費用一日清單和出院病人醫藥費用簽字認可制度

為進一步規范收費行為，切實保護消費者合法權益，特制定住院病人收費一日清單和出院病人醫藥費用簽字認可制度。

1、各病區應將前一日的床位費用及醫藥收費情況，次日向住院者免費提供費用一日清單。

2、各病區應認真接待住院者對費用使用情況的查詢，并耐心細致地解答;對不能解答的問題，應及時請財務科物價員協助解答。

3、為了切實做到讓住院者放心、透明、合理消費，病區和住院處應對住院者在住院期間的全部費用進行認真審核，凡因各種原因未實施的檢查、治療項目、和未發給住院者的藥物，應及時辦理退費手續。

4、住院處在辦理病患者出院手續時，應在結算前打印好全部費用匯總清單交病患者審核，當病患者審核無誤后，告訴病友在出院發票上簽字認可。

5、當住院者對費用的使用與科室發生了糾紛時，病區或住院處應及時報告財務科，財務科物價員接到報告后，應立即到現場進行處理。

6、對科室不按本規定向住院者提供一日清單，住院處不向出院者提供匯總清單、不執行簽字認可制度的，一經查出，將扣發當事人50―100元的醫療質量獎金。

篇2:營銷人員費用報銷規定

營銷人員費用報銷規定

　　為了合理利用資金，使業務運作費用發揮其應有的作用，為企業高效經濟、合理方便動作，分公司特制定營銷人員費用報銷規定：

一、范圍：

　　分公司全體營銷人員。

二、借支核算：

　　營銷人員借支按借款金額=往返長途費用+130元/天X計劃天數+特殊招待費用(招待費不得超過此項目簽單總額的千分之五)。營銷總經理批準借款金額為1000元/次，每日不得超過2次。行政部經理批準借款金額為200元/次，每日不得超過2次。

三、費用報銷范圍：

　　營銷人員因公司《特殊業務公干》的交通費(市內外)、住宿費、因業務關系產生的移動電話費用、郵寄費用、招待費、出差補助(包括市內出差誤餐費)

四、相關標準

　　職位乘交通工具最高標準住宿標準(元)出差補助移動電話

　　分公司總經理飛機根據實際情況130元/天600元/月

　　區域經理130元/天550元/月

　　營銷員130元/天350元/月

五、標準說明

　　1.必須憑電信局的發票在以上標準內報銷移動電話費，超過部分自理;注：營銷員未完成當月業績考核的，手機費報銷50%。如當月未完成業績，而手機發生費用少于或等于限額的50%，則按實際發生費用報銷。

　　2.試用期內的營銷員移動電話費報銷標準為每月200元;

　　3.不報銷出租車費用;

　　4.享受移動電話補助者必須全天開機，如因個人原因導致通訊不暢，公司有權不予報銷當月移動電話費;

　　5.如預期未報銷票據的，不得再次借支;

　　6.如果借支超額其提成點后，仍超過其基本工資1.5倍，公司將向本人提出警示，如超出工資的2倍時，公司將停止向該營銷員借支;

　　7.由于營銷員不仔細認真而造成二次施工的項目，超出分額營銷員需自行承擔30%;

　　8.客戶來訪所產生(含贈送禮品)的費用，營銷員承擔70%(僅限于公司提供的禮品)

　　9.異地傳真費用超過10元/次的，由公司承擔。

　　10.報銷標準：對于交通費、住宿、接待客戶、誤餐費用等均按照嘉鴻順總公司營銷管理制度執行;

六、報銷要求

　　1.出差費用的報銷單據上必須注明出差時間、出差單位、出差事由;

　　2.所有郵寄費用的報銷要求附清單(郵寄時間、所寄內容、收件人姓名、地址、電話);

　　3.費用報銷憑發票報銷，白條及收據一律不予報銷;

　　4.客戶來司考察時，需填寫《來賓接待計劃》，如客戶人數為1-3人，其就餐(含往返機票)營銷員負責承擔20%，4人以上，營銷員負責承擔12%。如極特殊的，經總公司負責人同意后，招待費用在報銷時必須在發票背面注明被招待的單位名稱、列席人數、級別、招待時間;

　　5.市內出差所發生費用一律不予報銷;

　　6.長途出差(硬臥、大巴)營銷員自行承擔20%，如為火車坐票、站票的，營銷員自行承擔10%。如特殊情況需乘坐飛機的，需經過總公司總經理批準后，營銷員方可自行承擔20%(含機場建設費和保險);

七、費用報銷程序

　　分公司和市場部營銷員在當月出差回公司后，3日內將出差報帳票據進行整理、分類、分項粘貼，由分公司指定負責人核批后，統一交至公司財務部處理。

　　合同執行程序

　　事由：關于銷售合同的管理及流程

　　為了加強公司內部正規化管理，分公司決定對各營銷市場部的合同管理、流程情況制定幾項規定。

A.合同管理

　　一、銷售合同必須以深圳市嘉鴻順實業公司簽訂，蓋深圳市嘉鴻順實業公司合同專用章。

　　二、銷售合同如因客戶要求修改合同條款，營銷人員將合同傳真合同執行部審核后簽訂;如無特殊要求將使用公司統一合同文本。

　　三、合同報價單：

　　1.詳細的報價編號，上、下浮點，此上、下浮點包含信息費：

　　2.制表、復審(分公司總經理)簽字、確認。

　　四、顏色配置、平面圖、單件圖：必須有客戶的簽名或蓋章確認。

　　五、各市場部與客戶溝通交貨期限時，要明確包裝、運輸周期，便于項目安排生產進度，以保證交貨期限的順利執行。

　　六、客戶接貨人、電話、送貨地址必須明確(如客戶簽字不清楚，營銷人員有責任問明詳細電話、聯系人、送貨地址附后或注在合同文本最后一頁的右下方)。因特殊情況以上資料不全的，請市場部以工作聯絡單的形式予以說明，如不方便時請先電話溝通，再于次日補發傳真。

B.合同流程

　　一、合同：

　　1.必須有甲、乙雙方的蓋章，我方以深圳市嘉鴻順實業公司名義蓋章

　　2.詳細聯系人、聯系電話及送貨地址

　　3.明確簽訂日期

　　二、顏色配置：

　　1.必須注明需方名稱

　　2.客戶必須確認顏色并在顏色配置選用標準上簽名

　　三、圖紙(單件、水電、平面、如有3D圖的附3D圖)

　　1.所有單件圖必須有分公司負責人及客戶方的確認簽名

　　2.所有單件圖紙必須與平面及報價相符合

　　四、報價：

　　1.報價上復審一欄必須有業務員與分公司總經理的簽名

　　2.報價單上要有報價人員簽名并核實下浮點(有含信息費的必須注明)

　　五、信息費：

　　1.信息費與合同一并下單

　　2.信息費單填寫清楚

　　3.必須有分公司總經理的審核簽名

八、營銷員提成制度

　　1.合同簽訂之日起4個工作日內，行政部、財務部必須計算出該合同的下浮點和正常情況下的提成點金額，減去應扣除的業務費用，并與營銷人員簽名確認。

　　2.安裝完畢，全部貨款(質保金除外)收完后，在8個工作日內兌現營銷人員提成(質保金的相應提成不在內，待質保金收回后再行提成)。若公司因資金問題暫未結算，公司可出示欠條給營銷人員，并在20個工作日內支付該提成款。

篇3:出差費用補助制度

出差補助制度

　　為規范公司各項費用支出，提高員工的辦事效率，使公司各項管理形成規范化和制度化，特制定本制度：

一、出差的辦理程序

　　1、出差人員必須事先書面說明出差地點、事由、天數及計劃所需資金，經部門經理同意，分管領導批準，最后將出差申請或出差計劃送人力資源部備案方可出差。

　　2、經批準后的出差人員(只允許部分新來人員)可向公司申請預借差旅費，并應在借款事由中注明出差地點及天數等事項，按照公司財務管理制度的有關要求辦理借款手續。

　　3、出差人員返回公司后，應就出差事項完成情況，向部門經理或分管領導進行匯報，同時由財務部結合本辦法核對相關的出差記錄及*****費用明細。

　　4、出差人員根據本制度規定的差旅費包干標準和有效出差單據，如實填寫《差旅費報銷單》，按照公司財務管理制度有關費用開支報銷辦法的規定辦理報銷手續。

　　5、凡與原出差申請中所注明事項不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。

二、差旅費補助標準

　　1、對出差人員出差期間的住宿、伙食、通訊等費用，實行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。

　　2、對差旅費補助實行按出差地區和人員級別分別制定標準，具體標準見下表：

　　地區

　　級別直轄市及省會城市地級市縣級市及以下

　　副總級住宿：200元/人?天住宿：150元/人?天住宿：100元/人?天

　　餐補：25元/人?天

　　話費：按照當月話費的90%給予報銷

　　經理級住宿：120元/人?天住宿：85元/人?天

　　餐補：25元/人?天

　　話費：按照當月話費的90%給予報銷

　　業務推廣人員

　　一級住宿：30元/人?天

　　餐補：25元

　　每月50元(話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

　　二級住宿：40元/人?天

　　餐補：25元

　　每月100元(話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

　　三級住宿：50元/人?天

　　餐補：25元

　　每月150元(話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

　　四級住宿：60元/人?天

　　餐補：25元

　　全年2400元每月50元(話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

　　五級住宿：70元/人?天

　　餐補：25元

　　全年3600元每月50元(話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

　　3、乘坐火車從晚上8時至次日7時之間(可乘坐硬臥標準)或在車上過夜6小時以上的或連續乘車時間超過12小時的，購買硬臥車票乘車的不再享受住宿補貼。凡符合乘硬臥標準而實際乘硬座出差(除乘坐動車組和軟臥外)出差，按照實際車票報銷，住宿、餐補照常享受。

　　4、兩人及以上人員共同出差的，按照本人出差住宿補貼標準的80%給予報銷(原則上由一人集中報銷);異性兩人同時出差同一目的地，按照每人享受實際住宿補貼標準執行;集體出差人員的相應餐補照常享受。

　　5、外出參加會議期間，組會方提供食宿的，相應的公司餐補和住宿補貼不再享受;只提供就餐不提供住宿的會議，出差人員住宿補貼照常享受;只提供住宿不提供就餐的會議，出差人員就餐補貼照常享受;食宿均不提供的會議，就餐與住宿補貼照常享受。同時，參會期間的會務費必須提供正規的*****具實報銷。

　　6、對于公司委派的學習、培訓、工作等需要長期駐外的人員，經領導批準據實報銷。

　　7、外聘顧問或講課老師出差發生住宿、就餐費用按照正規*****實報實銷;公司技術部市場服務或其它外出出差補貼參照業務推廣人員住宿就餐補貼標準執行;所有崗位當天往返，僅享受餐補，一律不享受住宿補貼。

　　8、出差人員如有特殊情況需報部門經理，經分管領導批準后執行。

　　9、其它特殊人員或特殊崗位出差辦理公司業務或其它重要工作，相應的出差報銷，由總經理根據實際情況結合本辦法酌情處理。

三、其它規定

　　1、乘坐交通工具的規定：出差人員須保留完整車(船)票作為報銷依據，據實報銷。部門經理簽字時要加強對票據的審核，非出差過程中的費用不予報銷。

　　2、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，報銷時需經分管副總經理核準后，依照財務管理制度中費用開支的有關規定辦理報銷。

　　3、司機外出(目的地為石家莊地區以外的地區)當日往返，餐補按每天25元執行，不享住宿補貼;司機單獨出差一天以上并需要住宿的，按每日55元(餐補25元，住宿30元)補貼標準執行。有同車隨行人員且職務在市場經理以上崗位的，不再享受住宿補貼;同車隨行人員在市場經理以下崗位按照本人出差補貼標準的80%給予報銷(原則上由一人集中報銷)。司機出差話費補貼按照每月30元執行。

　　4、駕駛員外出行車途中，由于自身原因造成的違章罰款一律不準報銷。

　　5、出差借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批。

　　6、本制度自發布之日起執行。