安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制實施方案

為加強安全管理工作，落實安全風險的管控措施，加大隱患排查治理力度，根據上級部門《關于推進企業安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設的實施方案》文件精神，在XX范圍內推行雙重預防機制，現結合XXXXXX實際情況，制定本實施方案。

一、基本思路

堅持源頭管控、標本兼治，通過識別風險、控制風險，及時治理風險管控過程出現的缺失、漏洞及失效環節等形成的事故隱患，實現把風險管控在隱患前面、把隱患消除在事故發生前面，有效提升安全生產整齊防控能力，夯實遏制較大以上事故的基礎。

二、工作目標

全面推行隱患排查治理、風險分級管控雙重預防機制建設工作，識別分析生產作業區域的安全風險，落實風險分級管控，加強隱患排查治理力度，實現雙重預防機制落實到生產經營活動全過程，實現閉環管理，切實加強風險管控和隱患排查工作，提高本質安全水平。

三、實施步驟

（一）準備階段（2018年2月-3月）

1、成立雙重預防機制推進小組。

組長：XX

副組長：XXX

成員：XXXXXX。

安全室負責制定雙重預防機制建設的實施方案，明確工作目標、實施內容、工作要求及督促各單位建設工作進度。

機動室根據自身專業特點負責對應條線雙重預防機制建設工作，督促各單位電儀、設備條線工作進度。

各單位是雙重預防機制建設具體實施單位，根據總廠實施方案，牽頭組織分崗位、分工種開展風險管控和隱患排查治理，由單位負責人督促工作進度。

2、開展全員培訓。對全體員工開展關于風險管控和雙重預防機制建設等內容的培訓，掌握雙重預防機制建設相關知識，具備參與風險辨識、評估和管控的基本能力。強化專業技術人員的培訓，使其具備辨別工作場所的危害與風險、并將相關知識和理念傳播給全體員工的能力，確保雙重預防機制建設工作順利開展。

（二）風險評估階段（2018年4月-6月）

1、合理劃分風險單元。各單位根據本單位的生產工藝流程或作業活動、設備設施等劃分風險辨識和評估單元，其中崗位單元是安全風險評估的最基本單元。在劃分作業活動時，要特別注意設備檢修、開啟、調試等特殊活動，不可遺漏。

2、全面辨識各類風險。發動全體員工圍繞物的不安全狀態、人的不安全行為、作業環境的缺陷和安全管理上的缺陷進行全面的安全風險辨識。

3、開展風險評估分級。在全面辨識安全風險的基礎上，要認真分析風險導致事故的條件、事故發生的可能性和事故后果嚴重程度，采用LEC評價方法，通過定性或定量的風險評估方法確定每一項安全風險的等級。安全風險等級從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四級，分別采用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。

4、制定風險管控措施。針對辨識出的每一項安全風險，從技術、管理、制度、應急等方面綜合考慮，通過消除、終止、替代、隔離等措施消減風險或采用管理和監控手段管控風險，確保每一項安全風險控制在可接受范圍內。

（三）風險分級管控階段（2018年7月開始---）

1、實施風險分級管控。根據風險等級，明確各等級風險管控責任人，明確各責任人管理職責。要重點關注和管控較大以上安全風險，確保管控措施落實到位，有效遏制較大事故。

2、強化檢查督促落實。安全室對各單位安全風險管控措施和責任落實情況進行檢查，確保各項風險管控措施落到實處。

3、加強變更風險管控。凡是生產工藝流程、關鍵設備、設施等出現變化，要重新開張全面的風險辨識，完善風險管控措施；凡是組長機構發生變化，要對風險管控、隱患排查治理等管理制度、責任體系重新制定完善；凡是發生傷亡事故，一律要對風險分級管控和隱患排查治理的運行情況進行重新評估，針對事故原因修訂完善雙重預防機制各個環節。

4、開展公示教育。根據風險辨識評估和分級管控情況，建立安全風險清單，繪制安全風險四色分布圖。進一步修訂完善安全操作規程或作用指導書，加強風險教育和技能培訓，在醒目位置和重點區域設施安全風險公告欄，公示安全風險分布圖，制作崗位危險因素告知卡，標明崗位安全操作要點、主要安全風險、可能引發的事故類別、管控措施及應急措施等內容，便于員工隨時進行安全風險確認，指導員工安全規范操作。

（四）深化隱患排查治理。（2018年7月開始--）

1、編制隱患排查清單。各單位針對每一風險裝訂符合本單位實際的風險防控檢查與隱患排查治理相統一的清單，明確和細化隱患排查的事項、內容和頻次。

2、實施隱患排查治理。按照公司、隱患排查治理制度和辦法，分車間、條線、班組、崗位開展隱患排查治理工作，建立隱患排查治理臺賬，實施隱患排查、登記、評估、治理、驗收等持續改進的閉環管理。

3、隱患排查治理公示。各單位在廠區宣傳欄或其它明顯部位，對每次排查出的隱患治理情況進行公示。

四、工作要求

（一）思想高度重視。各單位將雙重預防機制建設工作作為安全管理工作的重要抓手，周密安排部署，明確專人負責，確保工作任務落實到位。

（二）強化宣傳培訓。各單位組織條線負責人、管理人員、班組長及員工開展風險管理知識、危險因素辨識方法、

風險評估方法等內容培訓，提升風險管控意識和能力。

（三）督促工作進度。各單位根據本單位實際情況，制定工作計劃，明確各項任務責任人、完成期限，并將工作計劃發安全室備案。

安全室

2018年1月24日牧歌寄謙牧翁

[宋]王柏

山前群羊兒，群羊化為石。

山后謙牧翁，雙牛掛虛壁。

仙佛道不同，妙處各自得。

我來牧坡上，牧翁已牧出。

風行麥浪高，日暖柳陰直。

沙平草正軟，隔林數聲笛。

試問翁牧意，著鞭還用力。

牽起鼻撩天，蹋地四蹄實。

湯飲菩提泉，饑來噍芻

篇2:安全風險辨識管控管理制度

安全風險辨識管控管理制度

1.目的

持續對公司范圍所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制的策劃，為消除事故隱患，依據《安全風險分級管控體系建設指南》制定本制度。

2.術語與定義

2.1危險有害因數：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或狀態。這種“根源或狀態”來自作業環境的不安全狀態、人的不安全行為、有害的作業環境和管理上的缺陷。

2.2危害因素辨識：識別組織整個范圍內所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。

2.3風險：某一特定危險情況發生的可能性和后果的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性。可能性，是指危險情況發生的概率。嚴重性，是指危險情況一旦發生后，將造成的人員傷害和經濟損失的大小和程度。

2.4工作危害分析法：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進行控制和預防。適合于對作業活動中存在的風險進行分析。

2.5安全檢查表分析法（SCL）：依據相關的標準、規范、對工程、系統中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設備設施存在的風

險進行分析。

2.6風險評估：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

3.職責

3.1公司主要負責人組織本公司危險源的辨識、風險評價和風險控制的工作。

3.2安全辦是本公司危險源辨識、風險評價和風險控制的工作的歸口管理部門。

3.3各部門負責其管轄范圍內的危險源辨識工作，參加風險評價和風險控制工作。

4.工作程序

4.1危險源辨識和分析按評價過程

確定生產作業過程→識別危險源→安全風險評價→登記安全風險。

4.2危險源的辨識

4.2.1各部首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業活動內容，工段填寫《作業崗位清單》和《崗位作業內容清單》。根據清單所涉及內容進行危險源辨識，危險源的辨識應考慮以下方面：

4.2.1.1所有活動中存在的危險源。包括公司管理和作業過程中所有人員的活動、外來人員的活動；常規活動（如正常的工作活動等）、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動（如開停車、搶修等）。

4.2.1.2公司所有采購、使用、儲存、報廢的物資（包括公司外部提供的）中存在危險源，如燃料、設備設施等。

4.2.1.3公司所有工作場所的設備設施中存在危險源，如建筑物、車

輛等。

4..2.1.4各種工作環境因素帶來的影響，如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫、照明等。

4.2.1.5識別危險源時要考慮五中典型危害、三種時態和四種狀態

⑴五種典型危害

a有毒有害化學品危害：化學品的揮發、泄漏所造成的人員傷害、火災等；

b物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；

c機械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；

d電氣危害：設備設施安全裝置缺乏和損壞造成的火災、人員觸電、設備損害等；

e管理不良危害：不適宜的作業方式、作息時間、作業環境等引起的人體過度疲勞危害。

⑵三種時態

a過去：作業活動或設備等過去的安全控制狀態及發生過的人體傷害事故；

b現在：作業活動發生變化、系統或設備等在發生改進、報廢后將會產生的危險因素。

⑶四種狀態

a日常操作：工藝操作、設備設施操作、現場巡檢。

b異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理，

設備故障處理。

c開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。

d作業活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業；采樣分析、巡檢、測溫、設備檢修、裝卸車、包裝、庫房叉車運轉、輸送皮帶檢查等危險作業；場地清理及綠化保潔、設備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀器儀表維修、設備管線開啟等其他作業。

4.2.2識別的方法

⑴收集國家和地方有關安全法規、標準，將其作為重要依據和線索。《河北省輕工行業風險辨識分級管控指南》。

⑵收集本單位和其它同類單位過去已發生的事件和事故信息。

⑶通過收集其他要求（如：客戶的要求等）和專家咨詢獲得的信息。

⑷通過現場觀察、座談和預先危害分析進行辨識：

現場觀察：對作業活動、設備運轉進行現場觀測，分析人員、過程、設備運轉過程中存在的危害；

座談：召開安全管理人員、專業人員、管理人員、操作人員，討論分析作業活動、設備運轉過程中存在的危害，對現場觀察分析得出的危害進行補充和確認；

預先危害分析：新設備或新過程采用前，預先對存在的危害類別、危害產生的條件、事故后果等概略的進行模擬分析和評價。

4.3風險評價方法

4.3.1矩陣法

作業風險分析方法―風險矩陣，就是識別出每個作業活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產生的后果即產生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。然后進行風險分級，根據不同級別的風險，采取相應的風險控制措施。

風險的數學表達式為：R＝L×S。

其中：

R---代表風險值；

L---代表發生傷害的可能性；

S---代表發生傷害后果的嚴重程度。

L和S取值參照《秦皇島中輕啤酒原料有限公司風險辨識分級管控體系建設方案》確定。

4.4危險源辨識和風險評價的實施

4.4.1各部門按照上述規定，對危險源進行識別，填寫《危險安源辨識統計表》中的“序號”、“場所/設備設施/活動”、“危險源”、“可能的損害”、“現有控制措施/制度”等內容。

4.4.2各部門根據“矩陣法”，對已識別危險源進行評價，填寫《危險源辨識評價表》“風險評估”和“風險級別”的內容。根據評價結果，將重大安全風險匯總填寫《重大安全風險清單》。

4.4.3各部將《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》上交安全辦。安全辦對各部的《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》進行審核和確認，匯總編制公司的《危險源辨識結果統計表》和《重大安全風險清單》以及《風險等級分布信息》。

4.5風險控制

4.5.1風險控制應首先考慮消除或減少危險源，其次考慮采取措施降低風險，最后考慮個體保護。

4.5.2重大安全風險控制

⑴在一段時期內需要采取專門措施控制時，應建立詳盡的實施計劃（即職業健康安全管理方案）。

⑵緊急情況下的重大安全風險，應制定應急預案。

⑶建立和完善制度，編制相關安全操作規程或作業指導書。

⑷監控各項安全制度和措施的落實。

⑸對有關人員進行安全教育和培訓。

⑹加強有關設備、設施的檢查和維護。

4.5.3一般風險控制

對一般風險源，對職工進行安全風險教育，車間及相關部門完善現有制度和措施，加強運行監控。

4.6危險源的更新

各部門根據本單位的實際情況，隨時進行危險源的更新工作，對新增危險源進行風險評價，確定新增重大安全風險，制定相應的控制措施；

⑴相關法律法規變化時。

⑵在工作程序將發生變化時。

⑶開展新的活動前（如新建公司等）；

⑷采用新設備、設施前或設備技術改造后投入使用前；

⑸采用新的物質。

⑹發現新的危險源時。

各部門根據補充辨識和評價的結果，填寫新增《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》，報安全辦備案。

4.7管理體系培訓考核

4.7.1安全辦負責公司管控體系培訓考核工作，對各部門的安全風險負責人培訓，各部門負責人對其內部人員培訓講解。

4.7.2安全風險辨識工作的獎懲按照公司《安全獎證制度》執行，安全辦對各部的風險辨識工作完成及辨識管控記錄進行檢查考核。

5.記錄

5.1《作業崗位清單》

5.2《崗位作業內容清單》

5.3《公司風險源辨識標準》

5.4《公司危險源辨識結果統計表》

5.5《風險評價信息表》

5.6《重大安全風險清單》

5.7《風險等級分布信息》。

********公司

年月日牧歌寄謙牧翁

[宋]王柏

山前群羊兒，群羊化為石。

山后謙牧翁，雙牛掛虛壁。仙佛道不同，妙處各自得。我來牧坡上，牧翁已牧出。風行麥浪高，日暖柳陰直。沙平草正軟，隔林數聲笛。試問翁牧意，著鞭還用力。牽起鼻撩天，蹋地四蹄實。湯飲菩提泉，饑來噍芻

篇3:安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制實施方案

安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制實施方案

為加強安全管理工作，落實安全風險的管控措施，加大隱患排查治理力度，根據上級部門《關于推進企業安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設的實施方案》文件精神，在XX范圍內推行雙重預防機制，現結合XXXXXX實際情況，制定本實施方案。

一、基本思路

堅持源頭管控、標本兼治，通過識別風險、控制風險，及時治理風險管控過程出現的缺失、漏洞及失效環節等形成的事故隱患，實現把風險管控在隱患前面、把隱患消除在事故發生前面，有效提升安全生產整齊防控能力，夯實遏制較大以上事故的基礎。

二、工作目標

全面推行隱患排查治理、風險分級管控雙重預防機制建設工作，識別分析生產作業區域的安全風險，落實風險分級管控，加強隱患排查治理力度，實現雙重預防機制落實到生產經營活動全過程，實現閉環管理，切實加強風險管控和隱患排查工作，提高本質安全水平。

三、實施步驟

（一）準備階段（2018年2月-3月）

1、成立雙重預防機制推進小組。

組長：XX

副組長：XXX

成員：XXXXXX。

安全室負責制定雙重預防機制建設的實施方案，明確工作目標、實施內容、工作要求及督促各單位建設工作進度。

機動室根據自身專業特點負責對應條線雙重預防機制建設工作，督促各單位電儀、設備條線工作進度。

各單位是雙重預防機制建設具體實施單位，根據總廠實施方案，牽頭組織分崗位、分工種開展風險管控和隱患排查治理，由單位負責人督促工作進度。

2、開展全員培訓。對全體員工開展關于風險管控和雙重預防機制建設等內容的培訓，掌握雙重預防機制建設相關知識，具備參與風險辨識、評估和管控的基本能力。強化專業技術人員的培訓，使其具備辨別工作場所的危害與風險、并將相關知識和理念傳播給全體員工的能力，確保雙重預防機制建設工作順利開展。

（二）風險評估階段（2018年4月-6月）

1、合理劃分風險單元。各單位根據本單位的生產工藝流程或作業活動、設備設施等劃分風險辨識和評估單元，其中崗位單元是安全風險評估的最基本單元。在劃分作業活動時，要特別注意設備檢修、開啟、調試等特殊活動，不可遺漏。

2、全面辨識各類風險。發動全體員工圍繞物的不安全狀態、人的不安全行為、作業環境的缺陷和安全管理上的缺陷進行全面的安全風險辨識。

3、開展風險評估分級。在全面辨識安全風險的基礎上，要認真分析風險導致事故的條件、事故發生的可能性和事故后果嚴重程度，采用LEC評價方法，通過定性或定量的風險評估方法確定每一項安全風險的等級。安全風險等級從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四級，分別采用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。

4、制定風險管控措施。針對辨識出的每一項安全風險，從技術、管理、制度、應急等方面綜合考慮，通過消除、終止、替代、隔離等措施消減風險或采用管理和監控手段管控風險，確保每一項安全風險控制在可接受范圍內。

（三）風險分級管控階段（2018年7月開始---）

1、實施風險分級管控。根據風險等級，明確各等級風險管控責任人，明確各責任人管理職責。要重點關注和管控較大以上安全風險，確保管控措施落實到位，有效遏制較大事故。

2、強化檢查督促落實。安全室對各單位安全風險管控措施和責任落實情況進行檢查，確保各項風險管控措施落到實處。

3、加強變更風險管控。凡是生產工藝流程、關鍵設備、設施等出現變化，要重新開張全面的風險辨識，完善風險管控措施；凡是組長機構發生變化，要對風險管控、隱患排查治理等管理制度、責任體系重新制定完善；凡是發生傷亡事故，一律要對風險分級管控和隱患排查治理的運行情況進行重新評估，針對事故原因修訂完善雙重預防機制各個環節。

4、開展公示教育。根據風險辨識評估和分級管控情況，建立安全風險清單，繪制安全風險四色分布圖。進一步修訂完善安全操作規程或作用指導書，加強風險教育和技能培訓，在醒目位置和重點區域設施安全風險公告欄，公示安全風險分布圖，制作崗位危險因素告知卡，標明崗位安全操作要點、主要安全風險、可能引發的事故類別、管控措施及應急措施等內容，便于員工隨時進行安全風險確認，指導員工安全規范操作。

（四）深化隱患排查治理。（2018年7月開始--）

1、編制隱患排查清單。各單位針對每一風險裝訂符合本單位實際的風險防控檢查與隱患排查治理相統一的清單，明確和細化隱患排查的事項、內容和頻次。

2、實施隱患排查治理。按照公司、隱患排查治理制度和辦法，分車間、條線、班組、崗位開展隱患排查治理工作，建立隱患排查治理臺賬，實施隱患排查、登記、評估、治理、驗收等持續改進的閉環管理。

3、隱患排查治理公示。各單位在廠區宣傳欄或其它明顯部位，對每次排查出的隱患治理情況進行公示。

四、工作要求

（一）思想高度重視。各單位將雙重預防機制建設工作作為安全管理工作的重要抓手，周密安排部署，明確專人負責，確保工作任務落實到位。

（二）強化宣傳培訓。各單位組織條線負責人、管理人員、班組長及員工開展風險管理知識、危險因素辨識方法、

風險評估方法等內容培訓，提升風險管控意識和能力。

（三）督促工作進度。各單位根據本單位實際情況，制定工作計劃，明確各項任務責任人、完成期限，并將工作計劃發安全室備案。

安全室

2018年1月24日牧歌寄謙牧翁

[宋]王柏

山前群羊兒，群羊化為石。

山后謙牧翁，雙牛掛虛壁。

仙佛道不同，妙處各自得。

我來牧坡上，牧翁已牧出。

風行麥浪高，日暖柳陰直。

沙平草正軟，隔林數聲笛。

試問翁牧意，著鞭還用力。

牽起鼻撩天，蹋地四蹄實。

湯飲菩提泉，饑來噍芻