1、目的

建立并維持程序以評估所有作業或活動的質量安全風險,并對評估出的質量安全風險以登錄和區分,列出重點和優先次序,以便采取相應的措施對風險加以控制。

2、適用范圍

本程序適用于產品標準的制造、使用等質量安全評估。

3、權責

3.1由安全經理(廠長)會同各部門質量安全負責人定期對危險因素進行評估,并針對性地制定預防整改措施;

3.2各部門相關人員給予協助、配合;

3.3相關部門負責落實預防整改措施;

3.4安全主任對各項預防整改措施的落實情況實施監督、檢查,并評核其有效性;

4、術語

4.1質量

一組固有特性滿足要求的程度。要求是指明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。

4.2安全

是指消除了不可接受的風險。

4.3服務

需要與顧客接觸的過程的結果。

4.4質量安全

產品質量必須符合國家法律、法規和強制性標準的要求,產品不得存在對人體健康、人身安全全造成或者可能造成任何不利影響的質量安全問題包括潛在的危險。

4.5風險評估

對已經存在或者潛在的風險及危害因素進行識別、分析,尋找危險源及分布,確定危險程度。將出降低并控制危害生產的解決方案。

4.6質量安全評估

運用系統工程的原理和方法,對產品及產品生產過程是否存在影響人體健康、人身安全的質量安全問題進行識別分析,尋找危險源及分布,確定危險程度,提出解決方案,降低并控制危害的生產。

5、程序內容

5.1成立評估小組

5.1.1質量安全風險評估由安全經理(生產經理)負責。

5.1.2成立由各部門主管組成的質量安全評估小組。

5.1.3小組成員需對該作業有深入的認識或經驗,以及具備對質量風險有一定的分析能力。

5.1.4對具重大風險者,如公司內部缺乏合適的分析評估人員時,會聘請或咨詢外部有關專業人士。

5.2確定風險評估的準則

5.2.1根據公司生產經營實際情況,確定適宜的評估風險的準則。

5.2.2質量安全風險不僅針對產品質量,也包括人員健康傷害、造成生產財產損失及環境沖擊。

5.2.3在評估質量安全風險的過程中,須考量下列各相關項:

生物性污染:微生物、寄生蟲、有毒生物組織、昆蟲等;

化學性污染:天然毒素、化學物質、殺蟲劑、殘留農獸藥、食品添加劑、色素、放射性污染;

物理性污染:金屬、玻璃、石塊、粉塵等;使用磁鐵、金屬探測器、篩分過濾網、去石塊*光機等設備可控制物理污染。

5.2.4在執行評估質量安全風險時,必須考慮下列事項:

質量標準必須符合國家法律、行政法規和強制性標準的要求,不得存在危及人體健康和人體財產安全的不合理危險。

產品質量安全是指產品質量狀況對使用者健康、安全的保證程度,用于消費者最終消費的產品,不得出現因產品原料、包裝問題或生產加工、運輸、存儲過程中存在的質量問題對人體健康、人身安全造成或者可能造成任何不利的影響。

5.3先期質量安全審查

5.3.1審查的目的,在于涵蓋所有的質量安全風險,了解公司質量安全狀況,以做為建立質量安全管理系統的基礎,同時提供明確的數據與結果,作為日后持續改善質量安全績效的基準。

5.3.2審查必須涵蓋四類關鍵課題:

a法令規章之要求事項。

b重大安全衛生風險之鑒別。

c所有現行質量安全管理措施與程序之檢視。

d以往突發事件調查結果回饋之評估。

5.4評估的方法

5.4.1按照“物(不安全狀態)--人(不安全行為)--環境--管理”進行分類,采用查核表、訪談、直接的檢查與量測、以往的稽核結果、危害與可操作分析、假設狀況分析、失誤模式與影響分析、危害分析和關鍵控制點等方法來進行分析與審查。識別生產過程中存在或潛在的危害因素,包括危害設備、危險物質和危險工種。

5.4.2將存在危險因素的工作分成若干順序的步驟,并對每個步驟進行安全分析,識別出每一個工作步驟的危險源、危險部位、起因物和致害物。

5.4.3對這些潛在危險可能造成質量安全的風險程度進行深入的分析、評估;通過審查,對合類作業或活動進行篩選和分類,對評估出的風險予以登錄,并列出重點和優先次序。

5.4.4根據公司階段性政策、作業或活動特性、成本/效益分析和技術面的取舍,對具質量風險(尤其是具顯著風險者)的作業或活動采取相應的措施(包括技術和管理兩個方面),以控制或降低其風險,制定針對性的預防整改措施。

5.4.5對相關資訊、文獻和案例的搜集、整理和分析,為后續設計、改造、控制及鑒別與評估質量風險提供借鑒與指引。

5.5評估的頻率

5.5.1對已經評估出的具質量安全風險的、每年從新評估一次;如在日常運作或檢查中發現風險有增加的趨勢或重大變化時,則應適時進行重新評估;并采取相應措施。

5.5.2引入新的具危害性的作業或活動,有關責任扔應及時將情況報質量安全評估小組,由質量安全評估小組適時進行風險評估,并根據評估結果采取相應措施。

5.5.3根據重新評估的結果,維持對質量安全風險登錄表之更新。

6支持文件

6.1質量安全評估記錄

篇2:安全風險評估辦法

一、項目部成立以項目經理為組長,副經理、總工程師為副組長,其他班子成員、副總經理、各部室負責人為成員的工程項目安全風險評估領導小組。工程項目安全風險評估領導小組職責:分析工程項目存在的安全風險種類;分析各種安全風險造成災害的可能性、可能產生的最大經濟效益評估;決定工程項目取舍。領導小組辦公室設在安監處,具體負責小組日常管理工作。

二、凡以項目部名義承攬的工程項目都必須進行安全風險評估,特別是協作項目更應該進行詳細的安全風險論證。

三、工程項目安全風險等級評定:根據工程項目安全威脅大小將工程項目評定為“高安全風險項目”、“較高安全風險項目”、“一般安全風險項目”三類

高安全風險項目:高突、高瓦斯礦山(隧道)項目,水害特別嚴重的工程項目[平巷(洞)≥2000m3/h、斜井(巷)≥200m3/h],高硫化氫項目(涌出濃度≥30ppm),海拔≥4000m的工程項目。

較高安全風險項目:突出礦山(隧道)項目,水害較大的工程項目[平巷(洞)1500m3/h~2000m3/h、斜井(巷)100m3/h~200m3/h],硫化氫較嚴重的工程項目(涌出濃度6.666ppm~30ppm),海拔3000m~4000m的工程項目,地熱、地溫超過相應規程規定的工程項目,軟弱、偏壓、流沙等不良地質項目。

一般安全風險項目:無不良地質災害的工程項目,有毒有害氣體涌出濃度小于相應規程規定的工程項目,無突出危險的礦山(隧道)項目,海拔3000m以下的工程項目。

四、工程項目安全風險論證內容:水害、瓦斯災害、不良地質災害(軟弱、偏壓、膨脹巖層、巖溶、流砂層等)、硫化氫、地熱地溫、區域氣候、風沙等。

五、項目安全風險評估依據:業主提供的技術文件。

六、項目安全風險評估方法

1.根據業主提供的技術文件,分析項目存在的重大災害因素;

2.確定必須的安全投入額度;

3.分析可能造成的安全災害損失程度;

4.估價企業抵御災害的能力及承受損失的極限;。

5.估價可能產生的最大效益回報;

6.編寫項目安全風險評估報告。

七、原則上不參與“高安全風險項目”投標工作(經過領導小組分析、論證確實存在高額經濟效益回報,裝備水平、技術力量能滿足工程需要,通過加強安全投入、安全控制可以規避安全風險的,可以參與投標工作)。

八、從工程項目開發開始對工程項目進行安全風險論證、評估。

九、未進行安全風險評估的工程項目不得開工。

十、項目開工前,項目經理部必須根據安全風險類別制定相關的安全投入方案、安全管理目標、安全管理辦法,否則,不得開工。

篇3:隧道施工安全風險評估管理制度

1.目的

為切實抓好項目公路橋梁、隧道工程施工安全風險工作,在施工階段建立安全風險評估制度,開展定向或定量的施工安全風險估測,增強施工安全風險意識,改進施工措施,規范預案預警預控管理,有效降低施工安全風險,嚴防重特大生產安全事故的發生,降低人員傷亡和經濟損失,保障公路橋梁、隧道施工建設安全。

2.編制依據

依據《公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估指南》(中華人民共和國交通運輸部2011年4月),結合項目工程實際,特制度本制度.

3.術語定義

風險:某一事故發生的可能性和嚴重程度的組合。

施工安全風險評估:針對工程施工過程中各項作業活動、作業環境、施工設備、危險物品等所潛在風險進行風險源辨識、風險源分析、風險估測的系列工作。

4.適用范圍

本規定適用于目公路橋梁、隧道工程施工安全風險評估管理。

5.職責

5.1各施工單位應根據風險評估結論,完善施工組織設計和危險性較大工程專項施工方案,制定相應的專項應急預案,對項目施工過程實施預警控制。專項風險等級在Ⅲ級(高度風險)及以上的施工作業活動(施工區段)的風險控制,還應符合下列規定:

5.1.1重大風險源的監控與防治措施、應急預案經施工單位技術負責人和項目總監理工程師審批后,由建設單位組織論證和復評估。

5.1.2施工單位應建立重大風險源的監測和驗收、日常巡查、定期報告等工作制度,并組織實施。

5.1.3施工項目經理或技術負責人在工程施工前應對施工人員進行安全技術教育與交底;施工現場應設立相應的危險告知牌。

5.1.4適時組織對典型重大風險源的應急救援演練。

5.1.5當專項風險等級為Ⅳ級(極高風險)且無法降低時,必須提高現場防護標準,落實應急處置措施,視情況開展第三方施工監測;未采取有效措施的,不得施工。

5.2監理單位在審查工程施工組織設計文件、危險性較大工程專項施工方案、應急預案時,應同時審查施工安全風險評估報告;無風險評估報告,不得簽發開工令。

5.2.1工程開工后,監理單位應督促施工單位安全風險控制措施的落實情況,并以記錄。對施工中存在的重大隱患應及時指出并督促整改,對施工單位拒不整改的,應及時向建設單位及公路工程安全生產監督管理部門報告

5.3風險評估報告經監理單位審核后應向建設單位報備。建設單位應對極高風險(Ⅳ級)的施工作業,組織專家或安全評估機構進行論證和復評估,提出降低風險的措施建議;當風險無法降低時,應及時調正設計、施工方案,并向公路工程安全生產監督管理部門備案。

5.4公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估應遵循動態管理的原則,當工程設計方案、工程地質、水文地質、施工隊伍等發生重大變化時,應重新進行風險評估。

5.5公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估應遵循動態管理的原則,當工程設計方案、施工方案、工程地質、水文地質、施工隊伍發生重大變化時,應重新進行風險評估

6.評估范圍

公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估范圍,由各施工單位根據自身工程建設條件、技術復雜程度和施工管理模式,以及工程建設經驗,并參考以下標準確定。

6.1橋梁工程

6.1.1多跨或跨徑大于40m石拱橋,跨徑大于或等于150m的鋼筋混凝土拱橋,跨徑大于或等于350m的鋼箱拱橋,鋼桁架、鋼管混凝土拱橋;

6.1.2跨徑大于或等于140m的鋼式橋,跨徑大于400m的斜拉橋,跨徑大于1000m的懸索橋;

6.1.3墩高或凈空大于100m的橋梁工程;

6.1.4采用新材料、新結構、新工藝、新技術的特大橋、大橋工程;

6.1.5特殊橋型或特殊結構橋梁的拆除或加固工程;

6.1.6施工環境復雜、施工工藝復雜的其他橋梁工程。

6.2隧道工程

6.2.1穿越高地應力區、巖溶發育區、區域地質構造、煤系地層、采空區等工程地質或水文地質條件復雜的隧道,黃土地區、水下或海底隧道工程;

6.2.2淺埋、偏壓、大跨度、變化斷面等結構受力復雜的隧道工程;

6.2.3長度3000m及以上的隧道工程,Ⅵ、Ⅴ級圍巖連續長度超過50m或合計長度占隧道長度全長度30%及以上的隧道工程;

6.2.4連拱隧道和小凈距隧道工程;

6.2.5采用新技術、新材料、新設備、新工藝的隧道工程;

6.2.6隧道改擴建工程;

6.2.7施工環境復雜、施工工藝復雜的其他隧道工程。

7.評估方法

7.1公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估分為總體風險評估和專項風險評估。

7.1.1總體風險評估。橋梁或隧道工程開工前,根據橋梁或隧道工程的地質環境條件、建設規模、結構特點等孕險環境與致險因子,估測橋梁或隧道工作施工期間的整體安全風險大小,確定其靜態條件下的安全風險等級。

7.1.2專項風險評估。當橋梁或隧道工程總體風險評估等級達到Ⅲ級(高度風險)及以上時,將其中高風險的施工作業活動(或施工區段)作為評估對象,根據其作業風險特點以及類似工程事故情況,進行風險源普查,并針對其中的重大風險源進行量化估測,提出相應的風險控制措施。

7.2評估方法應根據被評估項目的工程特點,選擇相應的定性或定量的風險評估方法。具體評估方法的選擇,可參照《公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估指南》(試行)。

8.評估步驟

公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估工作包括制定評估計劃、選擇評估方法、開展風險分析、進行風險估測、確定風險等級、提出措施建議、編制評估報告等方面。評估步驟一般為:

8.1開展總體風險評估。根據設計階段風險評估結果(若有),以及類似結構工程安全事故情況,用定性與定量相結合的方法初步分析本項目孕險環境與致險因子,估測施工中發生重大事故的可能性,確定項目總體風險等級。

8.2確定專項風險評估范圍。總體風險評估等級達到Ⅲ(高度風險)及以上橋梁或隧道工程,應進行專項風險評估。其他風險等級的橋梁或隧道工程可視情況開展專項風險評估。

8.3開展專項風險評估。通過對施工作業活動(施工區段)中的風險源普查,在分析物的不安全狀態、人的不安全行為的基礎上,確定重大風險源和一般風險源。宜采用指標體系法等定量評估方法,對重大風險源發生事故的概率及損失進行分析,評估其發生重大事故的可能性與嚴重程度,對照相關風險等級標準,確定專項風險等級。

8.4確定風險控制措施。根據風險接受準則的相關規定,對專項風險等級在Ⅲ級(高度風險)及以上的施工作業活動(施工區段),應明確重大風險源的監測、控制、預警措施以及應急預案。其他風險等級的橋梁、隧道工程可根據工程實際情況,按照成本效益原則確定相應的風險源控制措施。

9.評估組織與評估報告

9.1公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估工作原則上由項目施工單位具體負責。當被評估項目含多個合同段時,總體風險評估應由建設單位牽頭組織,專項風險評估工作仍由合同施工單位具體實施。

9.1.1當施工單位的經驗或能力不足時,可委托行業內安全評估機構承擔相關風險評估工作。

9.2評估工作負責人應當具有5年以上的工程管理經驗,并有參與類似工程施工的經歷。

9.3風險評估工作應形成書面報告。評估報告應反應風險評估過程的主要工作。報告內容應包括評估依據、工程概況、評估方法、評估步驟、評估內容、評估結論及對策建議等。評估結論應當明確風險等級、可能發生事故的關鍵部位、區域或節點、事故可能性等級、規避或者降低風險的建議措施等內容。