1.目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。

2范圍：因公出差的員工。

3形式：

3.1當日出差：出差當日可返回者；

3.2遠途出差：出差必須在外住宿者。

4申請及批準：

4.1員工出差前應填寫《商務旅行申請表》，并辦理好審批手續；

4.2申請批準后應及時交人力資源部；

4.3出差的審核批準權限如下：

4.3.1廣東省內的當日出差由部門經理批準；

4.3.2廣東省外出差及遠途出差由部門經理審核，總經理批準；

4.3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。

5差旅費

5.1廣東省內當日出差差旅費支付：

5.1.1交通費

a.盡量利用公司車輛；

b.如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷；

c.緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經理申請并獲批準，核實車票后，實報實銷。

5.1.2膳食費

標

準為每人每餐（午餐、晚餐）rmb￥35/餐，或午餐、晚餐合計rmb￥70/日。

5.2廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付

5.2.1交通費：實報實銷；

5.2.2膳食費

a.總經理級以上員工，實報實銷；

b.海外出差員工，實報實銷；

c.其它情況下標準為：

早餐：30元人民幣每人每餐，（香港出差以港幣計）；

若酒店房費已含早餐，則不再計發早餐費。

午餐、晚餐：35元人民幣每人每餐，或合計70元人民幣，（香港出差以港幣計）。

5.2.3住宿費

出差地職務

海外

北京、上海、香港

其它城市

總經理級以上

實報實銷

實報實銷

實報實銷

經理、工程師、主管

實報實銷

us$80-100/晚

rmb￥400

其它

實報實銷

us$80/晚

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篇2:員工出差及生活補貼管理規定

員工出差及生活補貼管理規定

　　第一條 目的

　　為規范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本制度。

　　第二條 適用范圍

　　本制度適用于公司和分公司全體員工。

　　第三條 出差審批權責

　　1、員工出差由部門經理審核報總經理審批。

　　2、部門經理出差由總經理審批。

　　第四條 出差管理原則

　　1、出差人員必須按照高效、經濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。

　　2、出差必須先獲批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費。

　　3、提倡力行節約并對限額控制的差旅費用實行超支自理。

　　第五條 出差審批

　　1、出差應填寫《因公出差審批表》(附表)，經有審批權限的領導批準同意。

　　2、出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費預借審批，向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后應在十個工作日內報銷費用、核銷借款。對無故未報銷者不予再次借款。超過一個月還未辦理報銷手續，賬面有個人出差借款的，財務部有權從當月工資中先行扣回。

　　3、出差中途改變路線時，需報直屬領導同意，報銷審批時另附說明。

　　4、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系請示批準延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則不予報銷旅差費。

　　第六條 差旅費構成

　　列入本制度的差旅費是員工處理公務或公司外送學習培訓、外出會議、考察等活動發生的費用，主要包括：

　　1、交通費：乘坐飛機、輪船、火車、長途客車的費用以及在市內發生的乘坐公共汽車、出租車、地鐵等費用。

　　2、住宿費：異地出差因過夜住宿發生的費用。

　　3、膳食補助：按地區標準和出差期應就餐次數及補貼限額計發補助。

　　4、交際費：請客戶吃飯、消費、送禮等發生的費用。

　　第七條 出差費報銷標準

　　員工出差乘坐車、船、飛機和食宿費用都應力行節約，并按不超出規定限額報銷。限額控制的具體標準:

　　1、住宿費：出差人員的住宿費實行限額據實報銷的辦法，按出差實際住宿天數計算。

　　住宿費標準

　　以上費用超標自付，欠標不補(住宿主要以商務連鎖賓館為主)

　　2、交通費： 實報實銷。包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、出租車票和公共交通車票。

　　3、膳食補助：部門經理以上級別60元/人/天，普通員工50元/人/天。按實際出差天數計算(不報銷個人餐飲費);

　　4、出差人員如需請客戶吃飯、送禮等產生的交際費用，需提前電話向總經理申請，經公司領導批準后憑據報銷。

　　第八條 出差住宿費報銷審核

　　1、住宿費審核以實際過夜天數和限額標準確定，并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理。

　　2、因外事或重要業務需要招待客戶住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的，應事先向分管領導報告。經審核同意后執行，報銷時須附注事由說明。

　　3、總經理級(含)以上管理人員出差，可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷額不超過兩人報銷標準的合計額。

　　第九條 膳食補助報銷審核

　　1、膳食補助費用報銷額按出差期間應就餐天數計算確定。不滿一天的按應就餐次數計算確定。各餐標準：早餐占日限額標準的20%;午晚餐各占日限額標準的40%。

　　2、出差期間因公發生對外業務招待費的按公司業務招待管理辦法執行。但陪同招待就餐人員，按陪餐次數減發膳食補貼。

　　第十條 交通費報銷審核

　　1、出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應按不超過規定的等級執行，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據報銷。

　　2、在出差地辦理公務以乘坐公共交通工具為原則，任務緊急或攜帶公物重的可選擇乘坐計程車。市(縣、區)內交通費報銷時按規定附有效報銷憑證。

　　3、多人一起出差，同乘一輛計程車，其交通費只能由一個持票人代為報銷，同行其他人員不得再報銷。

　　4、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：

　　(1)未經同意，擅自乘坐超標準而發生的超支部分;

　　(2)借出差之際探親、訪友和旅游而發生的交通費增支部分;

　　(3)未經批準，自帶私車發生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。

　　第十一條 出差期間公休與延期的處理

　　1、出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應以公務為重，繼續執行出差任務，如遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息;為避免此類情況，出差前應事先與有關單位聯系。

　　2、超期停留：出差過程中，因生病(未住院)、交通中斷或其他不可抗拒因素造成超過預定期限停留的，在核清事實的基礎上，按照實際差旅費報銷;因生病(需住院)原因造成的意外，按標準支付出差補貼，不報銷住宿費和市內交通費;住院期間出差補貼不超過20天;超期停留報銷時需附上情況說明。

　　3、出差期間不能按時回公司時，出差者必須向主管領導報告公務進展情況，并保持24小時開機。

　　第十二條 差旅費報銷違規與失職追究

　　1、出差人員不得違反規定虛報差旅費;不允許以非出差期間發生的費用票據或非正式票據虛列支出。否則，財務部有權拒絕受理。

　　2、經查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額，并按虛報額處以三至五倍的罰款。

　　3、各級審簽人員因把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據得以報銷，后經查實已無法收回，由此給公司造成經濟損失的，由各級審簽人員承擔相應的連帶責任。

　　4、部門負責人和分管領導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規行為，一經查實，按虛報額處以三至五倍的罰款，同時另視情節輕重給予行政處分。

　　因公出差審批表

篇3:出差補貼管理辦法

出差補貼管理辦法

　　1.目的

　　本制度旨在規范企業員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業運作效益。

　　2.范圍

　　本辦法適用于公司所有員工。

　　3.職責

　　3.1 管理部負責本辦法的制定,修改、廢止之起草工作。

　　3.2 總經理負責本辦法的制定、修改、廢止之核準。

　　4.出差審批程序

　　4.1 公司出差人員應事先填寫《出差申請單》，逐級上報，經總經理批準后方可出差。

　　4.2 部門經理以上人員出差，報請管理部、總經理審批，并將《出差申請單》留管理部存檔。

　　4.3 部門經理以下員工出差，報請部門經理、管理部和常務副總審批，并將《出差申請單》留管理部存檔。

　　5.差旅費報銷流程

　　5.1 出差人員報銷差旅費需填寫《差旅費報銷單》，由部門負責人簽字后，由管理部根據開支標準予以審核，報常務副總審批后，到財務部給予報銷。其中如遇實際出差地點或交通工具與申請單不符的，需陳述正當理由，報總經理特批后方可予以報銷。

　　6.出差人員交通費和住宿標準

　　6.1 如下表

　　6.2 以上交通工具范圍不包含出租車。如自己開私家車出差，可按實際出差公里數*http://ad.ahsrst.cn每公里油耗+過路費予以計算。

　　6.3 出差期間伙食由單位支出或承擔的，不再計發伙食補貼。因工作需要發生的宴請，需報請常務副總批準后再進行。 9 附件

　　《出差申請單》

　　出差申請表

　　年 月 日

　　注：1、請出差人將審批后的本表交給管理部作為考勤之用，管理部負責填寫實際出差時間并記錄考勤;

　　2、中層管理人員(部門經理級別以上)出差必須書面授權職務代理人行使職權工作;

　　3、出差人員返回公司后必須于一個工作日內形成出差工作報告或出差完成情況按規定上報公司領導;

　　4、出差人員返回公司后15日內持有效發票填寫差旅報銷單核銷差旅費。