商城物業科材料管理辦法

1、使本部門的材料進一步嚴格化、規范化管理,現將材料的提報、領用、回收及核算等工作做了規定,要求本科人員嚴格遵守。

2、計劃必須要領班提報(急用材料和整改材料除外),計劃單應詳細注明名稱,型號,數量用途,本計劃單要一式兩份。

3、領用必須由領班,科長簽字后按需照實領用,領料需要詳細注明名稱型號數量及用途。

應對消耗材料的流向負責,必須按日進行核實,保證領用和使用數量一致,當日所剩余材料要仔細保存,并于每月30日前將當月消耗的材料統計完畢。

4、組的備用材料由帶班負責人負責清點和保管。

5、提倡節約使用材料,杜絕“以換代修”的做法,鼓勵維修人員進行修舊利廢。

6、組對收回的舊品舊件要由領班負責管理檢測,分揀后退庫。

7、要設立兼職材料保管員,負責按類別統計當月材料費用。

8、人員嚴禁挪用,冒領科室材料,違者按規定嚴肅處理。

篇2:施工安全防護設施用品材料管理辦法

為了防止假冒、偽劣或存在質量缺陷的安全設施和用品材料流入施工現場,規范采購行為,以及確保各作業人員及時佩戴各種安全勞動防護用品,確保安全生產,特制訂本辦法。

一、選擇合格供應商

1.項目機物部應按照有關要求,對相關材料的供應單位進行評價,擇優選取,建立合格供應商臺帳。

2.合格供應商必須具備:生產、經營許可證;技術和生產及質量保證能力;當地主管門頒發的準用證證明材料(法律、法規要求);市場信譽和履約能力;

二、購置:項目機物部編制需求計劃,經項目部主要負責人審批后,同選定的合格供應商簽訂購貨合同。購貨合同中應約定:材料的品名、規格、型號、質量等級;生產制造規程和標準;驗收準則和方法;供應商應提供購置材料的相關資料。(生產許可證、產品合格證、準用證,批量檢測合格證明等)。

三、驗收:

1.批量材料:由分管經理、技術負責人、安全員根據約定的要求進行分批次集中檢測;零星材料進場:材料負責人、安全員隨時進行檢查驗收,發現有質量問題的,送有關檢測部門復檢,安全員做好檢查驗收記錄。

2.安全員負責收取生產許可證、產品合格證、準用證,批量檢測合格證明等資料,建立登記臺帳。

3.驗收方式:查質量合格證明材料、質量檢測報告;查外觀尺寸、規格和實物質量;按規定抽樣復試等。

4.對未檢品、不合格品作好標識,不合格品清退出施工現場。

三、保管

1.對通過檢查驗收的材料,進入庫房妥然保管,并進行分類標識,建立登記臺帳。

2.對庫存滿一年的安全防護材料、用品,由項目經理、技術負責人、安全員進行復查,凡變質、受損傷的及時清理,不允許發放使用。

四、發放領用

1.基本原則是按實際需要發放,建立發放登記臺帳。但勞動保護用品非正常損耗且屬于個人責任的將從本人工資中扣除。

2.各消防滅火器材應經常檢查,一經發現不能滿足規范要求的就要及時更換。

3.安全帽、安全帶、絕緣鞋、電焊面罩等安全防護用品必須保持完好無缺,一旦損壞必須及時更換。

4.工作服、手套、洗衣粉等勞保用品應定期(按月或季度)發放。

篇3:房產項目甲供材料管理辦法

房產開發項目甲供材料管理辦法

為規范和落實施工單位、供貨商與建設單位對甲供材料使用和管理,**房地產開發有限公司對**廣場“甲供材料”提出以下管理辦法:

一、甲供材料管理制度

為進一步規范公司甲供材料管理工作,提高工作質量和辦事效率,保證采購人員正確、高效地實施管理與服務,完善監督機制,兼顧質量和成本,在保證工程正常使用的前提下,提高材料(設備)質量,減少采購成本,結合項目的實際情況,特制定本辦法。

(一)材料計劃報送

1、工程合同中已明確由我方供應的物資,凡屬首次供應的品種,施工單位至少應提前1個月提出《甲供材料需求計劃》,門窗和外墻面磚等加工和生產周期較長的材料一般至少提前3個月。屬同品種后續供貨的,一般至少提前15日提出需求計劃。

2、施工單位提出的《甲供材料需求計劃》先由編制人及現場負責人簽字確認后,經監理審核及我方工程部及預算材料部批準后,交我方預算材料部作為下一月的月度材料供貨計劃。月計劃報送時間為每月的25日之前、周計劃為每周的周四報送。

3、《甲供材料需求計劃》工程量應該按照圖紙合理計算,并結合形成實際情況及損耗情況上報,不能因為過度節省材料導致材料在使用過程中不夠又要補充且數量不大,如果有些材料運輸路程較長或加工過程比較漫長,會造成甲方及施工單位自身施工進度等相關損失。施工單位在上報《甲供材料需求計劃》一定要慎重考慮,否則造成的損失由施工單位自行承擔相關責任和損失。

4、施工單位報送《甲供材料需求計劃》時,應充分考慮運輸時間、生產周期等相關因素,為我方留出合理的采購時間。如因計劃報送不及時,造成材料到場時間延誤、供貨數量不足等情況,一切損失由施工單位負責。

5、《甲供材料需求計劃》封面應列出建設工程名稱、分部分項工程名稱、建設單位名稱、監理單位名稱、施工單位名稱。《甲供材料需求計劃》應以表格形式報送,且表格應列明:材料名稱、規格、型號、計量單位、數量、到貨日期、備注事項、材料進場收貨人及聯系方式等有關內容。如材料是分批分期到貨的,必須詳細注明每一批次的到貨數量和日期。具體表格見附件

6、材料名稱的書寫應以材料的行業統一名稱為準,不得使用簡稱、別稱及俗稱等。規格及型號也應以國家或行業統一標準為準,不得使用廠家自編規格及型號,如無型號規格要求時,應予注明。

7、簽字審批完畢后,材料計劃報送我方預算材料部,材料計劃不符合我方要求或未按規定程序提報的,預算材料部接收人員審核發現后,要拒收或退回計劃。

8、預算材料部接收材料計劃后報分管副總審批,該計劃于分管副總簽字之日起生效,預算材料部依據計劃執行采購程序。采購時間必須在施工單位上報《甲供材料需求計劃》10個工作日之內進場,否則會影響工地正常施工工程進度。

9、施工單位所報材料需求計劃漏項或臨時變更等原因需要材料,情況緊急時需申報應急材料需求計劃。應急需求計劃必須由施工單位項目負責人簽字,直接報我方材料分管副總審批后轉預算材料部執行采購程序。

(二)材料進場驗收

1、甲供材料到達施工現場后,由監理人員、施工單位的材料員及相關專業負責人、工程部相關專業人員、預算材料部人員共同驗收,驗收人員必須對材料數量、品牌、規格、型號隨貨資料詳細察看,并簽署意見。驗收通過后,甲乙雙方及時辦理交接手續。

2、施工單位負責采購的材料進場時應提前通知我方及監理方,由我方預算材料部人員、工程部相關專業人員、監理人員以及施工單位物資負責人員一起進行驗收。未經共同驗收或驗收不合格的,所購材料不得用于本工程,由此造成的一切損失由施工單位負責。

3、施工單位應指定專人進行甲供材料的收貨,尤其是夜間及下班時間內的到貨,要保證隨叫隨到,及時進行驗收。

4、甲供材料送到施工現場后,施工單位2日以內必須及時送樣試驗或檢測,不經試驗、檢測的材料不得使用。經試驗或檢測后不合格的材料要堅決退場,具體操作見一(三)。

5、材料檢驗抽樣材料進場在驗收時現場隨機抽取,實驗、檢測結果經監理見證后分送監理、我方預算材料部存檔。

6、參加材料驗收的所有人員一定要負起責任,認真仔細核對相關證件,對材料數量的核對要認真仔細,發現錯漏的及時指正。仔細檢查產品實物與其證明書的內容和各項技術指標是否相符。檢查產品的外觀形狀,包括其包裝、標識及相關內容是否完好、合格;檢查同一批進場的產品型號、規格是否一致,防止質量不同的產品混進場;檢查產品的出廠合格證、檢驗報告等是否齊全,如果資料不齊全應及時向供貨方索取,資料補齊后方可辦理驗收手續。

7、材料驗收單要填寫清楚其名稱、型號規格、數量、單價、合價、日期。驗收單嚴禁隨意涂改,如有涂改須有當事人簽章。具體表格見附件

8、預算材料部人員應時刻監督施工單位對驗收進場后的材料進行妥善保管和使用,如發現保管或使用不當造成材料生銹、損壞、丟失等情況,所造成的損失由施工單位負責,我方不予退換或增補。

(三)不合格材料的處理

1、甲供材料經質檢部門檢驗不合格需退貨的,施工單位應出具書面退料申請,將申請、檢驗報告等證明文件一起報我方預算材料部,經審核后辦理相關手續。

2、預算材料部接到退料申請后應對材料數量、規格、檢驗報告等進行核對,經預算材料主管、主管副總簽字確認后,由預算材料部辦理退料手續。材料的退貨須填制退料單,并注明退貨的原因。具體表格見附件

3、預算材料部收料、簽單后,依據供貨合同對不合格材料進行退貨、換貨或索賠。由于施工單位工作不力(例如不根據變更及時提報材料的變更計劃)等原因造成的退貨,預算材料部不予辦理退貨事宜,一切損失由施工單位負責。

二、甲供材結算、核算制度

(一)“甲供材料”的定義

“甲供材料”,是指業主和施工單位之間材料(含設備)供應、管理和核算的一種方法。即:業主(房地產開發商)在進行施工招投標與施工單位簽訂施工合同時,業主方為甲方,合同中規定該工程項目中所使用的主要材料由甲方(業主)統一購入,材料價款的結算按照實際的價格結算,數量按照甲方(業主)實際調撥給乙方(施工單位)的數量結算。在“甲供材料”方法中,材料的價格風險由開發單位承擔,材料的數量風險由施工單位承擔。開發單位根據施工圖計算施工所需的材料量,列出材料供應清單,各個施工單位根據工程進度預算所需要的材料量提前上報計劃,開發單位統一購入管理,在工程款結算時將這部分材料款從結算總額中剔除。

(二)甲供材料設備的采購與貨款支付

1、公司預算材料部是材料設備采購、供應、管理的職能部門。預算材料部根據審核后的《甲供材料需用計劃》,進行

材料的供應工作,負責選擇優質供應商,簽訂《材料購買合同》(簡稱《采購合同》)。

2、預算材料部每月根據審核后的《甲供材料需用計劃》,進行采購工作,并送貨到施工現場,施工單位辦理相關驗收手續。

3、《采購合同》約定的供應商的付款方式(現款、銀行承兌匯票、一月內結算等)由預算材料部和財務部商量確認。

4、嚴格按照《采購合同》約定,支付材料設備貨款。采取預付貨款(含銀行承兌匯票)方式,供應商應開具收款收據。甲方預留質量保證金,應向供應商開具收款收據。

(三)甲供材料與施工單位的結算

1、在與施工單位簽訂《建設工程施工合同》(以下簡稱《施工合同》)中應明確界定甲供材料的結算辦法。

2、甲乙雙方根據《施工合同》約定進行甲供材料(不含裝飾材料,下同)的結算。甲供材料按圖紙計算加上現行定額規定損耗率或《施工合同》約定損耗率的數量施工單位包干使用,因設計變更增加部分,由甲方依據施工單位提交的計劃按實補足。

3、每月28日預算材料部、供貨商與施工單位三方核對供貨數量,并將核對后的供貨數量與現場簽收的進場驗收單數量核對,審核單上必須有本月供應數及累計供應數匯總,并有供貨商和施工單位共同簽字匯總出《月材料接收總量單》。

4、在保證施工工程質量前提下,甲供材在《定額》規定的損耗率范圍或者合同規定的損耗率的節約量按照甲乙雙方5:5分成,節約量=按圖預算量-實際供貨量,最大限度鼓勵節約,工程結算時按照甲方采購價結算給施工單位,甲供材超供部分,依據施工單位簽收的材料數量,甲供材料款在支付工程款的同時扣除。

5、每月支付工程進度款時,首先應扣除本月甲供材料《月材料接收總量單》價款,然后才能支付施工單位工程款。

(四)工程預算(決算)與甲供材料的銜接

1、每月結算近經三方簽字確認的《月材料接收總量單》,作為審核施工單位辦理工程結算的依據。