第一章總則

第一條為了規范學院物資采購管理,加強物資采購工作的監督力度和廉政建設,根據《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國政府采購法》等國家、省、市有關法律法規,結合學院實際,特制定本暫行辦法。

第二條物資采購應遵循堅持公開、公平、公正的原則,堅持大宗物資采購按公開招投標方式進行的原則,堅持節儉增效,降低采購成本的原則。

第三條根據自治區和貴港市政府集中采購的有關規定,學院所有的物資采購,凡是在《政府集中采購目錄》定額以上的,必須由政府采購中心集中采購。

第四條確定為學院組織招標的采購項目:

1、未達到《政府集中采購目錄》定額要求的學院采購項目(包括《貴港職業學院基本建設管理暫行辦法》規定以外的零星維修工程,下同);

2、政府采購中心批準學院自行采購的項目。

3、納入政府采購中定點采購的項目。

第五條學院成立采購領導小組(名單另附),全面領導學院的采購工作。下設采購工作小組,采購工作小組主要職責是:

1、負責辦理政府采購定額以上的采購項目的申報工作,協助市采購中心做好各種招、投標工作;

2、負責學院自行采購項目的成本分析和質量審核,開展市場調查,收集價格情報,擬定采購項目的底價;

3、負責擬定招標書,發布招標信息,向供應商索取有關資質證明,召開招標評標會議,確定評標結果;

4、組織相關部門與人員實施采購;

5、做好招投標及采購活動的資料收集和整理工作。

第二章計劃與審批

第六條所有物資采購必須按年度的計劃與預算執行。學院的年度預算是購物的主要參考依據。物資采購必須嚴格按計劃執行,要求“當年使用、當年采購”,嚴禁囤積物資,造成浪費。學院將不定期對物資管理進行抽查,將抽查結果列入當年國有資產考核范圍。

第七條物資采購申報。

用物單位根據工作的需要,提出購物申請,填寫《貴港職業學院購物申報審批表》。原則上申請購物1萬元以上的要先立項設計,立項報告經行政、黨委會議批準后再填寫《申報審批表》。屬于教學儀器設備、圖書、體育器材的送實習實訓中心簽署意見,教材類的送教務處簽署意見,其它物資類送后勤管理處簽署意見。兩個主管部門要認真復核,提出具體的意見。

第八條物資采購審批權限按照《貴港職業學院經費開支審批及報銷制度》執行。

第九條為配合采購工作小組準確定價,申請購物單位事先要了解所購物資的規格、型號、品牌、數量、單價等情況,提供相關的圖紙及用料說明。有實物樣板的,提供樣品。

第三章定價與采購

第十條購物小組。在物資采購申請批準后,根據采購物品和使用單位的不同,成立一個由采購工作小組牽頭的,成員有用物單位、監察審計部門(一次采購金額超過1萬元時必須參加)與后勤管理處人員組成的臨時購物小組(2-4人),負責實施采購工作。用物單位負責把好質量關,后勤管理處負責把好價格關,監察審計部門負責把好監督關。

第十一條3000元以上的項目采購必須采用公開招、投標的方式進行。公開招、投標按以下程序進行:

(1)確定標的。原則上先由申請購物單位草擬標的,報送采購工作小組審核。1萬元以上的采購方案及標底必須由采購工作小組(3人或以上單數)集體討論決定。標的內容應包括品名、規格型號、出廠商、性能、數量、交付使用日期等。

(2)擬定招標書。采購工作小組根據標的擬定招標書,標書內容包括:招標項目、項目要求、交貨或完工期限、付款方式、是否繳納投標押金、投標截止日期等。

(3)發標。標書須在校務公開欄或向社會公開發布,必要時也可向以前與學院有過合作且信譽較好的廠商發出投標意向性邀請,但必須公布5天或5天以上。

(4)考察投標商。開標前,采購工作小組應對投標商的資質、生產規模、信譽程度、售后服務管理體制等進行考察,必要時還要進行實地調查。

(5)供應商投標。供應商應于招標期內將標投書密封并加蓋公章送交采購工作小組。原則上參加投標的廠(商)家每次不得少于3家。

(6)開標。由采購工作小組主持開標工作,評標人員由購物小組、采購監督小組成員和購物單位代表組成,人數為三至九人單數。參加評標的人員應客觀、公正地對標書進行考核,原則上選擇總價最低且符合要求的供應商中標,并由主持人當場宣布評標結果。

(7)采購工作小組將評標結果在院內校務公開欄公示三天,如無異議則評標結果有效。

(8)簽約:原則上3000元以上的物資都要簽訂合同,由購物小組與供應商談判草擬供貨合同或工程合同,合同一式二份,經采購工作領導小組審核,雙方簽字和蓋章后生效,雙方各執一份。

第十二條單一來源的采購。由購物單位提供供應商,有關管理部門根據項目性質報經批準審定后,由采購工作小組與監督小組、購物單位代表組成3人以上單數購物小組,就價格和有關商務問題與單一來源的供應商進行洽談確定。

第十三條3000元以下500元以上的物資采購,可以采用詢價方式(比較市場價格)進行采購。購物小組應就所購物品的品名、規格、數量、交貨日期等,通知合格的供應商(原則上三家以上)以書面形式報價。若近期學院剛采購過,且價格、質量沒有變的,經采購領導小組同意,可按近期的價格直接采購,但要有兩人或兩人以上參與。

第十四條500元以下的零星貨物采購,經采購工作領導小組的同意,可由申請購物的單位自行定價采購。

第四章驗收與結算

第十五條驗收:

屬于教學設備、圖書、教材類的由使用單位、實習實訓中心負責驗收,其它物資類由使用單位和后勤管理處倉管員負責驗收。合格物資開具學院固定資產進倉單。

第十六條結算:

財務室憑《貴港職業學院采購申報單》、合同或訂購單、進倉單或驗收報告單和資產報增單、發票預付定金進行結算。發票背面應有經手人、驗收人、部門領導,院長或授權的分管財務副院長簽字。

第五章采購的監督

第十七條采購監督小組。學院成立采購監督工作小組,對所有采購項目的立項申報、招標議標、采購人員、采購過程、商品質量、驗收結算等進行全過程的監督。在召開評標、議標和開標會議的時候,必須有一個或一個以上的采購監督工作小組同志參加,做好現場監督記錄。

第十八條物資采購實行質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購假冒偽劣產品,采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,經查實后,除全額追繳回扣款項外,還要視情節輕重給予相應處理。學院相關的工作人員必須處處維護學校利益,做到廉潔奉公,公平公正。如有弄虛作假、相互串通、泄露秘密,賄賂收賄等違反法規、法紀的行為,一經發現查實,給予黨紀政紀處分。構成違法的,報司法機關追究其法律責任。

第十九條后勤管理處要做好每次采購招投標工作記錄,收集整理并保存好各種文件資料,做到管理規范,有據可查。評標和開標會議記錄要有采購監督工作小組同志簽字方才有效。

第五章附則

第二十條本辦法自發文之日起試行。

第二十一條本辦法由學院采購領導小組負責解釋。

篇2:公司物資采購管理辦法（3）

公司物資采購管理辦法(三)

一、適用范圍

1.本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

2.單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。

3.低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執行。

二、組織機構與管理

采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

1.組織實施集中采購;

2.組織由公司撥款的大型采購活動;

3.受各公司的委托,代其組織采購事宜;

4.負責采購合同的管理;

5.擬定公司采購政策;

6.管理和監督公司采購活動;

7.審批管理進入采購名單的供應商資格;

8.審批取得公司采購業務的代理資格;

9.擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

三、采購方式管理

公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。

2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節約的目的,經總經理批準可采用邀請招標。

3.符合下列情況之一的,經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

4.采購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經總經理批準可采用詢價議標采購。

5.下列情況可采用單一來源方式采購。

(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

(2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續從原供應商處采購;

四、物資采購審批程序

1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司采購預算;

(2)編制并批復公司采購計劃;

(3)確定采購方式;

(4)訂立及履行采購合同;

(5)驗收;

(6)結算。

2.采購單位的采購計劃按以下要求報送:

(1)采購計劃的報送。

各品牌經理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

(2)采購單位報送的月份執行計劃,應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目,按規定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續。

(3)沒有審批手續,不能下達采購月份執行計劃。

3.采購部要根據批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統一進行采購。

4.合同內容一經確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后,方可簽訂合同。

5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務中心備案。

6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監督檢查。

7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

8.資金劃撥程序:

(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續,審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

(2)應急采購項目,經總經理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

五、監督管理

1.采購部應當加強對公司采購活動的監督檢查。重點內容是:

(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

(2)采購方式和程序是否符合規定;

(3)有關采購文件是否按規定報采購部備案;

(4)采購執行機構是否按規定的時間完成采購任務;

(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

(6)應當監督檢查的其他內容。

2.采購部和財務中心共同對采購活動進行監督,所有合同應通過財務中心核準。

采購單位在履行監督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監督檢查。

篇3:油品調運分公司物資采購管理辦法

工貿油品調運分公司物資采購管理辦法

第一章總則

第一條為了規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。

第二條油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

第三條工貿公司物資采購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

(一)統一制度:統一物資采購制度,統一業務流程和工作程序,統一適用集團公司專家庫、協作企業準入目錄;

(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制;

(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內容,按業務性質,分別由相關專業部門審查。

第四條物資采購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。

第五條物資采購工作實施“回避”制度。

(一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;

(二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的,在物資采購活動中必須回避。

第二章組織機構及職責

第六條油品調運分公司成立物資采購領導小組,物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據工作特點和業務需要,組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經理樊礦強擔任,副組長由公司副經理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:

(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規定;負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;

(二)對物資采購項目進行組織和協調,接受上級物資采購監督領導小組的指導、監督和檢查;

(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;

第七條工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;

2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;

3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;

4.處理公司物資采購工作中其他有關事項,定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。

(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:

1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

3.完成采購標的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;

(三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是:

1.負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查;

2.檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執行情況。

第八條物資采購申請

物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產性物資采購需提前2個月報申請計劃。

第九條物資采購前期準備和后期工作程序

(一)如需采購的是生產性物資,由調度管理部根據生產實際情況對申請采購項目的種類、規格和數量等進行審核,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;

(二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調研,了解市場的最高價和最低價及有關信息,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;

(三)質量技術組對物資采購項目有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查,并于三個工作日內將審查結果提交物資采購辦公室;

(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經審核批準后方可實施;

(五)物資采購項目審批結束后,由物資采購辦公室及相關部門按規定組織項目實施單位與供應單位進行;

第三章物資采購管理范圍

第十條物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領導小組根據實際情況選擇適用。

根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領導小組統一管理。

第十一條為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求,維護企業利益,充分體現公平原則,對供應廠商提供的產品進行小批量試用的,采購計劃可根據生產實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統一中標價格執行,并將試用結果報公司質量安全室備案。

第十二條批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經公司物資采購領導小組批準授權后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。

第四章資料管理

第十三條物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

(一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請;

(二)詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見;

(三)其它需要歸檔的資料。

第五章法律責任

第十四條在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按

照有關規定追究責任人的相關責任:

(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關的其他情況的;

(二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資采購的其它情況的;

(四)物資采購辦公室、相關業務部門違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;

(五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。

第六章附則

第十五條本辦法由綜合辦公室負責解釋。

第十六條本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。

第十七條本辦法自發文之日起實施。