員工出差及生活補貼管理規定

　　第一條 目的

　　為規范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本制度。

　　第二條 適用范圍

　　本制度適用于公司和分公司全體員工。

　　第三條 出差審批權責

　　1、員工出差由部門經理審核報總經理審批。

　　2、部門經理出差由總經理審批。

　　第四條 出差管理原則

　　1、出差人員必須按照高效、經濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。

　　2、出差必須先獲批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費。

　　3、提倡力行節約并對限額控制的差旅費用實行超支自理。

　　第五條 出差審批

　　1、出差應填寫《因公出差審批表》(附表)，經有審批權限的領導批準同意。

　　2、出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費預借審批，向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后應在十個工作日內報銷費用、核銷借款。對無故未報銷者不予再次借款。超過一個月還未辦理報銷手續，賬面有個人出差借款的，財務部有權從當月工資中先行扣回。

　　3、出差中途改變路線時，需報直屬領導同意，報銷審批時另附說明。

　　4、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系請示批準延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則不予報銷旅差費。

　　第六條 差旅費構成

　　列入本制度的差旅費是員工處理公務或公司外送學習培訓、外出會議、考察等活動發生的費用，主要包括：

　　1、交通費：乘坐飛機、輪船、火車、長途客車的費用以及在市內發生的乘坐公共汽車、出租車、地鐵等費用。

　　2、住宿費：異地出差因過夜住宿發生的費用。

　　3、膳食補助：按地區標準和出差期應就餐次數及補貼限額計發補助。

　　4、交際費：請客戶吃飯、消費、送禮等發生的費用。

　　第七條 出差費報銷標準

　　員工出差乘坐車、船、飛機和食宿費用都應力行節約，并按不超出規定限額報銷。限額控制的具體標準:

　　1、住宿費：出差人員的住宿費實行限額據實報銷的辦法，按出差實際住宿天數計算。

　　住宿費標準

　　以上費用超標自付，欠標不補(住宿主要以商務連鎖賓館為主)

　　2、交通費： 實報實銷。包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、出租車票和公共交通車票。

　　3、膳食補助：部門經理以上級別60元/人/天，普通員工50元/人/天。按實際出差天數計算(不報銷個人餐飲費);

　　4、出差人員如需請客戶吃飯、送禮等產生的交際費用，需提前電話向總經理申請，經公司領導批準后憑據報銷。

　　第八條 出差住宿費報銷審核

　　1、住宿費審核以實際過夜天數和限額標準確定，并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理。

　　2、因外事或重要業務需要招待客戶住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的，應事先向分管領導報告。經審核同意后執行，報銷時須附注事由說明。

　　3、總經理級(含)以上管理人員出差，可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷額不超過兩人報銷標準的合計額。

　　第九條 膳食補助報銷審核

　　1、膳食補助費用報銷額按出差期間應就餐天數計算確定。不滿一天的按應就餐次數計算確定。各餐標準：早餐占日限額標準的20%;午晚餐各占日限額標準的40%。

　　2、出差期間因公發生對外業務招待費的按公司業務招待管理辦法執行。但陪同招待就餐人員，按陪餐次數減發膳食補貼。

　　第十條 交通費報銷審核

　　1、出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應按不超過規定的等級執行，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據報銷。

　　2、在出差地辦理公務以乘坐公共交通工具為原則，任務緊急或攜帶公物重的可選擇乘坐計程車。市(縣、區)內交通費報銷時按規定附有效報銷憑證。

　　3、多人一起出差，同乘一輛計程車，其交通費只能由一個持票人代為報銷，同行其他人員不得再報銷。

　　4、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：

　　(1)未經同意，擅自乘坐超標準而發生的超支部分;

　　(2)借出差之際探親、訪友和旅游而發生的交通費增支部分;

　　(3)未經批準，自帶私車發生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。

　　第十一條 出差期間公休與延期的處理

　　1、出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應以公務為重，繼續執行出差任務，如遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息;為避免此類情況，出差前應事先與有關單位聯系。

　　2、超期停留：出差過程中，因生病(未住院)、交通中斷或其他不可抗拒因素造成超過預定期限停留的，在核清事實的基礎上，按照實際差旅費報銷;因生病(需住院)原因造成的意外，按標準支付出差補貼，不報銷住宿費和市內交通費;住院期間出差補貼不超過20天;超期停留報銷時需附上情況說明。

　　3、出差期間不能按時回公司時，出差者必須向主管領導報告公務進展情況，并保持24小時開機。

　　第十二條 差旅費報銷違規與失職追究

　　1、出差人員不得違反規定虛報差旅費;不允許以非出差期間發生的費用票據或非正式票據虛列支出。否則，財務部有權拒絕受理。

　　2、經查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額，并按虛報額處以三至五倍的罰款。

　　3、各級審簽人員因把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據得以報銷，后經查實已無法收回，由此給公司造成經濟損失的，由各級審簽人員承擔相應的連帶責任。

　　4、部門負責人和分管領導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規行為，一經查實，按虛報額處以三至五倍的罰款，同時另視情節輕重給予行政處分。

　　因公出差審批表

篇2:出差補貼標準

對于員工的出差補貼,根據出差的省份,崗位,每個企業給到的員工出差補貼都有不同的標準。以下整理的出差補貼標準的相關資料,可供參考。

第一章總則

第一條為保證工作人員出差的工作與生活需要,規范差旅費管理,制定本規定,本規定適用于公司全體出差人員。

第二條差旅費開支范圍包括:交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費。

第三條交通費在規定標準內憑據報銷,住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費根據出差人員類別的不同執行不同的報銷標準;在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理,不予報銷。

第四條依據出差人員工作職責的不同,相應分為總經理、高管、中層和基層四個級別,按不同級別,適用不同的報銷標準。

第二章差旅費報銷預支規定及程序

第五條出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數、所需資金等必填項目,經部門經理簽署意見,總經理批準后方可出差。手續辦妥后到財務部辦理借款;關于出差的申請、審批、報告等文檔的提交,遵從公司有關規定;未經過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存,并作為部門費用考核依據。

第六條員工可從公司預借差旅款項,預借款應合理計算,基層人員最高限為每日不超

過人民幣300元,并應在《出差申請單》上“暫支數額”欄內注明,如有特殊

出差任務,增加的借款另行提出申請;中層和高層依據出差任務的不同據實提

出申請。

第七條出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“借款申請單”,列明用款計劃,經財務部審核,總經理審批后方可借款。

審批流程:填寫《出差申請單》《出差預算》《借款單》→部門經理審批→總經理審批→財務部審核辦理借支(經辦人持出差預算單申請單和借款單)→行政部備案

第三章差旅費報銷標準

第八條依據出差人職位的不同,差旅費實行不同的報銷制度,總經理以上人員實行據

實報銷制度,其他出差人員執行包干制度,具體包干金額見下表:

類別

級別

火車

飛機

汽車

輪船

一類地區

二類地區

三類地區

住宿

食宿

交通

住宿

食宿

交通

住宿

食宿

交通

總經理

軟臥

軟座

經濟艙

實報

二等艙

高管

軟臥

軟座

經濟艙

實報

二等艙

中層

硬臥

軟座

實報

二等艙

基層

硬臥

軟座

說明:(1)地州辦事處跨區域暫按此標準執行,在本區域內出差另行規定。

(2)股東、總經理、付總連續乘火車超過30小時以上路程,可不經董事長批準乘坐飛機。

(3)超支部分自理,節余不補。

(4)地區類別。

一類地區:北京、上海、重慶、南京、沿海省會及副省級城市。

二類地區:除一類地區以外的省會城市及地級市、一類地區周邊的縣級市。

三類地區:所有縣級城市及地區。

第四章交通費規定

第九條出差時,應根據出差地的遠近及業務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經濟

的交通工具(憑車票報銷)。

第十條一般情況,業務員應首選火車硬座;但乘車時間超過6小時,可乘火車硬臥或汽車臥鋪,超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者,按其硬座票面價的50%獎勵給個人。

第十一條遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時,須先申報,經上級領導批準后方可乘座,(上級領導同意乘坐時飛機票最高不得超過7折,超過時按7折報銷),未經批準按同程火車硬臥報銷。

第十二條探親路費報銷標準:符合探親規定的員工,乘火車或汽車的,憑車票實報實銷,但總金額不得超過雙程為車硬臥票票款;乘飛機的報銷本人單程機票

第五章出差住宿規定

第十三條兩位以上同性員工前往同一地點出差,原則上須兩人同住一間雙人房,住宿標準按高級別者為準,同住人員不報銷住宿費。

第十四條公司人員到公司有住處的城市出差,原則上住公司住處,不再報銷住宿費。

第六章差旅招待費規定

第十二條招待計劃及招待費用必須在《出差預算單》上注明,出差在外臨時需要宴請時必須電話請示部門經理,經部門經理批準后本著節儉成事的原則在審批額度內進行。

第七章差旅費填寫規定

第十三條填寫要求:報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務;

“報銷時間”為填寫報銷單的時間;

“附件張數”為所附原始發票及有關說明的張數。附件應按類別分類,并按

時間順序粘貼。

“出差事由”應簡明、扼要,必須填寫;

出發、到達的“時間”、“地點”,基本以票面為準;時間填寫到*月*日即可;

“交通工具”,填寫城際間交通工具。

“交通費”填寫城際間交通費的金額;

“住宿費”,填寫根據規定可報銷的住宿費;

“其他”,填寫訂票費、機場建設費、人身保險費等其他費用;

“預借現金”指報銷人從公司預借的差旅用現金;

第十四條執行據實報銷的人員,依據相關發票等憑據報銷,包干人員在出差期間聯系業務時,應索取相應的各項支出發票(索取發票票額不低于總包干金額的80%,不得用餐費及非出差期間發生的票據沖抵,手機費除外),以此作為出差的證明單據,并據此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發票,按實際取得的發票金額進行等比例報銷。對于丟失發票的,一般不予報銷,如若必須,可由第三者寫證明,并交予高層批準且用其他發票補充。

第八章差旅費的報銷規定及審批程序

第十五條報銷時間應為員工出差返回后的7個工作日之內,并應于報銷時退回預借的多余的款項;未按規定結清差旅費用的,不得借領新的差旅預支款項;

第十六條報銷日不受周三報銷日的限制。

第十七條公司總經理報銷,由財務部會簽;

第十八條超過七個工作日報銷差費,每一天按元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期),并追究其部門經理責任。

第十九條出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負;借款超過2000元,需提前2天報請財務備款;因其他原因借款2日未出差,需將借款交付財務部,待定好出差時間后,重新辦理出差借款手續,不能上繳者視為占用公-款處理。

第二十條采取差旅費金額固定的管理方式,超支部分自負。

第二十一條在出差和返程途中乘坐臥鋪,未產生住宿費用的,只補助餐費和手機補助,計:中高層人員為元/天,基層為元/天。

第二十二條參加各種圖書訂貨會(包括南京地區),(先申報預算,按預算執行報銷)各種費用統一管理統一實報實銷。

第二十三條參加經銷商組織的會議,經銷商提供住宿的,只補助餐費和手機費,補助合計:中高層人員為元/天,基層為元/天。

第二十四條南京市內出差時,交通費只能實報公交車票和地鐵票,每天伙食補助10

元。

審批流程:經辦人→部門經理審批→財務審核→總經理審批→財務結算。

第八章補充說明

第二十五條外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,持會議或培訓通知,根據實際情況,不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

第二十六條凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予

報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經上級領導簽署意見后方可報銷。

第二十七條出差回公司應在七個工作日內報賬,對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的,追究經辦人及負責人的責任。

第二十八條出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅

游專線的汽車,不得繞行。違反規定的,其超出標準的金額,自行承擔,

并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用,且多行走的天數

按曠工處理。

第二十九條維護公司形象,做有修養的職業化營銷人。

第三十條舉止文明,禮貌謙讓,做公司文化與營銷理念的傳播者。

第三十一條做好客情關系,不提倡與代理商相互吃請,嚴禁酗酒賭博。

第三十二條立場堅定,講信譽,嚴禁欺蒙等短期行為。

第三十三條不接受代理商任何禮物,如無法拒絕應如數上交。

第三十四條嚴禁泄露公司有關營銷政策、銷售數據及其他屬保密范圍內的信息。

第三十五條出差12天以上回公司后,在不耽誤工作的情況下,可調休一天,出差25天以上回公司后,在不耽誤工作的情況下,可調休兩天,但不得與國家重大節假日連休。

第三十六條出差回公司當天車票時間為9點(含9點)前需到公司上班,否則視為調休一天。11點后當天可直接回家休息。

第三十七條計算天數方式為:出差當天發車時間為11:00前算一天、20:00前算半天,到公司11點后算半天、17:00后算一天。

最后

第四十條本辦法解釋權在財務部。

第四十一條本辦法自發布之日起執行。

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篇3:員工出差補貼標準范例

員工出差補貼標準范例

　　一、省內出差6元 (含黃山市各區縣)

　　1、出縣當日往返7元，連續乘車12小時以上或夜晚乘車6小時以上的可以享受補助，標準為直快車硬座票價的60%和特快車票價的50%。

　　2、出差到合肥單程包干

　　(1)乘坐小汽車10元(指途中實行包干，在合肥出差期間)

　　(2)乘坐公交車、火車14元(伙食補助標準為每天6元。)

　　二、外省出差(一般地區)8元

　　三、特殊地區出差12元(指深圳、珠海、汕頭、廈門、海南省。)

　　四、乘坐飛機出差

　　1、省內 6元，每人每天補助標準。

　　2、省外一般地區 8元，每人每天補助標準。

　　3、特殊地區 12元 ，每人每天補助標準。

　　五、縣內出差和工作隊補助標準

　　(1)山區鄉：出差補助2元，工作隊補助1.5 元;

　　(2)其他鄉鎮：出差補助 1.2元，工作隊補助1.0 元。

　　六、市內交通費

　　工作人員赴省外出差期間，可發給市內交通費每人每天2元;在省內九個直轄市出差，可發給市內交通費每人每天1元。在省內外參加會議、各種訓練班期間不支報市內交通費。

　　七、工作人員調動差旅費

　　工作人員調動工作按出差標準支報差旅費，另規定：

　　同居的父母、配偶、十六周歲以下的子女和必須贍養的家屬隨同調動時所需的交通費、住宿費和伙食補助費，均按被調動人員的標準報銷;

　　工作人員調動工作的行李、家具等托運費，不分工作人員和家屬，每人每天在不超過500公斤的范圍內按實支報。超過部分由個人處理。但個人必用的書籍、儀器運費，可在以上限量之外憑據報銷，行李、家具等包裝費用，均由個人自理。

　　工作人員調動時，本人及其同行家屬的旅費，由調出單位按合理路線、規定標準計算發給，到達調入單位后結算，多退少補。