管理處物資采購規程

1目的

指導各部門進行物資采購計劃的制定、申報、審批,采購員的正確采購,確保物資采購符合規定要求。

2適用范圍

適用于**嘉園管理處物資采購管理。

3職責

3.1采購員全面負責管理處所有物資的統籌、采購、協調、調度事宜。

3.2綜合部負責各部門所有辦公用品與安管部所需物資采購計劃的審核,《物資采購計劃表》的保管、分類、報批和歸檔。

3.3工程部負責供水、供電、機電、消防、智能系統等所需設備配件、備件物資采購和入庫前貨物質量的審核。

3.4各部門主管負責所主管職責內的物資采購計劃的復核。

3.5管理處負責人負責物資采購計劃的批準。

3.6管理處財務部負責對管理處材料的采購和使用進行監管。

4實施程序

4.1日常備用物資的采購

4.1.1每月20日各部門根據自身需要,填寫本部門的《物資采購計劃表》,由部門主管復核后,交至庫管員處。

4.1.2每月25日庫管員對庫房材料的使用情況和庫存量進行匯總統計,并填寫《進銷存明細帳》,庫管員根據此表和各部門采購計劃擬定下月物資采購計劃報管理處主任審批。

4.1.3管理處主任根據工作安排對各部門擬制的物資采購計劃初審后,于每月26日至30日批準下月的辦公用品和其他物資(含采購物資的名稱、型號、規格、數量等)的采購計劃。

4.1.4根據完成報批手續的采購計劃,采購員嚴格實施采購。

4.2工程物資的采購

4.2.1工程物資指管理處承接外委工程和內部改造工程所需的物資。

4.2.2工程物資必須事先在工程合同或造價書中附注物資采購計劃,說明采購物資的名稱、型號、規格、質量、數量。

4.2.3根據完成報批手續的工程物資采購計劃,采購員嚴格實施采購。

4.3急需物資的采購

急需采購物資時,采取口頭或者電話的方式事先向管理處主任請示,經批準后自行采購。但事后應按上述規定補辦采購物資的申報和批準手續。

5質量要求

5.1采購員應按《物資采購計劃表》的內容進行采購。

5.2庫管員嚴格控制材料的入庫驗收和領用發放過程。

5.3綜合部主管負責對材料的采購計劃、領用數量、票據審核等事項進行把關。

6督促檢查

6.1采購員對材料使用與保管的情況進行不定期檢查和監督,每月至少對各庫房檢查一次,對發現的問題及時與庫管員和管理處主任溝通,并上報綜合部主管。

7分析改進

7.1客服中心負責進行驗證和改進,并會同有關部門修改作業指導書。

篇2:物資采購管理規定辦法

物資采購管理制度

為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執行。

4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

5、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂:

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協議。

公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿,平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為:

合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

篇3:物資采購管理制度

為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提

供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業

務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購

計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執行。

4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量

、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

5、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂:

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設

備的價格談判,簽訂采購意向合同、協議。

公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責

人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿,平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合

同、協議的注意事項為:

合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。