1、目的

建立并維持程序以評估所有作業(yè)或活動的質(zhì)量安全風(fēng)險,并對評估出的質(zhì)量安全風(fēng)險以登錄和區(qū)分,列出重點和優(yōu)先次序,以便采取相應(yīng)的措施對風(fēng)險加以控制。

2、適用范圍

本程序適用于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制造、使用等質(zhì)量安全評估。

3、權(quán)責(zé)

3.1由安全經(jīng)理(廠長)會同各部門質(zhì)量安全負責(zé)人定期對危險因素進行評估,并針對性地制定預(yù)防整改措施;

3.2各部門相關(guān)人員給予協(xié)助、配合;

3.3相關(guān)部門負責(zé)落實預(yù)防整改措施;

3.4安全主任對各項預(yù)防整改措施的落實情況實施監(jiān)督、檢查,并評核其有效性;

4、術(shù)語

4.1質(zhì)量

一組固有特性滿足要求的程度。要求是指明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。

4.2安全

是指消除了不可接受的風(fēng)險。

4.3服務(wù)

需要與顧客接觸的過程的結(jié)果。

4.4質(zhì)量安全

產(chǎn)品質(zhì)量必須符合國家法律、法規(guī)和強制性標(biāo)準(zhǔn)的要求,產(chǎn)品不得存在對人體健康、人身安全全造成或者可能造成任何不利影響的質(zhì)量安全問題包括潛在的危險。

4.5風(fēng)險評估

對已經(jīng)存在或者潛在的風(fēng)險及危害因素進行識別、分析,尋找危險源及分布,確定危險程度。將出降低并控制危害生產(chǎn)的解決方案。

4.6質(zhì)量安全評估

運用系統(tǒng)工程的原理和方法,對產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過程是否存在影響人體健康、人身安全的質(zhì)量安全問題進行識別分析,尋找危險源及分布,確定危險程度,提出解決方案,降低并控制危害的生產(chǎn)。

5、程序內(nèi)容

5.1成立評估小組

5.1.1質(zhì)量安全風(fēng)險評估由安全經(jīng)理(生產(chǎn)經(jīng)理)負責(zé)。

5.1.2成立由各部門主管組成的質(zhì)量安全評估小組。

5.1.3小組成員需對該作業(yè)有深入的認識或經(jīng)驗,以及具備對質(zhì)量風(fēng)險有一定的分析能力。

5.1.4對具重大風(fēng)險者,如公司內(nèi)部缺乏合適的分析評估人員時,會聘請或咨詢外部有關(guān)專業(yè)人士。

5.2確定風(fēng)險評估的準(zhǔn)則

5.2.1根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況,確定適宜的評估風(fēng)險的準(zhǔn)則。

5.2.2質(zhì)量安全風(fēng)險不僅針對產(chǎn)品質(zhì)量,也包括人員健康傷害、造成生產(chǎn)財產(chǎn)損失及環(huán)境沖擊。

5.2.3在評估質(zhì)量安全風(fēng)險的過程中,須考量下列各相關(guān)項:

生物性污染:微生物、寄生蟲、有毒生物組織、昆蟲等;

化學(xué)性污染:天然毒素、化學(xué)物質(zhì)、殺蟲劑、殘留農(nóng)獸藥、食品添加劑、色素、放射性污染;

物理性污染:金屬、玻璃、石塊、粉塵等;使用磁鐵、金屬探測器、篩分過濾網(wǎng)、去石塊*光機等設(shè)備可控制物理污染。

5.2.4在執(zhí)行評估質(zhì)量安全風(fēng)險時,必須考慮下列事項:

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須符合國家法律、行政法規(guī)和強制性標(biāo)準(zhǔn)的要求,不得存在危及人體健康和人體財產(chǎn)安全的不合理危險。

產(chǎn)品質(zhì)量安全是指產(chǎn)品質(zhì)量狀況對使用者健康、安全的保證程度,用于消費者最終消費的產(chǎn)品,不得出現(xiàn)因產(chǎn)品原料、包裝問題或生產(chǎn)加工、運輸、存儲過程中存在的質(zhì)量問題對人體健康、人身安全造成或者可能造成任何不利的影響。

5.3先期質(zhì)量安全審查

5.3.1審查的目的,在于涵蓋所有的質(zhì)量安全風(fēng)險,了解公司質(zhì)量安全狀況,以做為建立質(zhì)量安全管理系統(tǒng)的基礎(chǔ),同時提供明確的數(shù)據(jù)與結(jié)果,作為日后持續(xù)改善質(zhì)量安全績效的基準(zhǔn)。

5.3.2審查必須涵蓋四類關(guān)鍵課題:

a法令規(guī)章之要求事項。

b重大安全衛(wèi)生風(fēng)險之鑒別。

c所有現(xiàn)行質(zhì)量安全管理措施與程序之檢視。

d以往突發(fā)事件調(diào)查結(jié)果回饋之評估。

5.4評估的方法

5.4.1按照“物(不安全狀態(tài))--人(不安全行為)--環(huán)境--管理”進行分類,采用查核表、訪談、直接的檢查與量測、以往的稽核結(jié)果、危害與可操作分析、假設(shè)狀況分析、失誤模式與影響分析、危害分析和關(guān)鍵控制點等方法來進行分析與審查。識別生產(chǎn)過程中存在或潛在的危害因素,包括危害設(shè)備、危險物質(zhì)和危險工種。

5.4.2將存在危險因素的工作分成若干順序的步驟,并對每個步驟進行安全分析,識別出每一個工作步驟的危險源、危險部位、起因物和致害物。

5.4.3對這些潛在危險可能造成質(zhì)量安全的風(fēng)險程度進行深入的分析、評估;通過審查,對合類作業(yè)或活動進行篩選和分類,對評估出的風(fēng)險予以登錄,并列出重點和優(yōu)先次序。

5.4.4根據(jù)公司階段性政策、作業(yè)或活動特性、成本/效益分析和技術(shù)面的取舍,對具質(zhì)量風(fēng)險(尤其是具顯著風(fēng)險者)的作業(yè)或活動采取相應(yīng)的措施(包括技術(shù)和管理兩個方面),以控制或降低其風(fēng)險,制定針對性的預(yù)防整改措施。

5.4.5對相關(guān)資訊、文獻和案例的搜集、整理和分析,為后續(xù)設(shè)計、改造、控制及鑒別與評估質(zhì)量風(fēng)險提供借鑒與指引。

5.5評估的頻率

5.5.1對已經(jīng)評估出的具質(zhì)量安全風(fēng)險的、每年從新評估一次;如在日常運作或檢查中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險有增加的趨勢或重大變化時,則應(yīng)適時進行重新評估;并采取相應(yīng)措施。

5.5.2引入新的具危害性的作業(yè)或活動,有關(guān)責(zé)任扔應(yīng)及時將情況報質(zhì)量安全評估小組,由質(zhì)量安全評估小組適時進行風(fēng)險評估,并根據(jù)評估結(jié)果采取相應(yīng)措施。

5.5.3根據(jù)重新評估的結(jié)果,維持對質(zhì)量安全風(fēng)險登錄表之更新。

6支持文件

6.1質(zhì)量安全評估記錄

篇2:安全風(fēng)險評估辦法

一、項目部成立以項目經(jīng)理為組長,副經(jīng)理、總工程師為副組長,其他班子成員、副總經(jīng)理、各部室負責(zé)人為成員的工程項目安全風(fēng)險評估領(lǐng)導(dǎo)小組。工程項目安全風(fēng)險評估領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):分析工程項目存在的安全風(fēng)險種類;分析各種安全風(fēng)險造成災(zāi)害的可能性、可能產(chǎn)生的最大經(jīng)濟效益評估;決定工程項目取舍。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安監(jiān)處,具體負責(zé)小組日常管理工作。

二、凡以項目部名義承攬的工程項目都必須進行安全風(fēng)險評估,特別是協(xié)作項目更應(yīng)該進行詳細的安全風(fēng)險論證。

三、工程項目安全風(fēng)險等級評定:根據(jù)工程項目安全威脅大小將工程項目評定為“高安全風(fēng)險項目”、“較高安全風(fēng)險項目”、“一般安全風(fēng)險項目”三類

高安全風(fēng)險項目:高突、高瓦斯礦山(隧道)項目,水害特別嚴(yán)重的工程項目[平巷(洞)≥2000m3/h、斜井(巷)≥200m3/h],高硫化氫項目(涌出濃度≥30ppm),海拔≥4000m的工程項目。

較高安全風(fēng)險項目:突出礦山(隧道)項目,水害較大的工程項目[平巷(洞)1500m3/h~2000m3/h、斜井(巷)100m3/h~200m3/h],硫化氫較嚴(yán)重的工程項目(涌出濃度6.666ppm~30ppm),海拔3000m~4000m的工程項目,地?zé)帷⒌販爻^相應(yīng)規(guī)程規(guī)定的工程項目,軟弱、偏壓、流沙等不良地質(zhì)項目。

一般安全風(fēng)險項目:無不良地質(zhì)災(zāi)害的工程項目,有毒有害氣體涌出濃度小于相應(yīng)規(guī)程規(guī)定的工程項目,無突出危險的礦山(隧道)項目,海拔3000m以下的工程項目。

四、工程項目安全風(fēng)險論證內(nèi)容:水害、瓦斯災(zāi)害、不良地質(zhì)災(zāi)害(軟弱、偏壓、膨脹巖層、巖溶、流砂層等)、硫化氫、地?zé)岬販亍^(qū)域氣候、風(fēng)沙等。

五、項目安全風(fēng)險評估依據(jù):業(yè)主提供的技術(shù)文件。

六、項目安全風(fēng)險評估方法

1.根據(jù)業(yè)主提供的技術(shù)文件,分析項目存在的重大災(zāi)害因素;

2.確定必須的安全投入額度;

3.分析可能造成的安全災(zāi)害損失程度;

4.估價企業(yè)抵御災(zāi)害的能力及承受損失的極限;。

5.估價可能產(chǎn)生的最大效益回報;

6.編寫項目安全風(fēng)險評估報告。

七、原則上不參與“高安全風(fēng)險項目”投標(biāo)工作(經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)小組分析、論證確實存在高額經(jīng)濟效益回報,裝備水平、技術(shù)力量能滿足工程需要,通過加強安全投入、安全控制可以規(guī)避安全風(fēng)險的,可以參與投標(biāo)工作)。

八、從工程項目開發(fā)開始對工程項目進行安全風(fēng)險論證、評估。

九、未進行安全風(fēng)險評估的工程項目不得開工。

十、項目開工前,項目經(jīng)理部必須根據(jù)安全風(fēng)險類別制定相關(guān)的安全投入方案、安全管理目標(biāo)、安全管理辦法,否則,不得開工。

篇3:隧道施工安全風(fēng)險評估管理制度

1.目的

為切實抓好項目公路橋梁、隧道工程施工安全風(fēng)險工作,在施工階段建立安全風(fēng)險評估制度,開展定向或定量的施工安全風(fēng)險估測,增強施工安全風(fēng)險意識,改進施工措施,規(guī)范預(yù)案預(yù)警預(yù)控管理,有效降低施工安全風(fēng)險,嚴(yán)防重特大生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,降低人員傷亡和經(jīng)濟損失,保障公路橋梁、隧道施工建設(shè)安全。

2.編制依據(jù)

依據(jù)《公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估指南》(中華人民共和國交通運輸部2011年4月),結(jié)合項目工程實際,特制度本制度.

3.術(shù)語定義

風(fēng)險:某一事故發(fā)生的可能性和嚴(yán)重程度的組合。

施工安全風(fēng)險評估:針對工程施工過程中各項作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、施工設(shè)備、危險物品等所潛在風(fēng)險進行風(fēng)險源辨識、風(fēng)險源分析、風(fēng)險估測的系列工作。

4.適用范圍

本規(guī)定適用于目公路橋梁、隧道工程施工安全風(fēng)險評估管理。

5.職責(zé)

5.1各施工單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)論,完善施工組織設(shè)計和危險性較大工程專項施工方案,制定相應(yīng)的專項應(yīng)急預(yù)案,對項目施工過程實施預(yù)警控制。專項風(fēng)險等級在Ⅲ級(高度風(fēng)險)及以上的施工作業(yè)活動(施工區(qū)段)的風(fēng)險控制,還應(yīng)符合下列規(guī)定:

5.1.1重大風(fēng)險源的監(jiān)控與防治措施、應(yīng)急預(yù)案經(jīng)施工單位技術(shù)負責(zé)人和項目總監(jiān)理工程師審批后,由建設(shè)單位組織論證和復(fù)評估。

5.1.2施工單位應(yīng)建立重大風(fēng)險源的監(jiān)測和驗收、日常巡查、定期報告等工作制度,并組織實施。

5.1.3施工項目經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人在工程施工前應(yīng)對施工人員進行安全技術(shù)教育與交底;施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的危險告知牌。

5.1.4適時組織對典型重大風(fēng)險源的應(yīng)急救援演練。

5.1.5當(dāng)專項風(fēng)險等級為Ⅳ級(極高風(fēng)險)且無法降低時,必須提高現(xiàn)場防護標(biāo)準(zhǔn),落實應(yīng)急處置措施,視情況開展第三方施工監(jiān)測;未采取有效措施的,不得施工。

5.2監(jiān)理單位在審查工程施工組織設(shè)計文件、危險性較大工程專項施工方案、應(yīng)急預(yù)案時,應(yīng)同時審查施工安全風(fēng)險評估報告;無風(fēng)險評估報告,不得簽發(fā)開工令。

5.2.1工程開工后,監(jiān)理單位應(yīng)督促施工單位安全風(fēng)險控制措施的落實情況,并以記錄。對施工中存在的重大隱患應(yīng)及時指出并督促整改,對施工單位拒不整改的,應(yīng)及時向建設(shè)單位及公路工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告

5.3風(fēng)險評估報告經(jīng)監(jiān)理單位審核后應(yīng)向建設(shè)單位報備。建設(shè)單位應(yīng)對極高風(fēng)險(Ⅳ級)的施工作業(yè),組織專家或安全評估機構(gòu)進行論證和復(fù)評估,提出降低風(fēng)險的措施建議;當(dāng)風(fēng)險無法降低時,應(yīng)及時調(diào)正設(shè)計、施工方案,并向公路工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。

5.4公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估應(yīng)遵循動態(tài)管理的原則,當(dāng)工程設(shè)計方案、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、施工隊伍等發(fā)生重大變化時,應(yīng)重新進行風(fēng)險評估。

5.5公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估應(yīng)遵循動態(tài)管理的原則,當(dāng)工程設(shè)計方案、施工方案、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、施工隊伍發(fā)生重大變化時,應(yīng)重新進行風(fēng)險評估

6.評估范圍

公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估范圍,由各施工單位根據(jù)自身工程建設(shè)條件、技術(shù)復(fù)雜程度和施工管理模式,以及工程建設(shè)經(jīng)驗,并參考以下標(biāo)準(zhǔn)確定。

6.1橋梁工程

6.1.1多跨或跨徑大于40m石拱橋,跨徑大于或等于150m的鋼筋混凝土拱橋,跨徑大于或等于350m的鋼箱拱橋,鋼桁架、鋼管混凝土拱橋;

6.1.2跨徑大于或等于140m的鋼式橋,跨徑大于400m的斜拉橋,跨徑大于1000m的懸索橋;

6.1.3墩高或凈空大于100m的橋梁工程;

6.1.4采用新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新技術(shù)的特大橋、大橋工程;

6.1.5特殊橋型或特殊結(jié)構(gòu)橋梁的拆除或加固工程;

6.1.6施工環(huán)境復(fù)雜、施工工藝復(fù)雜的其他橋梁工程。

6.2隧道工程

6.2.1穿越高地應(yīng)力區(qū)、巖溶發(fā)育區(qū)、區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造、煤系地層、采空區(qū)等工程地質(zhì)或水文地質(zhì)條件復(fù)雜的隧道,黃土地區(qū)、水下或海底隧道工程;

6.2.2淺埋、偏壓、大跨度、變化斷面等結(jié)構(gòu)受力復(fù)雜的隧道工程;

6.2.3長度3000m及以上的隧道工程,Ⅵ、Ⅴ級圍巖連續(xù)長度超過50m或合計長度占隧道長度全長度30%及以上的隧道工程;

6.2.4連拱隧道和小凈距隧道工程;

6.2.5采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝的隧道工程;

6.2.6隧道改擴建工程;

6.2.7施工環(huán)境復(fù)雜、施工工藝復(fù)雜的其他隧道工程。

7.評估方法

7.1公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估分為總體風(fēng)險評估和專項風(fēng)險評估。

7.1.1總體風(fēng)險評估。橋梁或隧道工程開工前,根據(jù)橋梁或隧道工程的地質(zhì)環(huán)境條件、建設(shè)規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點等孕險環(huán)境與致險因子,估測橋梁或隧道工作施工期間的整體安全風(fēng)險大小,確定其靜態(tài)條件下的安全風(fēng)險等級。

7.1.2專項風(fēng)險評估。當(dāng)橋梁或隧道工程總體風(fēng)險評估等級達到Ⅲ級(高度風(fēng)險)及以上時,將其中高風(fēng)險的施工作業(yè)活動(或施工區(qū)段)作為評估對象,根據(jù)其作業(yè)風(fēng)險特點以及類似工程事故情況,進行風(fēng)險源普查,并針對其中的重大風(fēng)險源進行量化估測,提出相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。

7.2評估方法應(yīng)根據(jù)被評估項目的工程特點,選擇相應(yīng)的定性或定量的風(fēng)險評估方法。具體評估方法的選擇,可參照《公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估指南》(試行)。

8.評估步驟

公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估工作包括制定評估計劃、選擇評估方法、開展風(fēng)險分析、進行風(fēng)險估測、確定風(fēng)險等級、提出措施建議、編制評估報告等方面。評估步驟一般為:

8.1開展總體風(fēng)險評估。根據(jù)設(shè)計階段風(fēng)險評估結(jié)果(若有),以及類似結(jié)構(gòu)工程安全事故情況,用定性與定量相結(jié)合的方法初步分析本項目孕險環(huán)境與致險因子,估測施工中發(fā)生重大事故的可能性,確定項目總體風(fēng)險等級。

8.2確定專項風(fēng)險評估范圍。總體風(fēng)險評估等級達到Ⅲ(高度風(fēng)險)及以上橋梁或隧道工程,應(yīng)進行專項風(fēng)險評估。其他風(fēng)險等級的橋梁或隧道工程可視情況開展專項風(fēng)險評估。

8.3開展專項風(fēng)險評估。通過對施工作業(yè)活動(施工區(qū)段)中的風(fēng)險源普查,在分析物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為的基礎(chǔ)上,確定重大風(fēng)險源和一般風(fēng)險源。宜采用指標(biāo)體系法等定量評估方法,對重大風(fēng)險源發(fā)生事故的概率及損失進行分析,評估其發(fā)生重大事故的可能性與嚴(yán)重程度,對照相關(guān)風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn),確定專項風(fēng)險等級。

8.4確定風(fēng)險控制措施。根據(jù)風(fēng)險接受準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定,對專項風(fēng)險等級在Ⅲ級(高度風(fēng)險)及以上的施工作業(yè)活動(施工區(qū)段),應(yīng)明確重大風(fēng)險源的監(jiān)測、控制、預(yù)警措施以及應(yīng)急預(yù)案。其他風(fēng)險等級的橋梁、隧道工程可根據(jù)工程實際情況,按照成本效益原則確定相應(yīng)的風(fēng)險源控制措施。

9.評估組織與評估報告

9.1公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估工作原則上由項目施工單位具體負責(zé)。當(dāng)被評估項目含多個合同段時,總體風(fēng)險評估應(yīng)由建設(shè)單位牽頭組織,專項風(fēng)險評估工作仍由合同施工單位具體實施。

9.1.1當(dāng)施工單位的經(jīng)驗或能力不足時,可委托行業(yè)內(nèi)安全評估機構(gòu)承擔(dān)相關(guān)風(fēng)險評估工作。

9.2評估工作負責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有5年以上的工程管理經(jīng)驗,并有參與類似工程施工的經(jīng)歷。

9.3風(fēng)險評估工作應(yīng)形成書面報告。評估報告應(yīng)反應(yīng)風(fēng)險評估過程的主要工作。報告內(nèi)容應(yīng)包括評估依據(jù)、工程概況、評估方法、評估步驟、評估內(nèi)容、評估結(jié)論及對策建議等。評估結(jié)論應(yīng)當(dāng)明確風(fēng)險等級、可能發(fā)生事故的關(guān)鍵部位、區(qū)域或節(jié)點、事故可能性等級、規(guī)避或者降低風(fēng)險的建議措施等內(nèi)容。