國內(nèi)部分出差管理辦法

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

a主管級：每日1，20元

b一般級：每日1，00元

第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：

(一)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具"出差旅費(fèi)報(bào)支單"，送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。

第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。

第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)。

(一)下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。

(二)下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。

(三)不得再報(bào)支加班費(fèi)。

第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。

第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。

國外部分出差管理辦法

第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：

(一)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。

(二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條國外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時(shí)，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十九條膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。

第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。

篇2:員工出差及生活補(bǔ)貼管理規(guī)定

員工出差及生活補(bǔ)貼管理規(guī)定

　　第一條 目的

　　為規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費(fèi)報(bào)銷，特制定本制度。

　　第二條 適用范圍

　　本制度適用于公司和分公司全體員工。

　　第三條 出差審批權(quán)責(zé)

　　1、員工出差由部門經(jīng)理審核報(bào)總經(jīng)理審批。

　　2、部門經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批。

　　第四條 出差管理原則

　　1、出差人員必須按照高效、經(jīng)濟(jì)、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時(shí)間，反對浪費(fèi)行為。

　　2、出差必須先獲批準(zhǔn)或被安排出差，對擅自主張者不予報(bào)銷差旅費(fèi)。

　　3、提倡力行節(jié)約并對限額控制的差旅費(fèi)用實(shí)行超支自理。

　　第五條 出差審批

　　1、出差應(yīng)填寫《因公出差審批表》(附表)，經(jīng)有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。

　　2、出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費(fèi)預(yù)借審批，向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷費(fèi)用、核銷借款。對無故未報(bào)銷者不予再次借款。超過一個(gè)月還未辦理報(bào)銷手續(xù)，賬面有個(gè)人出差借款的，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中先行扣回。

　　3、出差中途改變路線時(shí)，需報(bào)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)銷審批時(shí)另附說明。

　　4、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系請示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或藉故延長出差時(shí)間，否則不予報(bào)銷旅差費(fèi)。

　　第六條 差旅費(fèi)構(gòu)成

　　列入本制度的差旅費(fèi)是員工處理公務(wù)或公司外送學(xué)習(xí)培訓(xùn)、外出會議、考察等活動(dòng)發(fā)生的費(fèi)用，主要包括：

　　1、交通費(fèi)：乘坐飛機(jī)、輪船、火車、長途客車的費(fèi)用以及在市內(nèi)發(fā)生的乘坐公共汽車、出租車、地鐵等費(fèi)用。

　　2、住宿費(fèi)：異地出差因過夜住宿發(fā)生的費(fèi)用。

　　3、膳食補(bǔ)助：按地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)和出差期應(yīng)就餐次數(shù)及補(bǔ)貼限額計(jì)發(fā)補(bǔ)助。

　　4、交際費(fèi)：請客戶吃飯、消費(fèi)、送禮等發(fā)生的費(fèi)用。

　　第七條 出差費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

　　員工出差乘坐車、船、飛機(jī)和食宿費(fèi)用都應(yīng)力行節(jié)約，并按不超出規(guī)定限額報(bào)銷。限額控制的具體標(biāo)準(zhǔn):

　　1、住宿費(fèi)：出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額據(jù)實(shí)報(bào)銷的辦法，按出差實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。

　　住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

　　以上費(fèi)用超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)(住宿主要以商務(wù)連鎖賓館為主)

　　2、交通費(fèi)： 實(shí)報(bào)實(shí)銷。包括飛機(jī)票、火車票、輪船票、渡船票、出租車票和公共交通車票。

　　3、膳食補(bǔ)助：部門經(jīng)理以上級別60元/人/天，普通員工50元/人/天。按實(shí)際出差天數(shù)計(jì)算(不報(bào)銷個(gè)人餐飲費(fèi));

　　4、出差人員如需請客戶吃飯、送禮等產(chǎn)生的交際費(fèi)用，需提前電話向總經(jīng)理申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后憑據(jù)報(bào)銷。

　　第八條 出差住宿費(fèi)報(bào)銷審核

　　1、住宿費(fèi)審核以實(shí)際過夜天數(shù)和限額標(biāo)準(zhǔn)確定，并附與出差時(shí)間、出差地點(diǎn)一致的有效的住宿報(bào)銷憑證，超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理。

　　2、因外事或重要業(yè)務(wù)需要招待客戶住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)事先向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。經(jīng)審核同意后執(zhí)行，報(bào)銷時(shí)須附注事由說明。

　　3、總經(jīng)理級(含)以上管理人員出差，可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應(yīng)同住一間房，報(bào)銷額不超過兩人報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的合計(jì)額。

　　第九條 膳食補(bǔ)助報(bào)銷審核

　　1、膳食補(bǔ)助費(fèi)用報(bào)銷額按出差期間應(yīng)就餐天數(shù)計(jì)算確定。不滿一天的按應(yīng)就餐次數(shù)計(jì)算確定。各餐標(biāo)準(zhǔn)：早餐占日限額標(biāo)準(zhǔn)的20%;午晚餐各占日限額標(biāo)準(zhǔn)的40%。

　　2、出差期間因公發(fā)生對外業(yè)務(wù)招待費(fèi)的按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法執(zhí)行。但陪同招待就餐人員，按陪餐次數(shù)減發(fā)膳食補(bǔ)貼。

　　第十條 交通費(fèi)報(bào)銷審核

　　1、出差乘坐飛機(jī)、火車、輪船或長途汽車應(yīng)按不超過規(guī)定的等級執(zhí)行，并憑出差地點(diǎn)、路線、時(shí)間一致的有效票據(jù)報(bào)銷。

　　2、在出差地辦理公務(wù)以乘坐公共交通工具為原則，任務(wù)緊急或攜帶公物重的可選擇乘坐計(jì)程車。市(縣、區(qū))內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷時(shí)按規(guī)定附有效報(bào)銷憑證。

　　3、多人一起出差，同乘一輛計(jì)程車，其交通費(fèi)只能由一個(gè)持票人代為報(bào)銷，同行其他人員不得再報(bào)銷。

　　4、出差期間有下列情況之一者，不予報(bào)銷交通費(fèi)：

　　(1)未經(jīng)同意，擅自乘坐超標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的超支部分;

　　(2)借出差之際探親、訪友和旅游而發(fā)生的交通費(fèi)增支部分;

　　(3)未經(jīng)批準(zhǔn)，自帶私車發(fā)生費(fèi)用超過乘坐公共交通工具費(fèi)用的部分。

　　第十一條 出差期間公休與延期的處理

　　1、出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應(yīng)以公務(wù)為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù)，如遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息;為避免此類情況，出差前應(yīng)事先與有關(guān)單位聯(lián)系。

　　2、超期停留：出差過程中，因生病(未住院)、交通中斷或其他不可抗拒因素造成超過預(yù)定期限停留的，在核清事實(shí)的基礎(chǔ)上，按照實(shí)際差旅費(fèi)報(bào)銷;因生病(需住院)原因造成的意外，按標(biāo)準(zhǔn)支付出差補(bǔ)貼，不報(bào)銷住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi);住院期間出差補(bǔ)貼不超過20天;超期停留報(bào)銷時(shí)需附上情況說明。

　　3、出差期間不能按時(shí)回公司時(shí)，出差者必須向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公務(wù)進(jìn)展情況，并保持24小時(shí)開機(jī)。

　　第十二條 差旅費(fèi)報(bào)銷違規(guī)與失職追究

　　1、出差人員不得違反規(guī)定虛報(bào)差旅費(fèi);不允許以非出差期間發(fā)生的費(fèi)用票據(jù)或非正式票據(jù)虛列支出。否則，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕受理。

　　2、經(jīng)查實(shí)為虛增報(bào)銷者，責(zé)令退回虛報(bào)金額，并按虛報(bào)額處以三至五倍的罰款。

　　3、各級審簽人員因把關(guān)不嚴(yán)而失職，使弄虛作假的票據(jù)得以報(bào)銷，后經(jīng)查實(shí)已無法收回，由此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，由各級審簽人員承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任。

　　4、部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經(jīng)查實(shí)，按虛報(bào)額處以三至五倍的罰款，同時(shí)另視情節(jié)輕重給予行政處分。

　　因公出差審批表

篇3:出差補(bǔ)貼管理辦法

出差補(bǔ)貼管理辦法

　　1.目的

　　本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費(fèi)用，提高企業(yè)運(yùn)作效益。

　　2.范圍

　　本辦法適用于公司所有員工。

　　3.職責(zé)

　　3.1 管理部負(fù)責(zé)本辦法的制定,修改、廢止之起草工作。

　　3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

　　4.出差審批程序

　　4.1 公司出差人員應(yīng)事先填寫《出差申請單》，逐級上報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。

　　4.2 部門經(jīng)理以上人員出差，報(bào)請管理部、總經(jīng)理審批，并將《出差申請單》留管理部存檔。

　　4.3 部門經(jīng)理以下員工出差，報(bào)請部門經(jīng)理、管理部和常務(wù)副總審批，并將《出差申請單》留管理部存檔。

　　5.差旅費(fèi)報(bào)銷流程

　　5.1 出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)需填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，由管理部根據(jù)開支標(biāo)準(zhǔn)予以審核，報(bào)常務(wù)副總審批后，到財(cái)務(wù)部給予報(bào)銷。其中如遇實(shí)際出差地點(diǎn)或交通工具與申請單不符的，需陳述正當(dāng)理由，報(bào)總經(jīng)理特批后方可予以報(bào)銷。

　　6.出差人員交通費(fèi)和住宿標(biāo)準(zhǔn)

　　6.1 如下表

　　6.2 以上交通工具范圍不包含出租車。如自己開私家車出差，可按實(shí)際出差公里數(shù)*http://ad.ahsrst.cn每公里油耗+過路費(fèi)予以計(jì)算。

　　6.3 出差期間伙食由單位支出或承擔(dān)的，不再計(jì)發(fā)伙食補(bǔ)貼。因工作需要發(fā)生的宴請，需報(bào)請常務(wù)副總批準(zhǔn)后再進(jìn)行。 9 附件

　　《出差申請單》

　　出差申請表

　　年 月 日

　　注：1、請出差人將審批后的本表交給管理部作為考勤之用，管理部負(fù)責(zé)填寫實(shí)際出差時(shí)間并記錄考勤;

　　2、中層管理人員(部門經(jīng)理級別以上)出差必須書面授權(quán)職務(wù)代理人行使職權(quán)工作;

　　3、出差人員返回公司后必須于一個(gè)工作日內(nèi)形成出差工作報(bào)告或出差完成情況按規(guī)定上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo);

　　4、出差人員返回公司后15日內(nèi)持有效發(fā)票填寫差旅報(bào)銷單核銷差旅費(fèi)。