部負責處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

第三章物品驗收的管理

第八條所采購的貨品到達公司前,采購人員應事先通知庫倉人員做好驗收準備。

第九條采購的物品到達公司后,必須由采購人員、負責檢驗人員(使用部門、工程部技術人員)和倉庫人員一起根據供貨方發貨單(或發票)上所列物品進行逐一驗收。

第十條采購物品的入庫驗收包括數量(直觀上物品的完好度)、質量(規格、型號、產地等)、價格三個方面。數量和價格驗收由倉管人員負責,質量驗收由使用部門(或公司專業技術人員)或倉管人員負責。

第十一條公司所采購的物品到達后,應在當日辦理完驗收入庫手續和財務入庫手續。

第十二條公司購進物品,經驗收合格后,倉管人員必須及時填制有編號的入庫單,一式三聯。對驗收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續,由采購員辦理換貨或退貨;對入庫后發現不合格的,倉管人員應及時通知采購人員辦理換貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關人員的責任。倉管人員填寫入庫單,應以獨立保管的實體作為入庫單位。

第十三條物品入庫后,應當按照種類分區擺放整齊,按種類設置貨物標識,嚴禁將不同種類的貨物混放。

第十四條付款時必須持合同、入庫單、發票經總經理(或其授權人)審批后,方可到財務部辦理付款手續,手續不全財務有權拒絕付款。

第四章物資領用管理

第十五條確需領用物品的人員、部門,必須填寫公司統一印制的"領料單"及"采購計劃明細表"并經部門負責人簽字,領用人持"領料單""采購計劃明細表"到倉庫領料,領料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑"領料單"、"采購計劃明細表"按月一次領出。

第十六條倉管人員根據完備、有效、準確的領料單填寫一式四聯出庫單,按照出庫單上的項目逐一發放,并在各部門"采購計劃明細表"上蓋"已領用"章,定期將出庫單傳遞給財務部門。

第十七條保潔班月領料計劃應由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴格編制,并經主管簽字后,報項目經理審批。由月領料計劃分解產生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業經理審批過的月領料計劃應于計劃月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴格按第二十條和二十一條的要求發料。

第十八條每月末,由倉庫管理員對保潔部領用物料匯總,與月領料計劃進行核對,若有差異報其物業經理并責成其說明原因。

第十九條工程部主管根據歷史數據、經驗,編制維修用料月計劃,對于經常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請,經財務部審核并經物業經理審核批準后,可實行定額備用量,一般保證7天的庫存量。根據批準后的申請填寫"領料單"(見表四),一次領出備用。并指定專人負責,建立明細臺帳,月末工程部應將庫存量結出,報倉管人員核對,財務部定期或不定期檢查領用、庫存情況。

第二十條對于不經常使用的物料,憑完備、有效的手續領用。

第二十一條需要維修的客戶或公司部門,工程部必須根據客服中心填制的"報修單"(一式三聯,財務、工程、客服各一聯,見表五)進行維修,所需更換的物料或所需工費必須經客戶或報修部門有關人員簽字確認,月末客服中心應將報修單匯總后交倉管部門、財務部進行核對、核算。對于虛假的報修,一經發現予以嚴肅處理,工程部主管應承擔相應的責任。

第二十二條實行"以舊換新"領用物料的部門或人員,必須持舊物料和完備、有效的"領料單",到倉庫更換。倉管人員應在領料單備注欄中注明"以舊換新"字樣,對回收廢舊物料有變賣價值的,倉管人員應歸類存放,無使用價值的,也應獨立存放,定期按程序由綜合管理部處理。

第五章附則

第二十三條采購必須按上述規定的程序辦理,指定專人負責采購、驗收和保管,公司將定期或不定期的進行全面檢查(包括價格、合同、程序等),并將檢查結果以書面形式上報公司領導;同時將此作為部門及個人的考核指標之一。

第二十四條本管理辦法自下發之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準。

第二十五條本辦法由財務部負責解釋。

篇2:CNG汽車專用裝置采購驗收保管存放制度

1、依據安裝生產所需,進行外購產品和配件、輔料。應選擇質量信譽好的品牌和廠商。應先對產品的適用性、品質和價格等方面進行評審,最終確定安裝產品及敷料配件的供貨方。

2、外購CNG成套裝置、天然氣鋼瓶等要按程序簽訂購貨合同,對所購產品的安全性、可靠性做出必要規定。外購產品必須為合格產品。

3、購入產品、輔料等到貨時須進行驗貨,根據裝箱單和氣瓶說明驗收,貨物完好,資料齊全,驗貨合格辦理入庫手續。

4、對外購產品、輔料安裝和使用中的問題及時進行調查分析,找出原因,明確責任,及時向供貨方提出相關要求和建議。對產品重大質量問題和缺陷要及時與供貨商聯系,并做好記錄和現場保護。

5、按規定及時結付貨款,認真履行合同規定義務。

6、外購產品、輔料由材料責任工程師負責評審和驗貨,做好標記,對外購產品的質量負責。

7、做好外購產品、輔料的定購計劃,報最高管理者審批。做好外購產品、輔料的資料管理,建立臺帳和相關的數據資料。

8、根據《質量保證手冊》和程序文件規定的CNG專用裝置、天然氣氣鋼瓶等的存放要求建立庫房。對存放易燃、易爆的物品應專門劃區域存放,遠離火源和危險源。

9、危險品的存放出應有明顯的警示標志,應配備專用的滅火設施器具和防暴設施。

10、根據要求建立規范的管理辦法,建立相關的臺帳、資料和物品入庫出庫手續。

11、產品入庫應先檢驗相關的產品合格證明和資料,由質檢人員檢驗合格簽字后方可辦理入庫手續。

12、憑安裝作業指導書和工單或領料通知單辦理領料發料手續,發料時應核對發放料與計劃料是否規格型號相同,不相符時不得發料。報管好各種領、發料憑證和手續。

13、分類存放物料,做好物料的標識,定期核對盤點庫存,做到帳、卡、實物和資金對口一致。按時統計物料進料發放和庫存數據,按規定上報相關部門,為加快資金周轉,保證安裝物料供應正常有序。

篇3:酒店食品原材料采購驗收制度

酒店食品原材料采購與驗收制度

1了解供應商的企業資質信用情況。主要審核的資質材料包括:供應商營業執照副本;稅務登記證;一般納稅人證書;組織機構代碼(集團化酒店有其所屬分、子酒店使用集團組織機構代碼的情況);衛生許可證;企業執行標準;生產許可證。

2進口商品在國內未進行商標注冊的,進口商要出示承諾書,注明該類商品今后涉及的一切侵權、冒用商標等行為均由進口商承擔。

3供應商為進出口貿易酒店時:中華人民共和國外商投資企業批準證書或對外貿易經營者備案登記表;生產商生產許可證;自有品牌需提供全國工業產品生產許可證委托加工備案申請書。

全部資質材料應查看正本或清晰的正本復印件,同時留存企業蓋章復印件。

4供應商經營范圍應在資質材料中限定的有效范圍內。商標注冊人應與營業執照注冊人一致、如不一致則需核準轉讓注冊商標證明。

5采購前對所要采購的產品進行抽檢,確保產品的理化、衛生、感官等質量指標符合國家法律、法規和強制性標準規定。并定期抽檢。

6按進貨批次索要檢疫證明和進貨票據,并詳細記錄進貨來源、品名、數量、日銷售量,做到一旦發現問題,可以迅速追溯到生產源頭。

7商品的質檢報告必須是經省、地(市)局以上政府部門授權認可的計量認證/審查認可的檢測部門出具的質檢報告,檢測項目必須是按照商品的執行標準進行全項檢測。資質材料中注明有效期的以注明期限為終止日期。

8供應商的送貨車輛應保持清潔;商品堆放科學合理,避免造成食品的交叉污染;如對溫度有要求的商品應確定商品的溫度,記錄送貨車輛溫度,并記錄存檔。

9商品的檢驗

1)商品包裝檢查

核對訂貨匯總單,所送商品是否和所定商品一致;紙箱標示是否和商品一致,包裝有無損壞和受潮;外包裝應清潔、形狀完整,無嚴重破損;內包裝應無破損,商品的形狀完好無損;外包裝名稱和包裝內商品名稱一致。

2)商品質量的基本檢查

商品應清潔,并符合企業相關驗收標準;商品應無損傷、腐爛現象,無寄生蟲或已受蟲害現象;對溫度有要求的商品應確定商品的溫度與包裝上指示溫度一致,冷凍商品沒有曾經解凍痕跡。

3)定型包裝食品的驗收

門店收貨時,對定型包裝的熟食鹵味、豆制品等食品應索取產品檢驗合格證和專用送貨單;對運輸工具、包裝日期和產品進行檢查、驗收,同時做好記錄;檢查食品的保質期,確保其在允收期限范圍內;確保包裝完好并符合相關要求,數量、批次和送貨單一致。

4)非定型包裝食品(包括生鮮食品)的驗收

門店收貨時,非定型包裝產品根據需要應索取產品檢驗合格證明,專用送貨單據,國家或地方執法機構規定的相關證明文件,如屠宰、加工、檢疫、銷售的許可證明,相關載具的清潔消毒證明等。對運輸工具、加工日期和產品進行驗收,同時做好記錄。

檢查商品的剩余保值期,確保在允收期限內。對保質期較短的生鮮產品須根據實際情況提高允收期要求。

確保包裝和運輸條件(如溫度、濕度、衛生狀況等)符合法定要求,無交叉污染危險,數量、批次和送貨單一致。

檢查食品的相關質量指標,包括但不局限于外觀、顏色、氣味、新鮮度、中心溫度等指標。

對高風險產品建議根據產品特點進行定期的理化及微生物檢驗。

建議有條件的超市建立區域性配送中心,統一食品的驗收、存儲和配送。

5)預包裝商品標示檢查

●國產商品標示檢查應至少具有以下獨立信息(對于最小銷售包裝表面積小于10平方厘米的產品,可以僅標注:產品名稱、生產者名稱和生產日期):

a)食品名稱;

b)配料表;

c)凈含量及固形物含量(固液兩項產品)制造者;

d)生產者和經銷者的名稱和地址;

e)日期標志和儲藏指南(產品保質與儲藏條件有關的產品);

f)質量/品質等級(國家,行業標準中明確規定質量/品質的產品);

g)產品的標準號。

●進口商品標示檢查應至少具有以下獨立信息:

a)食品名稱;

b)配料表;

c)凈含量及固形物含量;

d)進口食品必須表明原產國、地區名;

e)總經銷者的名稱和地址;

f)日期標志和儲藏指南(產品保質期與儲藏條件有關的產品);

g)進口商品應有中文標識,中文標識應大于外文標識。

保證冷藏食品脫離冷鏈時間不得超過20分鐘,冷凍食品脫離冷鏈i)時間不得超過30分鐘。