國內部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費：

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發

a主管級：每日1，20元

b一般級：每日1，00元

第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：

(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。

(三)郵費應取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。

第六條員工出差銷差后三日內應填具"出差旅費報支單"，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

第八條市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

(一)下午一時以后銷差者準報午餐。

(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。

(三)不得再報支加班費。

第九條奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。

第十條調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

第十一條調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

?國外部分

第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：

(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。

(三)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

第十四條出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。

第十五條如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。

第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

?附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。

第十八條本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

第十九條膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。

第二十條本辦法經董事會核定后實行，修改時亦同。

出差管理規定

第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。

第二條員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具"出差旅費報告單"，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權限如下：

(一)國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

(二)國外出差，一律由總經理核準。

第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條出差費用的報銷：

(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

(二)膳食費按標準領取。

(三)通訊費以郵局憑證報銷。

(四)交際費由領導核定，憑據報銷。

員工出差旅費支給辦法

(一)總則

第一條本辦法依據機械工業股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規則之規定訂定之。

第二條本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。

第三條本公司員工出差分為：

1.當日出差：出差當日可能往返者。

2.遠途出差：出差必須在外住宿者。

3.國外出差;赴國外出差者。

(二)當日出差

第四條員工當日出差時由科長以上主管核準之。

第五條當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

第六條當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

第七條當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。

第八條當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因實際需要，事先呈奉各部經理以上主管核準者按遠途出差辦理。

(三)遠途出差

第九條本公司員工奉命或因業務需要遠途出差時必須事先填報"出差申請書"(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務等呈部(室中心)經理(主任)或分公司經理核準后方可出差。

第十條遠途出差之員工得在"出差申請書"添附"出差旅費概算表"向財務單位預借旅費。

第十一條未及呈準出差人員須補辦手續后方得支給出差旅費。

第十二條出差人員因急病或不可抗力之天災地變致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留，得據出差者之申請，經調查確實無誤乃得支給出差旅費。

第十三條出差人員必須于公畢返回后三日內填具"員工出差旅費報告單"請領出差旅費。

第十四條出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。但因特急事情經協理以上人員核準者得利用空運交通工具。

第十五條出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車三輪車，無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經理(主任)以上主管核準后得實數支給之。

第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

第十七條員工遠途出差旅費，按下列標準支給：表3.4.5

第十八條遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給，但不支給日當。

第十九條日當自出發日起算至回公司之日給付之，但午后出發或午前回公司者減半支給。

第二十條出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

第二十一條住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。

第二十二條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社給一發票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。

第二十三條與經理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經上級人員核準，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或實費。

第二十四條各分支機構人員因業務需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給日當及住宿費。但支領外勤津貼人員不得支給住宿費。

(四)國外出差旅費報支辦法〖ht〗

第二十五條本公司員工奉命或因業務需要出差國外時，必須填具"出差申請書"記明出差日程，出差目的地及出差要務等呈由董事長核準。

第二十六條國外出差人員得憑核準之出差申請書預編出差費概算，于出國前向財務單位預借旅費。

第二十七條國外出差人員渡航費，董事長、總經理得按頭等艙位實額支給，其他人員均按二等艙位實額支給。

第二十八條國外出差人員之出差旅費，按下列標準支給。?

注：

1.上列金額系赴東南亞、日本之旅費標準。赴歐美者，按級另加20%。

2.但供住宿者，按上列標準每日減支美元10元。

第二十九條前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費及日當。

第三十條國外出差去程當日不論何時起程概以一天計算，回程當日不論何時返回均不予計算出差日數。

(五)附則

第三十一條本辦法經董事會通過后施行，修改時亦同。

第三十二條本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。

員工出差實施細則

(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之。

(三)出差員工應于出發前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。

(六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。

(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。

(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。

(九)凡因公拍發之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實憑證推薦閱讀：

報支。

(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者，得追認之。

(十一)員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定。

員工出國辦法

(一)凡本公司員工因公經核準出國者，悉依本辦法之規定辦理之。

(二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。

(三)出國人員于返國后，應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，并由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

(四)國外出差旅費報支標準如附表二。

(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數之差旅費。

(六)出國人員應照規定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。

(七)出國人員在國外之旅行，應予規定之路程為限，規定以外路程之差旅費如經總經理核準者，準予報銷。

(八)出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。

(九)本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施，其修改或補充亦同。

附件一

承諾書

年月日

立承諾書人因公經××股份有限公司派遣出國，謹保證：

(一)按期歸國返回公司工作。

(二)返國后三年內決不自動離職，如有違背愿依貴公司所訂之辦法負責賠償，連帶保證人愿負擔一切連帶賠償責任，并放棄先訴抗辯權。

××股份有限公司

立承諾書人：

連帶保證人：

地址：

身份證編號：

說明：

(一)因公出國者，其手續由總務部代為辦理。

(二)在同一地區內停留三十日以上者，自第三十一日起，膳宿雜費以八折計算。

(三)低職人員隨同高職出國者，其費用得酌實情比照高職人員報支。

(四)美金幣值如有變動，得視各該地區匯率調整之。

篇2:公司出差登記管理制度

　　公司出差登記管理制度

　　第一條 目的：為規范公司出差登記管理秩序，特制定本制度。

　　第二條 范圍：本制度適用于公司所有在崗員工。

　　第三條 依據：根據中華人民共和國《勞動法》及相關法律、法規，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

　　第四條 員工在確定出差后必需及時在公司指定的考勤管理員處進行出差登記。

　　第五條 出差登記確認的唯一憑證是員工出差的往返車票。乘坐公司車輛出差的員工以項目經理簽字的出差證明作為出差登記的憑證。

　　第六條 所有員工出差，必需經直接上級批準后，在考勤管理員處登記;直接上級不在，由其同級或上級主管批準。

　　第七條 部門經理級人員出差時由其直接上級審批。

　　第八條 由于工作緊急或其它客觀原因不能登記，可由部門經理指定其它員工代為登記，或通過電話通知考勤管理員進行登記。

　　第九條 員工返回后應在兩個工作日內攜往返車票到考勤管理員處登記。如遇公司假期可向后順延。

　　第十條 員工如不能在出差、或返回時及時登記，應在兩個工作日內補辦出差登記手續，否則視為曠工。

　　第十一條 工程員工出差時，由考勤管理員以工程部提供的開工報告為準，分項目進行登記;未開工項目須提前出差的員工，由工程部提交提前出差通知單作為該項目員工出差登記的憑證，否則不予登記。

　　第十二條 項目結束后，根據工程部提供的竣工報告，即終止該項目的出差登記，并匯總該項目的出差統計。

　　第十三條 每月4號，各工程事業部由本部考勤管理員向計劃財務部提交前一個自然月的《員工出差情況統計表》，《員工出差情況統計表》按人名和項目分別統計，并應詳細標明出差日期和天數。由考勤管理員和工程負責人簽字生效后遞交計劃財務部二級財務，由計劃財務部將每人每天50元的出差補助直接劃入個人工資卡。

　　第十四條 公司行政部門業務出差和勞務人員出差遵照公司制度流程執行。

　　第十五條 本制度經公司總經理辦公會討論通過，自發文之日起開始執行。

　　第十六條 本制度解釋權在公司人力資源部。

篇3:員工出差及生活補貼管理規定

員工出差及生活補貼管理規定

　　第一條 目的

　　為規范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本制度。

　　第二條 適用范圍

　　本制度適用于公司和分公司全體員工。

　　第三條 出差審批權責

　　1、員工出差由部門經理審核報總經理審批。

　　2、部門經理出差由總經理審批。

　　第四條 出差管理原則

　　1、出差人員必須按照高效、經濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。

　　2、出差必須先獲批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費。

　　3、提倡力行節約并對限額控制的差旅費用實行超支自理。

　　第五條 出差審批

　　1、出差應填寫《因公出差審批表》(附表)，經有審批權限的領導批準同意。

　　2、出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費預借審批，向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后應在十個工作日內報銷費用、核銷借款。對無故未報銷者不予再次借款。超過一個月還未辦理報銷手續，賬面有個人出差借款的，財務部有權從當月工資中先行扣回。

　　3、出差中途改變路線時，需報直屬領導同意，報銷審批時另附說明。

　　4、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系請示批準延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則不予報銷旅差費。

　　第六條 差旅費構成

　　列入本制度的差旅費是員工處理公務或公司外送學習培訓、外出會議、考察等活動發生的費用，主要包括：

　　1、交通費：乘坐飛機、輪船、火車、長途客車的費用以及在市內發生的乘坐公共汽車、出租車、地鐵等費用。

　　2、住宿費：異地出差因過夜住宿發生的費用。

　　3、膳食補助：按地區標準和出差期應就餐次數及補貼限額計發補助。

　　4、交際費：請客戶吃飯、消費、送禮等發生的費用。

　　第七條 出差費報銷標準

　　員工出差乘坐車、船、飛機和食宿費用都應力行節約，并按不超出規定限額報銷。限額控制的具體標準:

　　1、住宿費：出差人員的住宿費實行限額據實報銷的辦法，按出差實際住宿天數計算。

　　住宿費標準

　　以上費用超標自付，欠標不補(住宿主要以商務連鎖賓館為主)

　　2、交通費： 實報實銷。包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、出租車票和公共交通車票。

　　3、膳食補助：部門經理以上級別60元/人/天，普通員工50元/人/天。按實際出差天數計算(不報銷個人餐飲費);

　　4、出差人員如需請客戶吃飯、送禮等產生的交際費用，需提前電話向總經理申請，經公司領導批準后憑據報銷。

　　第八條 出差住宿費報銷審核

　　1、住宿費審核以實際過夜天數和限額標準確定，并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理。

　　2、因外事或重要業務需要招待客戶住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的，應事先向分管領導報告。經審核同意后執行，報銷時須附注事由說明。

　　3、總經理級(含)以上管理人員出差，可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷額不超過兩人報銷標準的合計額。

　　第九條 膳食補助報銷審核

　　1、膳食補助費用報銷額按出差期間應就餐天數計算確定。不滿一天的按應就餐次數計算確定。各餐標準：早餐占日限額標準的20%;午晚餐各占日限額標準的40%。

　　2、出差期間因公發生對外業務招待費的按公司業務招待管理辦法執行。但陪同招待就餐人員，按陪餐次數減發膳食補貼。

　　第十條 交通費報銷審核

　　1、出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應按不超過規定的等級執行，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據報銷。

　　2、在出差地辦理公務以乘坐公共交通工具為原則，任務緊急或攜帶公物重的可選擇乘坐計程車。市(縣、區)內交通費報銷時按規定附有效報銷憑證。

　　3、多人一起出差，同乘一輛計程車，其交通費只能由一個持票人代為報銷，同行其他人員不得再報銷。

　　4、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：

　　(1)未經同意，擅自乘坐超標準而發生的超支部分;

　　(2)借出差之際探親、訪友和旅游而發生的交通費增支部分;

　　(3)未經批準，自帶私車發生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。

　　第十一條 出差期間公休與延期的處理

　　1、出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應以公務為重，繼續執行出差任務，如遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息;為避免此類情況，出差前應事先與有關單位聯系。

　　2、超期停留：出差過程中，因生病(未住院)、交通中斷或其他不可抗拒因素造成超過預定期限停留的，在核清事實的基礎上，按照實際差旅費報銷;因生病(需住院)原因造成的意外，按標準支付出差補貼，不報銷住宿費和市內交通費;住院期間出差補貼不超過20天;超期停留報銷時需附上情況說明。

　　3、出差期間不能按時回公司時，出差者必須向主管領導報告公務進展情況，并保持24小時開機。

　　第十二條 差旅費報銷違規與失職追究

　　1、出差人員不得違反規定虛報差旅費;不允許以非出差期間發生的費用票據或非正式票據虛列支出。否則，財務部有權拒絕受理。

　　2、經查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額，并按虛報額處以三至五倍的罰款。

　　3、各級審簽人員因把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據得以報銷，后經查實已無法收回，由此給公司造成經濟損失的，由各級審簽人員承擔相應的連帶責任。

　　4、部門負責人和分管領導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規行為，一經查實，按虛報額處以三至五倍的罰款，同時另視情節輕重給予行政處分。

　　因公出差審批表