常熟市工貿企業雙重預防機制建設驗收評分細則

　　考核指標　　考核要點　　達標標準　　評分標準　　考核記錄　　扣分

一、基本要求(120分)

1、組織機構(20分)

　　1、應建立雙重預防機制建設組織機構，成員應包括企業主要負責人，分管負責人，各部門負責人及重要崗位人員。

　　2、應明確企業主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員應履行的職責。

　　3、企業應制定風險辨識管控建設實施方案，明確工作分工、工作目標、實施步驟、工作任務、進度安排等。

　　1、未以正式文件明確組織機構的，扣5分。

　　2、未明確企業主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員風險辨識管控建設職責的，一項不符合扣2分。

　　3、未制定風險辨識管控建設實施方案的，扣5分。

2、全員培訓(20分)

　　1、企業應制定雙重預防機制建設培訓計劃，明確培訓學時、培訓內容、參加人員、考核方式、相關獎懲等。

　　2、應分層次、分階段組織進行雙重預防機制建設的培訓。

　　1、企業未制定雙重預防機制建設培訓計劃或計劃不具體的，扣5分。

　　2、未對全員進行雙重預防機制建設培訓，缺少部門/崗位的一項扣2分。培訓記錄不詳實，無簽到表，無教材或課件、教師等相關記錄的，扣5分。

一、基本要求(120分)

3、體系文件(20分)

　　1、企業應制定符合要求的風險辨識管控和隱患排查治理制度、作業指導書等體系文件。

　　2、體系文件應符合企業實際、具有可操作性，并傳達至各部門/崗位。

　　1、未制定風險辨識管控制度、作業指導書等體系文件的，扣10分。

　　2、未制定隱患排查治理制度、作業指導書等體系文件的，扣10分。

　　3、制度、作業指導書等體系文件不符合企業實際、不具有可操作性，未明確責任部門、職責、工作內容，一項內容不符合扣2分。

　　4、制度、作業指導書等體系文件未傳達到各部門/崗位，發現一個部門/崗位扣2分。

4、責任考核(60分)

　　1、企業應建立健全雙重預防機制考核獎懲制度，或在安全生產獎懲管理制度中涵蓋相關內容，明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法等，并將考核結果與員工工資薪酬相掛鉤。

　　2、應落實雙重預防機制考核獎懲制度。

　　1、未建立雙重預防機制考核獎懲制度，扣30分。

　　2、未將考核結果與員工工資薪酬相掛鉤的，扣15分。

　　3、未根據雙重預防機制考核結果落實獎懲的，一項不符合扣5分。

二、風險分級管控體系建設(550分)

1、風險排查、確定(30分)

　　1、作業活動清單應覆蓋企業生產經營過程中各類作業活動。

　　2、設備設施類清單應覆蓋企業生產經營過程中涉及的設備、設施。

　　3、職業病危害風險點應覆蓋崗位工人接觸職業病危害的所有工作地點或設施。

　　1、未建立作業活動清單，扣10分。清單未涵蓋主要作業活動的，缺一項扣5分。

　　2、未建立設備設施清單，扣10分。

　　3、未建立職業病危害風險清單扣10分。

二、風險分級管控體系建設(550分)

2、風險辨識、分析(150分)

　　1、企業應組織相關部門、班組、崗位人員進行風險點辨識、分析。2、采用合理的辨識方法對作業活動、設備設施、職業病危害因素進行辨識、分析。

　　1、風險辨識、分析未針對作業活動清單逐個進行的，缺一項扣5分。

　　2、風險辨識、分析未覆蓋設備設施清單中設備設施，缺一項扣5分。

　　3、風險點辨識、分析未對可能存在的職業病危害因素進行辨識的，缺一項扣5分。

3、風險評估(80分)

　　1、風險評價準則應符合法律法規及企業安全生產實際。

　　2、參與評價人員應熟知企業評價準則，合理評估，評價級別正確。3、重大風險的確定依據風險評估辦法進行判定。

　　1、未結合企業安全生產實際制定風險評價準則的，扣5分。

　　2、評價人員不熟悉評價準則或者風險評估取值不合理、評價級別不準確，一項不符合扣2分。

　　3、應為重大風險而未判定為重大風險的，一項不符合扣10分。存在三項以上應判定為重大風險而未判定為重大風險，本項不得分。4、重大風險未填寫清單、匯總造冊的，扣10分。

4、風險控制(120分)

　　崗位人員從工程技術、管理、培訓教育、個體防護、應急處置五個方面，針對辨識出的危險源，提出風險控制措施，并經過企業相關程序評審確定，控制措施應與實際相符，具有可操作性并得到有效落實。

　　1、控制措施與實際不符、可操作性較差、未得到有效落實或遺漏的，一項不符合扣5分。

　　2、崗位人員未參與控制措施制定的，每人次扣5分。崗位人員未掌握自身崗位相關控制措施的，每人次扣5分。

　　3、企業未按程序組織進行控制措施評審確定的，扣10分。

二、風險分級管控體系建設(550分)

5、風險分級管控(120分)

　　1、企業應結合機構設置情況，合理確定各等級風險的管控層級。

　　2、編制風險分級管控清單，內容包括風險名稱、風險位置、風險類別、風險等級、管控主體、管控措施，清單應由企業組織相關部門、崗位人員按程序評審，并由企業主要負責人審定發布。

　　3、根據風險分級管控原則，確定風險點、危險源的管控層級，落實管控責任。

　　1、未建立風險分級管控清單，扣20分。

　　2、風險分級管控清單未經企業主要負責人審定發布的，每項扣5分，風險分級管控清單內容缺一項扣10分，重大風險、較大風險、一般風險、低風險未按管控層級，落實管控責任的，每缺一項扣10分。

　　3、根據相關記錄文件，抽查10%相關崗位人員,5人及以上未掌握本崗位應管控風險及相關控制措施的，本項不得分。

6、風險告知(50分)

　　1、企業應建立安全風險公告制度并通過有效方式告知企業主要風險相關內容。

　　2、對存在較大以上風險的工作場所和設備設施，要設置明顯警示標志，對存在重大風險的重點區域和設備要增設公告牌。

　　3、對應風險等級繪制紅橙黃藍四色平面布置圖并在廠區醒目位置進行公示。

　　1、未建立安全風險告知制度的，扣10分。

　　2、未實行公司(廠)、車間(班組)、崗位三級公告的，扣5分。

　　3、對存在較大安全風險和重大職業病危害風險的工作場所和區域，未設置明顯的警示標志，每處扣10分。

　　4、較大及以上風險崗位未制定崗位安全風險告知卡的，每處扣5分。

三、隱患排查治理體系(270分)

1、編制隱患排查清單(50)

　　1、企業應建立公司隱患排查清單和崗位隱患排除清單。

　　2、排查清單中應明確排查類型、組織級別、排查周期等內容。

　　1、未建立隱患排查清單，扣30分。

　　2、排查類型、組織級別、排查周期不符合要求的，每項扣5分。

2、確定排查計劃(20分)

　　企業應根據生產運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。

　　1、未制定隱患排查計劃，扣20分。

　　2、排查計劃內容不全，缺一項扣2分。

3、隱患排查實施(100分)

　　1、企業應按照排查計劃，結合安全生產的需要和特點，由各組織級別分別按要求組織隱患排查，并如實填寫相關排查記錄。

　　2、查出的不能立即整改或危害較高的隱患應記錄詳實，如條件允許應保留影像資料。

　　3、企業宜建立安全風險管控與隱患排查治理一體化的信息平臺。

　　1、抽查各組織級別隱患排查記錄表，缺一項扣10分。

　　2、未按隱患排查計劃組織隱患排查，缺一項扣5分。

　　3、排查記錄記錄不詳實的，發現一項扣5分。

4、一般事故隱患治理(50分)

　　1、隱患排查結束后，對于當場不能立即整改的，由排查組織部門下達隱患整改通知書，并以適當方式向從業人員通報隱患信息。

　　2、隱患排查組織部門應當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。

　　1、未定期通報隱患排查結果，發現一項扣5分。

　　2、針對查出的事故隱患未及時下發隱患整改通知書，發現一項扣5分。

　　3、隱患治理單位未按期整改且無正當理由的，缺一項扣10分。

　　4、隱患整改后未對整改情況進行驗收并出具驗收意見的，一項扣5分。

　　5、30%及以上隱患未按期整改，本項不得分。

三、隱患排查治理體系(270分)

5、重大事故隱患治理(50分)

　　1、經判定屬于重大事故隱患的，企業應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。

　　2、企業應根據評估報告書制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案按相關規定上報。

　　3、重大事故隱患治理工作結束后，企業應組織對治理情況進行復查評估，并將治理結果按規定上報有關部門。

　　4、重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等應保留紙質記錄，單獨建檔管理。

　　1、企業存在重大事故隱患未進行評估并出具評估報告書的，發現一項扣10分。

　　2、評估報告書內容不詳實的，未包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監控措施、治理方式、治理期限的建議等內容，缺一項扣5分。

　　3、未根據評估報告書制定重大隱患治理方案的，一項扣20分。未按照治理方案要求及時治理的，一項扣30分。

　　4、重大事故隱患治理工作結束后，未及時組織復查評估，一項扣5分，未及時歸檔的，一項扣2分。

四、持續改進（60分）

1、評審(20分)

　　企業每年至少對風險辨識管控建設情況進行一次系統性評審。

　　1、每年未至少進行一次風險分級管控體系運行情況評審的，扣10分。

　　2、每年未至少進行一次隱患排查治理體系運行情況評審的，扣10分。

2、更新(30分)

　　1、企業應適時、及時針對工藝、設備、人員等重大變更開展危險源辨識、風險評價，更新風險信息與風險管控措施，編制、更新風險管控清單。

　　2、應根據風險管控措施的變化情況或法律法規的變化及時更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時實施隱患排查。

　　1、未適時、及時對變更過程的風險進行危險源辨識、風險評價，發現一項扣5分。

　　2、未及時更新風險管控清單、或控制措施實效性不強，發現一項扣5分。

　　3、未根據風險變更情況及法律法規的變化及時更新隱患排查內容，發現一項扣5分。

　　4、未根據更新的隱患排查表實施隱患排查，發現一項扣5分。

3、溝通(10分)

　　1、企業應建立內部溝通和外部溝通機制，及時有效傳遞風險信息和隱患信息，提高風險管控效果與隱患排查治理的效果和效率。

　　2、重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。

　　1、風險信息、隱患信息未及時傳達至相關方的，發現一項扣5分。

　　2、重大風險信息更新后未對從業人員進行告知的，發現一項扣5分

　　備注：

　　1、總分1000分，累計得分/總分×100=實際得分，每一考核要點的分值扣完為止。得分60分以上為合格。

　　2、考核記錄應根據評審標準逐項描述考核情況，并附帶相關審查記錄，嚴禁僅簡單填寫不符合項。

篇2:安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制實施方案

安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制實施方案

為加強安全管理工作，落實安全風險的管控措施，加大隱患排查治理力度，根據上級部門《關于推進企業安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設的實施方案》文件精神，在XX范圍內推行雙重預防機制，現結合XXXXXX實際情況，制定本實施方案。

一、基本思路

堅持源頭管控、標本兼治，通過識別風險、控制風險，及時治理風險管控過程出現的缺失、漏洞及失效環節等形成的事故隱患，實現把風險管控在隱患前面、把隱患消除在事故發生前面，有效提升安全生產整齊防控能力，夯實遏制較大以上事故的基礎。

二、工作目標

全面推行隱患排查治理、風險分級管控雙重預防機制建設工作，識別分析生產作業區域的安全風險，落實風險分級管控，加強隱患排查治理力度，實現雙重預防機制落實到生產經營活動全過程，實現閉環管理，切實加強風險管控和隱患排查工作，提高本質安全水平。

三、實施步驟

（一）準備階段（2018年2月-3月）

1、成立雙重預防機制推進小組。

組長：XX

副組長：XXX

成員：XXXXXX。

安全室負責制定雙重預防機制建設的實施方案，明確工作目標、實施內容、工作要求及督促各單位建設工作進度。

機動室根據自身專業特點負責對應條線雙重預防機制建設工作，督促各單位電儀、設備條線工作進度。

各單位是雙重預防機制建設具體實施單位，根據總廠實施方案，牽頭組織分崗位、分工種開展風險管控和隱患排查治理，由單位負責人督促工作進度。

2、開展全員培訓。對全體員工開展關于風險管控和雙重預防機制建設等內容的培訓，掌握雙重預防機制建設相關知識，具備參與風險辨識、評估和管控的基本能力。強化專業技術人員的培訓，使其具備辨別工作場所的危害與風險、并將相關知識和理念傳播給全體員工的能力，確保雙重預防機制建設工作順利開展。

（二）風險評估階段（2018年4月-6月）

1、合理劃分風險單元。各單位根據本單位的生產工藝流程或作業活動、設備設施等劃分風險辨識和評估單元，其中崗位單元是安全風險評估的最基本單元。在劃分作業活動時，要特別注意設備檢修、開啟、調試等特殊活動，不可遺漏。

2、全面辨識各類風險。發動全體員工圍繞物的不安全狀態、人的不安全行為、作業環境的缺陷和安全管理上的缺陷進行全面的安全風險辨識。

3、開展風險評估分級。在全面辨識安全風險的基礎上，要認真分析風險導致事故的條件、事故發生的可能性和事故后果嚴重程度，采用LEC評價方法，通過定性或定量的風險評估方法確定每一項安全風險的等級。安全風險等級從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四級，分別采用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。

4、制定風險管控措施。針對辨識出的每一項安全風險，從技術、管理、制度、應急等方面綜合考慮，通過消除、終止、替代、隔離等措施消減風險或采用管理和監控手段管控風險，確保每一項安全風險控制在可接受范圍內。

（三）風險分級管控階段（2018年7月開始---）

1、實施風險分級管控。根據風險等級，明確各等級風險管控責任人，明確各責任人管理職責。要重點關注和管控較大以上安全風險，確保管控措施落實到位，有效遏制較大事故。

2、強化檢查督促落實。安全室對各單位安全風險管控措施和責任落實情況進行檢查，確保各項風險管控措施落到實處。

3、加強變更風險管控。凡是生產工藝流程、關鍵設備、設施等出現變化，要重新開張全面的風險辨識，完善風險管控措施；凡是組長機構發生變化，要對風險管控、隱患排查治理等管理制度、責任體系重新制定完善；凡是發生傷亡事故，一律要對風險分級管控和隱患排查治理的運行情況進行重新評估，針對事故原因修訂完善雙重預防機制各個環節。

4、開展公示教育。根據風險辨識評估和分級管控情況，建立安全風險清單，繪制安全風險四色分布圖。進一步修訂完善安全操作規程或作用指導書，加強風險教育和技能培訓，在醒目位置和重點區域設施安全風險公告欄，公示安全風險分布圖，制作崗位危險因素告知卡，標明崗位安全操作要點、主要安全風險、可能引發的事故類別、管控措施及應急措施等內容，便于員工隨時進行安全風險確認，指導員工安全規范操作。

（四）深化隱患排查治理。（2018年7月開始--）

1、編制隱患排查清單。各單位針對每一風險裝訂符合本單位實際的風險防控檢查與隱患排查治理相統一的清單，明確和細化隱患排查的事項、內容和頻次。

2、實施隱患排查治理。按照公司、隱患排查治理制度和辦法，分車間、條線、班組、崗位開展隱患排查治理工作，建立隱患排查治理臺賬，實施隱患排查、登記、評估、治理、驗收等持續改進的閉環管理。

3、隱患排查治理公示。各單位在廠區宣傳欄或其它明顯部位，對每次排查出的隱患治理情況進行公示。

四、工作要求

（一）思想高度重視。各單位將雙重預防機制建設工作作為安全管理工作的重要抓手，周密安排部署，明確專人負責，確保工作任務落實到位。

（二）強化宣傳培訓。各單位組織條線負責人、管理人員、班組長及員工開展風險管理知識、危險因素辨識方法、

風險評估方法等內容培訓，提升風險管控意識和能力。

（三）督促工作進度。各單位根據本單位實際情況，制定工作計劃，明確各項任務責任人、完成期限，并將工作計劃發安全室備案。

安全室

2018年1月24日牧歌寄謙牧翁

[宋]王柏

山前群羊兒，群羊化為石。

山后謙牧翁，雙牛掛虛壁。

仙佛道不同，妙處各自得。

我來牧坡上，牧翁已牧出。

風行麥浪高，日暖柳陰直。

沙平草正軟，隔林數聲笛。

試問翁牧意，著鞭還用力。

牽起鼻撩天，蹋地四蹄實。

湯飲菩提泉，饑來噍芻

篇3:推行安全生產標準化構建預防生產安全事故長效機制

　　推行安全生產標準化構建預防生產安全事故的長效機制

　　我公司歷年來始終堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的工作方針，認真貫徹《安全生產法》和省、市有關文件精神，緊緊圍繞“保安全、促發展”的核心主題，進一步深化落實安全生產責任制，推行安全生產標準化作業管理，完善安全生產動態監管體系，加大安全生產監察力度，強化薄弱環節專項整治，積極開展安全宣傳教育培訓，逐步構建安全生產管理的長效機制，實現了集團公司近幾年來無重大安全生產事故的責任目標，并多次被評為省、市安全生產先進單位。回顧以往，主要做了以下幾方面工作：

一、夯實安全基礎管理，推行“五不”工作法

　　長期以來，我們堅持將安全生產擺在“壓倒一切”的位置，嚴格落實企業安全生產主體責任。加強考核，責任到人;開展檢查，整治到位;實施宣教，意識提升，從而夯實了安全基礎工作，從根本上實現以生產效益為中心向以安全發展為中心的轉變，持續推行安全管理“五不”工作法：

　　“一不”——安全規章制度不缺少。根據行業特點和各單位安全工作的實際，我們要求各子公司充實完善了各項安全管理制度和各工種各崗位的安全操作規程，并匯編成冊，下發到各部門、各車間崗位認真學習，并嚴格考核，以維護制度的嚴肅性，增強安全管理的執行力和影響力。

　　“二不”——安全責任落實不馬虎。每年初，我們集團公司和市安委會按時簽定安全生產目標責任書，為了全面落實安全生產責任制，我們集團公司安委會與各生產單位簽訂《安全生產目標責任書》，生產單位與車間、班組每一位員工簽訂《安全目標責任書》，把安全生產責任層層分解到各個部門、各個環節、各個有關人員，并且要求做到生產廠區設備責任到人，施工現場每個工作面、每臺設備都有專人負責并懸掛責任標識牌，從而建立起一個全員、全過程、全方位的安全生產責任體系，構成了一個縱向到底、橫向到邊、不留死角的安全管理網絡體系，真正實現“安全生產、人人履職”。

　　“三不”——安全隱患治理不松懈。為確保將事故隱患消滅在萌芽狀態，做到防患于未然，公司橫向采用日常檢查、季節性檢查、專業性檢查、臨時檢查;縱向采用公司級、廠級、車間級、班組級的立體檢查模式，深層次排查安全生產隱患。一方面狠抓日常的生產設備、設施中隱患排查工作，發現隱患和問題，集中精力、集中資金立即予以治理。另一方面有的放矢、有側重地加強對習慣性違章和不安全行為的人員采取行之有效的措施，從思想認識上、管理手段上、工作作風上、安全保障上落實防范措施和治理辦法，達到治理違章、防止事故、保障安全的目的。

　　“四不”——現場安全管理不粗心。為確保安全關口真正前移，集團公司要求各單位在不同崗位和工程現場均配備專兼職安全員進行監督檢查，時刻糾正現場的不安全行為，由各車間主任和項目負責人為安全第一責任人，明確安全責任，統一指揮，現場協調安全事項，確保現場隱患及時發現，及時處理，不留死角，不留后患，保障人身和設備安全。

　　“五不”——安全教育培訓不應付。為認真吸取同行以往的各類事故教訓，筑牢安全為天的思想防線，提高職工的整體素質，我們開展了“反三違、防事故、保安全”和各種安全競賽活動，并通過召開各類安全會議，張貼安全標語，懸掛安全橫幅，開辟宣傳專欄專利，印發安全資料和安全知識(常識)，努力營造適合本集團公司特點的安全文化意識氛圍，使干部職工潛移默化地接受安全宣傳教育，讓“我要安全、我懂安全、我保安全”成為廣大職工的自覺行動。

二、完善安全監管體系，穩步規范安全生產標準化

　　安全生產管理離不開管理的組織、管理的手段和管理的方法。目前我們公司已建立了一個從上到下、組織嚴密、機構完整的動態安全生產監管體系。它有兩個體系組成：一、安全生產保證體系。二、安全生產監察體系。安全生產保證體系由兩個層次組成。一是成立以董事長為首、決策層領導及各職能部門負責人為成員的集團級的安全生產領導小組，定期研究部署、檢查指導安全生產工作，形成了安全生產的組織領導體系;二是各單位成立以各單位一把手安全生產第一責任人的廠級安全生產領導小組，負責本單位的安全生產工作。各層次的安全生產保證體系對生產過程實行全員、全面、全方位、全過程的閉環管理，使每項工作、每個員工與安全問題緊密聯系，將安全保證措施落到實處。

　　為貫徹《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》精神，從去年開始，公司全面推行以“管理標準化、現場標準化、操作標準化”為主要內容的安全標準化創建工作。在規范推行過程中，公司始終堅持“嚴、實、新、細”的管理理念，堅持“重在建設、貴在堅持、嚴在管理、落在實處”的指導思想，成立了以總經理為組長的創建領導小組，制定并實施了管理標準、技術標準、程序標準、崗位作業標準等共5501項管理標準，經過宣傳發動，全面實施“檢查、驗收、鞏固、提高”四個階段，不斷提升安全管理平臺，形成了“管理靠制度、工作按程序、操作按標準，人人盡職、事事規范”的良好局面，取得了安全事故逐年減少，生產現場作業環境較大改善等一系列顯著成績，實現了安全生產的根本好轉。

三、堅持“一二三四”管理原則，構建安全管理長效機制

　　經過多年探索和實踐，我們逐步總結出“追求一個目標，做好二個防范，抓實三項工作，實現四個轉變”的安全工作管理原則。

　　追求一個目標，是指不懈地追求“零事故、零違章、零缺陷”的安全管理目標;做好兩個防范，是指防范人的麻痹意識和設備的不安全狀態。班組作為企業最基層的組織，是安全事故最可能發生的地方，我們首先要通過引導、培訓和營造良好的安全文化氛圍，使每個員工熟識本崗位所必備的安全知識，班組人員每天巡檢按時設備，通過聽、摸、看發現設備隱患和異常，達到檢查率為100%，能有效防范不安全運行的隱患發生，大大減少事故率;抓實三項工作，是指安全生產責任制，安全檢查評價與考核，安全教育培訓;實現四個轉變，是指意識轉變(由“要我安全”向“我要安全”轉變)、行為轉變(由“他律”向“自律”轉變)、管理轉變(由粗放向精細、被動向主動轉變)、控制轉變(由事故處理向事故預防轉變)。

四、加強安全預警，完善事故應急處置預案

　　為提高事故應急處理能力，集團公司進一步完善、編制了《商電鋁業集團事故應急處置預案》。一旦出現大的安全事故,力爭在最短的時間內做到組織領導到位、技術指導到位、物資資金到位、救援人員到位，最大限度地減少事故造成的損失,從而也提高了我們集團公司預防重特大事故抗風險的能力。