設備公司辦公物資采購及發放規定

第一條為使公司辦公物資采購及發放工作規范化,降低成本,杜絕浪費,特制訂本規定。

第二條辦公物資的采購及發放須遵從"保證質量、保障供給、提高效率、降低成本"的原則。采購要從實際需要出發,嚴格按預算執行。員工使用辦公用品和設備時要珍惜愛護,杜絕破壞和浪費。

第三條本規定所指辦公物資包括:文具、帳簿、紙張、內部表單、飲用水等辦公生活用品;辦公桌椅、檔案柜、床、沙發等家俱用具;電話機、傳真機、復印機、計算機、打印機等辦公設備及耗材;電扇、空調、冰箱、電視機、洗衣機、抽油煙機、飲水機等家電設備。

第四條行政辦公物資項目由辦公室負責申購、保管及發放。

第五條辦公物資實行費用歸口、定額管理。由辦公室設定辦公用品的儲備定額,儲備定額以各部門一個月使用額度的總和為限。各預算執行部門月額度由財務部會同相關部門核定,并經公司預算委員會討論通過,每季度進行調整,具體內容另見《預算管理辦法》。

第六條公司對辦公物資的采購實行集中管理,統一由采購部負責,具體內容參見《辦公用品采購流程》。

第七條采購物資的領用。一般情況下,辦公物資采購驗收后由辦公室登記入庫負責管理,各部門需領用時,在限額范圍內至辦公室領取。各部門要指定專人負責本部門辦公物資的領用、登記、內部發放及統計控制工作。另外,對某些辦公物資也可采取直接發放的方式,即辦公物資采購驗收完畢直接發放給各部門。

第八條辦公物資保管員須確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔,要做到"八防":防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。對庫存物資每月定期盤點,發現盈余、短少、殘損必須查明原因,分清責任。

第九條辦公物資保管員按部門別設置"物品領用登記簿",并載明費用額度。各部門隨機領用時,如屬本部門額度內,由指定專人領取并登記"物品領用登記簿";如屬超出額度的,由相應的分管副總簽字批準方可領取,辦公物資保管員需對超額情況進行統計。

第十條新進人員辦公勞保用品配置標準由人力資源部會同辦公室制訂,行政總監批準。新進人員報到上崗時,由人事勞資員按相應配置標準帶人領取,并由領取人登記該部門"物品領用登記簿",以后由部門指定專人或員工按時領用勞保用品。

第十一條各部門對本部門所使用的辦公用固定資產[單價2000元(含)以上,使用年限一年以上]和低值易耗品[單價50元(含)以上2000元以下或使用年限一年以上)必須由指定專人登記"財產保管簿",并由保管人簽字。

第十二條凡純屬人為原因致使辦公家具、用具、設備等損壞的,如責任人清楚,視情況由責任人賠償修理費的70%-100%,造成報廢或丟失的視情況由責任人賠償原值的70%-100%。如責任人不清,由該部門負責人承擔賠償額的30%,保管人承擔另70%。對有意破壞者,除全額賠償外,并按《員工獎懲制度》予以處罰。以上責任認定部門為辦公室,其中專業故障由專業維修部門認定。

第十三條本規定由辦公室組織制訂、解釋和監督執行,經總經理批準后自公布之日起施行,施行后既有的類似規章制度自行終止。

篇2:房地產企業物資采購部工作職責

你按照下面所說的供應(采購)部的職責、結合自己的房地產開發企業的實際狀況研究一下吧:供應部工作職責和工作標準

一、目的作用:

1.1可作為供應部開展工作的規范依據。

1.2可作為公司領導考核供應部工作業績的衡量依據。

1.3可作為供應部人員工作中相互監督與協作配合的依據。

二、管理歸口

總經理是供應部的上級直接領導。

供應部的工作直接對總經理負責。

三、工作職責

1、采購計劃的編制

負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并組織具體的實施,保證經營過程中的物資供應。

2、物資供應:

2.1負責原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

2.2認真做好市場調查和預測。掌握物資供應情況。

2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資,做到既要價格合理,又要保證質量。

2.4負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作,并制訂相應的管理制度。

2.5嚴格執行企業制定的物資供應制度,按照采購原則進行采購作業,根據生產安排做好物資供應的進度控制,實現物流的優化管理。

3、采購物資的入庫與結算:

3.1負責辦理購進物資的到貨后的相關手續的辦理工作。

3.2對不合格產品及時退貨。

4、供貨單位的質量審核:

4.1參加對供貨單位進行質量管理體系的審核工作。

4.2加強物資供應檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起牢固可靠的物資供應網絡,并不斷開辟和優化物資供應渠道。

4.3負責制訂物資采購工作各項管理制度。

4.4建立可靠的物資供應基地,會同質量管理部等有關部門做好供應商評估、優化選擇、關系處理等工作。使之按時、按質、按量進行物資供應。

5、負責企業外委托加工的出入庫業務。

6、與企業內各部門加強溝通配合,處理好生產經營過程中發生的各物流管理需求協調平衡的事項和突發問題。

7、完成公司領導交辦的其他工作任務。

四、職責權限:

4.1對于未經批準的計劃有權拒絕供應。

4.2有權要求倉庫保管員提供報庫存表。

4.3采購權:

4.3.1食堂用具的采購權。

4.3.2辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的采購權。

4.3.3衛生用品、用具的采購權。

4.3.4公司內備品、備件、生產用品用具及維修用料的采購權。

4.3.5檢驗用品及用具的采購權。

4.3.6企業用燃料的采購權

五、工作標準

5.1堅決執行總經理下達的各項工作指令,并且圓滿地完成。

5.2根據生產需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃,按時、按質、按量地供應企業生產經營所需要的各種物資,為企業生產經營活動提供了物資保障。

5.3嚴格執行企業物資供應制度,遵守企業制定的采購原則,采購作業及供應商管理、供應渠道的建立等方面的工作均符合企業規定要求。

5.4與其他部門能夠很好地溝通和協作配合,對物資供應發生異常情況或生產任務的臨時調整變動,均能較好地與有關部門協調處理。

5.5根據各部門需注計劃,實行定期訂購和定量訂購方式,達到最小限度地占用流動資金,提高資金使用效益。

5.6對供應商的管理辦法行之有效,所建立的物資供應渠道及供應網絡牢固可靠,對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規范要求。

5.7對業務員的日常管理嚴格,外出工作人員沒有出現損害企業利益及違章違紀現象,工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有條理,辦公室整潔,工作秩序好、效率高。

5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協作配合。

供應部工作流程

供應部主要負責生產性物料及辦公用品、生產相關輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。

依據生產管理部下達的生產物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表,供應部計劃員分解采購計劃,報生產管理部負責人、部門負責人、主管經理審批確認后,分解下達采購計劃給各相關采購員。采購員依據質量管理部下發的物料質量標準及采購計劃進行比價后,確定供應商進行采購。

物料到貨時業務員填寫到貨通知,到貨通知隨貨物一同送到倉庫,由倉庫保管員進行初檢,確認數量,核實無誤后,在到貨通知上簽字確認,將到貨通知第三聯由倉庫保管員保存,第二聯送交財務,第一聯返回供應部,物料入庫待驗。

月底結帳時如發票未到,由采購員辦理暫入庫手續,發票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫,業務員填寫入庫單,供應部負責人審核簽字,倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號并簽字確認,財務部依據入庫單及合格報告單辦理入庫及結算業務。

為保證供貨質量,企業應建立供應商評估小組,由質量管理部、財務部、供應部等有關部門參與,并定期對供應商進行評估。主要物資的采購應確定兩個以上的定點單位,以保證物資渠道的暢通。

供應部管理制度

直接上級:總經理;

部門性質:負責采購、供應材料、備品配件其他物資;

管理權限:受辦公室委托,行使對采購、供應的管理權限,并承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務;

管理職能:合理地組織采購,并及時供應生產所需的物資;

供應部職責:

1從辦公室的統一指揮,嚴格執行工作指令,一切管理行為向辦公室負責;

2.負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、包裝材料的供應與采購,做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫統計核算工作;

3.制訂本部的工作計劃和目標;

4.了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況;

5.調查研究本行業采購物資、備品的規律;

6.采購方式設定;

7.對主要供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估;

8.采購前要詢價、比價、議價;

9.合理編制采購計劃、實施采購;

10.處理與協調和供應商之間的關系;

11.組織對物資市場信息的搜集和分析;

12.檢查、考核、評比采購人員的業務水平和工作能力;

13.完成臨時交辦的其他事項;

1供應部在職人員行為規范:

1.1本職位人員所必須作的許多重要的決定,都是以良好的普通常識及邏

輯判斷做依據。

1.2本職務說明不可能涵蓋所有的事項,本職位人員應執行由采購經理在任何時間所指派之任何公務。

1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關系,是本職位成功的必要條件。

1.4采購人員成功的要素有下列七項,本職位人員應確實做好:

(1)操守廉潔

(2)掌握市場

(3)積極認真

(4)適應性強

(5)精打細算

(6)精打細算

2采購程序:

2.1采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。

2.2采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。

2.3在可行時,可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗,但應與之形成質量保證協議。

2.4采購人員必須具備采購活動需要的專業知識,能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作,有一定的英語水平和較好的談判技能。

2.5根據生產計劃,采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃,該計劃是采購活動中“采購什么采購多少何時到貨”的基本依據。

2.6采購部根據器件的分類,把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。

2.7采購責任人員在收到采購計劃后,應認真核對計劃的可執行性,如有不可執行的項目,應以書面形式反饋給計劃制訂部門,以便計劃部門及時調整計劃。

2.8采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息,擬制采購訂單,采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時,需注明新的定約時間。

2.9采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批,采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商,并要求供應商在規定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效,其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

2.10簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改,采購人員應重新評議。

2.11采購計劃中,未列入評定合格供應商的物料,則屬風險采購;風險采購必須在申請單獲得準許后,方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求,不可簡單二次使用的此類物料,如有二次使用應在受控狀態下進行。

2.12訂單下達后,采購人員負責跟單,不斷提醒供應商按期交貨。

2.13貨到暫存庫,采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度,以便及時送檢。

2.14采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可,未獲認可不得采購;因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時,必須履行規定的認可審批手續。

2.15當顧客特別要求時,可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。

2.16外協加工控制

a)外協加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器;

b)對重點物料,由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和并進行首次加工評審。外協物料可以由質檢部檢驗員或授權人在供應商現場檢驗,也可以送回檢驗,具體檢驗方式由技術工程部提出、實施;

c)由采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡,協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。

d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評,組織工藝輔導和品質稽查,監督供應商落實糾正、預防措施。

e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據,該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。

3驗貨控制程序

3.1供應商將物料送到暫存庫,暫存庫管理人員在接收送來的物料時,應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。

3.2暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質檢部,由質檢人員實施驗證,對于風險采購物料質檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

3.3對于已經在外協廠或其他場所檢驗的物料,暫存庫根據質檢部開具的合格單據進行“直接接收”操作。

篇3:物資采購員崗位職責范文

篇一:物資采購員崗位職責范文

一、樹立全心全意為學校工作服務的思想。在工作中應細心、耐心、熱心,并具有責任心及任勞任怨的奉獻精神。

二、認真執行財務制度和財政紀律,嚴格按照審批請購單和規定手續做好采購工作。

三、采購各種物品、工具、器材等,應本著少花錢多辦事的原則,精打細算,反復比較,節約用款,把好質量關,不買價高質次的商品,嚴禁收取回扣。

四、采購要有計劃,根據審批請購單的內容要求,分輕重緩急,適時采購,保證供應,未經審批的一律不準購買。

五、對私自進貨或進貨不負責任造成“質次、價高”等問題,由采購員個人承擔責任。

六、購入的商品一律交保管員,經驗收入庫登帳辦好手續后發放。

七、完成領導分配的其它臨時性任務。

八、服從安排,完成領導布置的其它臨時性工作。

篇二:物業物資采購員崗位職責

采購員崗位職責(一)

1.掌握各部門物資需求及各種物資的市場供應情況,掌握財務部及采購部對各種物資成本及采購資金控制情況,熟悉各種物資的采購計劃。

2.嚴格審核合同款項,訂購業務必須上報經理或主管,研究后方可實施。

3.采購物品應做到擇優選擇、物美價廉;時鮮、季節性物資如部門尚未提出申購計劃,應及時提供樣板、信息,供經營部門參考。

4.經常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況,以銷定購;積極組織適銷對路的貨源,防止盲目進貨;盡量避免積壓商品,提高資金周轉率;經常與倉庫保持聯系,了解庫存情況,全面掌握庫存商品的情況,有計劃、有步驟按排好各項事務。

5.嚴格把好質量關,對不符合質量要求的要堅決拒收;根據銷售動向和市場信息,積極爭取定購貨源,按"暢銷多進、滯銷不進"的原則,保證充足貨源。

6.各部門急需的物品要優先采購,并做到按計劃采購;認真核實各部門的申購計劃,根據倉庫存貨情況,定出采購計劃;對常用物資按庫存規定及時辦理,與倉管員經常溝通,防止物資積壓,做好物資使用的周期性計劃。

7.嚴格遵守財務制度,遵紀守法,不索賄、受賄,在平等互利下開展業務活動;購進物資要盡量做到單據(發票)隨貨同行交倉管員驗收,報賬要用時,不得隨意拖賬掛賬。

8.努力學習業務知識,提高業務水平,接待來訪業務要熱情有禮,外出采購時要注意維護禮儀、利益和聲譽,不謀私利。

9.嚴格遵守各項規章制度,服從上級領導的分工安排。

篇三:物資采購員崗位職責是什么

1.認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則,努力提高自身采購業務水平。

2.按時按量按質完成采購供應計劃指標,積極開拓貨源市場,貨(價)比三家,選擇物美價平的物資材料,完成下達的降低采購購成本的責任指標。

3.負責與客戶簽訂采購購合同,督促合同正常如期的履行,并催討所欠、退貨或索賠款項。

4.嚴把采購質量關,選擇樣品供領導審核定樣,對購進物料均須附有質保書或當場(委托)檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

5.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

6.收集一線商品供貨信息,對公司采購策略、產品原料結構調整改進,對新產品開發提出參考意見。

7.填寫有關采購表格,提交采購分析和總結報告。

8.做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈錢物上繳公司,遵守國家法律,不構成經濟犯罪。

9.完成采購部部長臨時交辦的其他任務。

篇四:物資采購員崗位職責

崗位名稱:物資采購員

直接上級:采購經理

負責對象:物資的采購、供應(主要指面料)

工作目標:要求將公司的生產所需的保質、保量安全及時的滿足

權力與責任:

嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定;

根據生產計劃和資金情況,編制采購計劃;

全面負責生產所用的原料、包裝材料的采購工作;

掌握好實際庫存和在途物料情況;

合理安排采購順序,對緊缺物料及需長距離采購的原料應提前安排采購計劃及時購進;

對主要原料供應商進行考查;

負責簽訂購貨合同;

嚴格執行原料包裝材料入庫檢驗制度;

隨時掌握原料,包裝材料市場行情負責;

下屬的管理工作。

工作職責:

采購管理制度、采購作業流程、委外加工作業流程的執行與完善;

考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面,在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商,以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍,負責新增供應商的尋訪、調查,并組織相關部門進行評估、審查。

按照要求保質保量地組織好原料采購供應工作,并隨時掌握合同履行情況,合同中必須注明我公司對產品質量要求的條款,如需更改合同,在請示后,得到批準方可執行;

負責收集新材料的應用信息,做好市場分析,隨時掌握國家相關產品的標準和政策變化,做好政策分析,為公司決策提供有價值信息;

對供應商進行詢價、比價、議價,并上報相關信息(交貨周期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等);

市場行情的調查、動態資訊收集、整理,及時上報,以便及時調整采購策略;

依業務訂單適時、適品、適量的采購,并跟催采購進度,確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫,協調銷售、生產的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞,確保供方滿足我公司之需求。

與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理,確保我司利益;

加強與供應商的溝通與聯絡,確保貨源充足,供貨質量穩定,交貨時間準確;

做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德,做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識,提高業務工作能力的敬業精神;做好下屬的管理工作。

篇五:物資材料采購員崗位職責

1、負責學院行政、后勤物資材料的采購工作,做到及時、無差錯,保障有利。

2、及時掌握物資需求情況,制訂采購計劃,向總務處長請示。

3、采購的物品要物美、價廉,保質保量。

4、采購回的物品要履行入庫手續,有經手人、驗收人、材料員的簽字。

5、采購物品時應盡量集中,少跑次數,提高工作效率。

6、采購物品時,能隨身攜帶的,不要租運輸車。

7、嚴格財經紀律,遵紀守法,秉公辦事。

篇六:物資管理部采購員崗位職責內容簡介

物資管理部采購員崗位職責目錄:

1.目的

2.依據

3.范圍

4.責任

5.內容

物資管理部采購員崗位職責內容提要:

1、按《經濟合同法》審查簽訂的采購合同。

2、按《購貨合同管理規程》管理監督合同的實施。

3、協助部門負責人制定采購計劃,并組織實施。

4、負責物資管理部有關供應方面的各種記錄、臺帳的填寫并整理歸檔。

5、負責填寫采購物品登記臺帳,并整理歸檔。

6、協助經理做好采購供應的日常管理工作。

篇七:物資采購部采購員崗位職責(二)

職責分類:采購部職責采購職責物資職責采購員崗位職責酒店職責

1.了解和掌握新采購的商品的名稱、規格、型號、特點、產地、進價、售價、銷售和行情等情況。

2.了解和掌握商業行情、市場信息及營銷情況,掌握本酒店的客情狀況,按商品銷售的特點和規律進行采購。

3.采購高檔、名牌商品要按計劃進貨,做到既不積壓,又不脫銷,供銷對路。

4.根據門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨,保證供銷。

5.要與供貨單位保持良好的貿易關系,講究職業道德,遵紀守法,不索賄受賄,不以次充好

6.采購的形式有兩種:一是購銷,二是代銷,在采購業務活動中,能夠代銷的最好不要購銷。

7.采購的貨款也有兩種:一是人民幣付款,二是外匯付款,在采購業務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。

8.客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式,或要用外匯付款時,要按購銷協議辦理有關手續。

9.在進行大宗商品訂購時必須有經理和財會人員一起參加洽談,簽訂協議,并嚴格按協議執行,講究信譽。

10.進貨后,要按物品的毛利率,根據進價決定售價,但對不同的物品可根據它們的銷售情況和毛利率、品質下浮或上浮。

篇八;物資采購員崗位職責

1、愛崗敬業,履行職責,樹立為學校采購服務無小事的思想;

2、深入市場調研,了解商品貨物的質量性能和價格及供求信息,確保采購的商品、貨物“價廉物美”;

3、必須加強工作責任心和業務知識的學習,不斷提高識別偽劣、假冒商品的能力;

4、廣開采購渠道,嚴格按用戶需求,保質保量按時完成任務。

5、增強服務意識,深入用戶虛心聽取意見,工作要主動熱情,不斷改進工作態度。對采購的商品貨物質量有問題要及時做好調換,退回,索賠等工作;

6、遵守黨和國家法令、法規和學校制定的各項規章制度,嚴禁在業務交往中收受回扣、禮金等到,自覺拒絕各種賄賂;

7、服務分配,吃苦耐勞,盡心盡力完成領導交給的各項任務。

篇九;電力公司物資采購員崗位職責

1.負責公司物資的采購工作;

2.按公司下達的物資計劃,核對倉庫庫存,擬訂采購方案,及時采購所需物資;

3.采購物資時,根據市場行情波動,做好購價、比價、議價工作,采購的物資必須質優價廉;

4.辦理物資入庫手續,在保證數量相符的情況下,持產品的合格證、資質證、發票、合同等四證交保管員驗收;

5.掌握公司各部門物資的需求及消耗情況,熟悉各種物資的供應渠道和市場行情,與物資供應方建立良好的關系,按照《合同法》的規定簽訂購貨合同;

6.熟悉掌握各類物資的名稱、規格、型號、用途和生產產地,及有關材料性能、質量、標準;

7.加強法制學習,樹立法制觀念,自覺抵制不良之風;

8.完成領導交辦的其他工作。

篇十;飯店物資購員的崗位職責和工作流程

職務:采購員

報告對象:采購部經理

督導聯系部門:酒店各部門

崗位職責:

4、1、經常到各部門了解物資使用情況及請購物資的規格、型號、數量,避免錯購;

4、2、認真核實各部門的請購計劃,根據倉庫存貨情況,定出實際采購計劃,對定型、常用物資按庫存規定及時辦理。防止物資積壓,做好物資使用的周期計劃;

4、3、對各部門所需物資按急先緩后的原則安排采購,積極與供貨單位經常取得聯系;

4、4、嚴格遵守財務制度,購進的一切貨物首先辦理進倉手續,然后到財務報帳,不拖帳、掛帳;

4、5、與倉庫聯系,落實當天的物資的實際到貨的品種、規格、數量,把好質量關。然后通知申購部門,及時領出;

4、6、盡量做到單據(或發票)隨貨同行,交倉管員驗收,如因省外物資不能單據隨貨同行,應預先根據合同數量通知倉管員做好收貨準備;

4、7、下班前,做好當天工作情況記錄和明天工作計劃;

5、上崗條件:

5、1、具有中專以上文化程度;

5、2、具有較強的工作責任感和事業心;

5、3、原則性強,工作細心,能吃苦耐勞;6、工作流程:

6、1、食品采購:

6、1、1、由倉管部根據各營業點需要,訂出各類正常庫存貨物的月度使用量,交總經理審批,然后交采購部計劃采購,另由倉管部根據食品部門的需要情況,定出各類物資的最高存量和最低存量;

6、1、2、為了加強采購工作的計劃性和提高工作效率,各類貨物基本采取定期補給的方法;

6、1、3、大米、面粉(含面粉干制品)、進口餐料、酒類、干貨等可每月進貨一次;

6、1、4、糖、飲料可每15天進貨一次;

6、1、5、油類、調類品類、箱裝凍品可每周進貨一次;

6、1、6、鮮活類及米面濕制品可不做庫存,每天根據飲食部門之訂貨計劃如數采購;

6、2、食品請購:

6、2、1、倉管部的正常庫存補充計劃,須根據該部制定并經總經理審批同意的月度計劃而填寫請購單,提前十天交采購部經理審批后交采購員辦理;

6、2、2、每日進貨的鮮活類,由餐飲部主廚于進貨前一天的晚上8:00前填好的請購單送交采購部經理審批后交采購員辦理(特殊情況或特殊品種可由倉管部作出適當庫存);

6、2、3、計劃外的急購申請,須由使用部門向倉管部門填制請購單,由中、西廚總廚簽字批準后,交采購部及時辦理;

6、2、4、非采購部人員對客戶下達的采購指令,一律無效;

6、3、定價:

6、3、1、屬于倉管部正常庫存的貨物采購,采購員須將三家以上報價(人民幣)報采購部經理審定后方可辦理;

6、3、2、干貨、海味、糖、油、面及其制品等,每月一期定價方法如上;

6、4、采購:

6、4、1、采購部根據倉管填制的各類品種、規格、數量的請購單進行購買;

6、4、2、食品采購人員落實采購計劃后,須將供貨客戶、供貨時間、品種、數量、單價等情況通知倉管部,以便倉管部驗收;

6、4、3、驗收手續按倉管部和管理細則辦,倉管部應及時將驗收情況通知采購部以便及時處理,保證供應;

6、5、退、換貨:

6、5、1、倉管部人員須根據倉管驗收細則嚴格驗收進倉物料,如發現規格、數量、質量問題,應拒絕收貨;

6、5、2、如需退、換貨的,由倉管員填寫“商品驗收報告”經該部經理同意后交采購部辦理退貨手續,鮮活類貨物如發現問題,應盡量在當天內提出,逾期由餐飲部、倉管部負責;

6、5、3、所有物料驗收合格并辦妥進倉手續后,所發生的質量、數量、規格等問題,由倉管部負責處理;

6、6、提貨:

6、6、1、品采購原則上須要求貨主送貨上門;

6、6、2、特殊品種或特殊情況,須到市內或車站、碼頭、機場提貨的,均由采購部負責;

6、7、新貨物料樣品簽定:

6、7、1、中、西餐總廚如需要某種新的貨物或原料,須書面寫明品名及規格、質量要求、使用起止日期,交倉管部批轉采購部;

6、7、2、采購部接到通知后,安排采購員首先將該項貨物或原料之樣品、價格呈交總廚鑒定;

6、7、3、由中、西廚認可后,交采購人員辦理;

6、8、物資采購:

6、8、1、由使用部門根據營業上的需要,提出購買物品的名稱、規格、型號、數量,并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計劃情況;

6、8、2、填寫請購單,由部門經理簽名后呈總經理審批轉交采購部辦理;

6、8、3、定價、退、換貨處理方法同食品采購相同。