公司質量管理評審報告
xx-xx有限公司質量管理評審報告
表格編號：LUS-CDC-004 1.01
1.評審目的、范圍
1.1目的：評審公司質量管理體系的持續改進和適宜性、充分性、有效性，包括評價質理管理體系改進的機會和變更的需要，(包括質量目標和質量方針)。
1.2范圍：我司ISO質量管理體系覆蓋的所有部門。
2.評審類型
□年度常規評審 □追加評審
3.評審時間、地點
年度管理評審時間安排在2006年12月25日星期一 PM 15：00-17：00 地點：三樓會議室
4.會議組織：
主持人：xx-xx(董事長)
組織者：xx-xx(管理者代表) 記錄人：steven
與會人員：xx-xx
5.評審輸入材料及介紹人
5.1上次管理評審的改進措施落實情況
05年管理評審的改進措施在各部門得到100%落實.且措施實行完全達到預期目標。
5.2質量體系內部審核結果：
06年進行過一次內審總計查出6項輕微不合格項，已經得到有效的糾正和全面改進控制措施，經驗證糾正/預防措施有效實用。
5.3日常質量考核結果、顧客抱怨情況
本年度公司總共接到客戶投訴4宗，主要是產品少數現象。已經分別執行了糾正/預防措施，同客戶進行了有效溝通，得到客戶的理解。
5.4重大預防措施和質量改進建議：(提議部門)
現狀：*整個公司欠缺一個有效的質量管理體系來支持和掌控所有的活動。
*公司的品質控制的范圍只有制造過程，很少也很難覆蓋到前端的供應商、工程工模等部門。
*各部門沒有明確的質量考核指標。
改進方向：*建議公司各部門重視導入的ISO體系，重新梳理、完善公司管理體系;達到職責分工明確、部門銜接順暢，所有活動都有“法律”(文件)依據，這樣可減少部門之間因職責或標準不清造成的扯皮現象。
*品質控制的范圍擴展到前端的供應商、工程工模等部門。常規材料供應商產品確認由品管部和工程工模部負責，包裝材料供應商產品確認由工程工模平面設計和銷售部、采購部三個部門負責，相關檢驗資料傳交給收發部、倉庫，由收發部、倉庫的IQC進行跟蹤驗證。新產品開發到生產、到質量保證由工模部做論證，品管部和生產部協助，最終評審報告做為評估是否能批量生產的依據。
5.5社會需求、管理體制、機構及檢驗能力變化情況信息：
質量控制體系尚無重大改進，生產各部門對質量的關心還不是很到位，品管人員對檢驗標準的掌握不熟悉，沒有有效的質量控制工具等。
5.6受益者期望：(提議各部門)加大企業文化的建立，提升公司的質量管理水平，降低生產成本，減少消耗和報廢，持續改進質量管理體系有效運作，提高全員品質意識。
6.需要評審的問題摘要(詳見管理評審會議記錄)
6.1質量體系運行長期存在的問題：體系要求構成的缺陷、質量手冊的規定不足程序性文件缺陷、實施偏離文件。
摘要：公司內質量手冊規定沒有存在不足的現象;程序文件內規定的管理職責和組織架構不明確各部門需要進行更正或編制。對于產品的標識問題在各部門長期執行不徹底，實施中嚴重偏離文件要求，將作為今后的重點控制。
6.2 質量體系構成和運行存在系統性、規律性問題：體系構成有缺陷、質量手冊規定不足、程序性文件缺陷、未實施文件或實施失控。
摘要：對于文件的控制，文控中心發放、保存的文件無失控事件發生，但生產現場存在失控查找不易的現象。
6.3質量方針、目標評價：現行質量方針適用?現行質量方針不適用?未反映需求變化?宗旨、政策不明確?質量追求、承諾未反映受益者期望?現有體系不能充分貫徹?
摘要：本年度公司質量方針、質量目標全部按指標達成，各部門質量目標已達到實際要求，經組織評審公司質量目標將在07年進行相應的調整(符合公司發展適當調高)，質量方針完全符合市場需要和企業、行業發展趨勢，為此公司暫不考慮對質量方針進行更改(有需要、重大變革時將進行更改)。
6.3.1現行質量目標適宜?目標偏低，不能滿足顧客期望?目標值偏高，現有體系有效運行仍不能達到?
摘要：公司質量目標適合企業、顧客需要，不高也不低，完全適宜，沒有運行達不到的情況發生。
6.4質量體系、質量手冊、程序性文件評價
6.4.1質量體系的適應性：適應?基本適應?不適應?
問題摘要：基本適應，還有需要進行改善的地方，在07年將作為重點處理。
6.4.2質量手冊、程序文件的適應性：適應?不適應?
問題摘要：質量手冊、程序文件符合我司整體發展水平。
6.5檢驗服務能力適應社會需求評價：適應?基本適應?不適應?
問題摘要：基本適應，我司的質量管理體系主要分布在制程品質控制和實驗檢測、出貨品質控制。唯一欠缺的是進料品質控制方面，還需要加以改進。
7.評審決議結論
1、決定修訂……對于內審、SGS外審發現的問題一定按要求加以改善。
2、決定修訂……對平時工作中發生的事故加以改正，建立措施。不適用的文件加以修訂。
結論：公司質量方針、目標…… 適應我司發展和顧客需求，暫不修訂。
組織結構 合理，但細節還需改進和修訂。
質量體系適宜性…… 通過長期的運作和內審檢查、SGS檢查、共同論證后，我司的質量管理體系是完全適宜和有效的。
質量體系文件…… 質量手冊、程序文件、支持性文件的保管和運作都能有效提供依據。
過程受控…… 在生產過程或其他支持性過程，都按ISO標準進行控制，每個環節都遵照流程作業。
資源…… 公司現有資源(固定資產、人力資源等)是完全可以為滿足顧客需求和企業發展的。
8.實施、執行結論及其驗證的責任、完成時限
全面實施ISO質量管理體系，全員參與品質改進，向更優質的目標邁進，各部門密切配合ISO小組確保質量管理體系的適宜性、有效性、符合性。(序號、整改工作內容及要求、責任部門責任人、完成期限、驗證人)見管理評審會議記錄。
9.附件：(分發副本無)
評審會議記錄一份。
10.簽署：
本報告編制人： 年 月 日
審 核 人： 年 月 日
批 準 人： 年 月 日
xx-xx有限公司
篇2:QMS質量手冊管理評審控制程序
QMS質量手冊:管理評審控制程序
1.目的
公司應按策劃的時間間隔評審質量管理體系,確保公司質量管理體系的持續適宜性、充分性和有效性,確保公司質量方針和目標適應公司自身發展的需要,以不斷完善質量管理體系。
2.范圍
適用于對公司質量管理體系的評審。
3.職責
3.1總經理主持管理評審活動,批準管理評審計劃和管理評審報告與改進措施;
3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況,提出改進建議,組織編寫相應的管理評審報告,批準糾正與預防措施;
3.3綜合部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證;
3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。
4.程序
4.1管理評審計劃
4.1.1每年至少進行一次管理評審,通常在每年第四季度進行,可結合內審后的結果進行,也可根據需要安排。
4.1.2當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。
a.公司組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時;
b.發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時;
c.當法律法規、標準及其他要求有變化時;
d.市場需求發生重大變化時;
e.即將進行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時;
f.質量審核中發現嚴重不合格時;
g.其他情況需要時。
4.1.3綜合部在每次管理評審前一個月編制管理評審計劃,報管理者代表審核,總經理批準。計劃主要內容包括:
a.評審時間;
b.評審目的;
c.評審范圍及評審重點;
d.參加評審部門(人員);
e.評審依據;
f.評審內容。
4.2管理評審輸入
管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會:
A.審核結果,包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核產品質量審核等的結果;
B.顧客的反饋,包括滿意程序的測量結果及與顧客溝通的結果等;
C.過程的業績和產品的符合性,包括過程、產品的監視和測量的結果;
D.改進、預防和糾正措施的狀況,包括合理化建議、對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及有效性的監控結果;
E.以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;
F.可能影響質量管理體系的變更,包括內外環境的變化,如法律法規的變化,新技術、新工藝、新設備的開發等;
G.質量管理體系運行狀況,包括質量方針和目標的適宜性和有效性;
H.重大質量事故的處理或改進的建議。
4.3管理評審的準備
4.3.1預定評審前十天,綜合部以書面形式向質量管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經理批準,由綜合部匯總后組織發放。
4.3.2綜合部負責根據評審輸入的要求,組織評審資料的收集,要求各部門準備參加評審會議的討論提綱等必要的文件。
4.3.3綜合部負責向參加評審的人員發放《管理評審通知單》,及評審計劃和有關資料。
4.4管理評審會議
A.總經理主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施,確定責任人和整改時間。
B.總經理對所涉及的評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證等)。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施:
A.質量管理體系及其過程有效性的改進,包括對質量方針和目標、組織結構、過程控制等方面的評價;
B.與顧客要求有關的產品的改進,對現有產品符合要求的評價,包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求;
C.資源需求等。
4.5.2會議結束后,由綜合部根據管理評審輸出的要求進行總結,共同編寫《管理評審報告》,經管理者代表審核,由綜合部匯總交總經理批準,發至相應部門并監控執行。
4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證
綜合部根據《改進控制程序》的規定,對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。
4.7如果評審結果引起文件更改,應執行《文件控制程序》。
4.8管理評審產生的相關的記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、管理評審輸入資料、管理評審報告等。
5.相關文件
5.1《內部審核程序》8.2.2
5.2《改進控制程序》8.5
5.3《文件控制程序》4.2.3
5.4《記錄控制程序》4.2.4
6.記錄
7.1管理評審計劃
6.2管理評審通知單
6.3管理評審記錄單
6.4管理評審報告
6.5糾正和預防措施處理單
篇3:酒店質量管理程序文件:賓客要求評審控制工作程序
酒店質量管理程序文件:賓客要求評審控制程序
1.0目的
為確保向賓客提供符合要求的服務,特制定本程序。
2.0適用范圍
本程序適用于**酒店在與賓客簽訂合同或訂單之前對賓客要求的確定和服務要求的評審。
3.0職責
公關銷售部負責**酒店合同評審的歸口管理和具體實施。
前廳、餐飲、康樂部負責散客零點消費服務合同的評審。
有關部門參與評審。
4.0工作程序
評審要求:
(1)合同或協議意向書(包括團隊、會議、租賃、商務散客協議等)。
(2)口頭或訂單要約意向(含餐飲、銷售、商品、電話預訂以及散客入住登記等口頭訂單)。
(3)傳真或網絡協議。
(4)賓客未明示,但規定用途或已知的預期用途所必需的要求。
(5)法律法規要求。
(6)**酒店的附加服務要求。
公關銷售部應掌握以上要求,編制《公關銷售部銷售合同管理辦法》,組織相關人員實施評審。
評審結果
(1)賓客要求以文字或口頭形式得到了確定,全部合同、協議都已簽訂且明確了服務要求。
(2)**酒店和賓客雙方不一致的問題已經得到解決。
(3)**酒店有能力滿足合同的要求。
(4)符合法律法規的要求。
公關銷售部應保持上述合同或協議編制《公關銷售部合同一覽表》,每月對合同執行情況進行評審,形成《公關銷售部月度合同履行情況報告》,識別需要改進的問題。
評審管理
(1)合同評審時機與方式
①評審時機:
a.接到團隊、會議、散客、餐飲預定時;
b.接到賓客單位在**酒店召開會議通知時;
c.接到經營部門銷售**酒店產品時;d.租賃合同簽訂之前;
e.口頭(含電話)合同確認時;
f.產品目錄、廣告發布前;
g.傳真、網絡協議回復前。
②評審方式與實施
a.前廳、餐廳、康樂部的散客零點消費服務合同由服務人員或主管人員直接與賓客面談協商,賓客在有關記錄、協議上簽字確認即認為合同成立;
b.常規合同或訂單,在簽訂前由公關銷售部經理、銷售經理按評審內容要求評審,做好《公關銷售部銷售合同評審記錄》;
c.特殊要求的服務合同,由總經理、服務部門人員、財務人員和銷售人員進行評審,填寫《公關銷售部銷售合同評審記錄》;
d.賓客來電,填寫《公關銷售部電話預訂記錄》,直接經部門授權的接待員、預訂員、銷售人員在有關票證、菜單、發票記錄上簽字,即視為評審,如有超出權限范圍的事宜,須經上級領導批準;
e.傳真和網絡合同,由銷售部經理對賓客要求或產品目錄、產品廣告內容進行評審確認,確認無誤并能滿足要求的,進行傳真、電話或E-mail回復確認,并填寫《公關銷售部傳真和網絡預訂登記》。
(2)評審的內容
①合同評審的內容:
服務類型、項目、數量、價格、服務時間要求;
b.質量要求、服務標準和驗收方法及提出異議期限;
c.結算方式及期限;
d.違約責任及解決糾紛的方式;
e.其他約定事項;
f.賓客資金信譽。
②根據賓客的具體要求,增加或減少上述評審內容。
③公關銷售部應保持評審結果和評審引起的措施的記錄。
(3)合同更改
①合同執行過程中,當**酒店或賓客一方提出合同變更時,應征求另一方同意,按《記錄控制程序》的規定,在原始單據上做出相應更改。對大型、重要的合同或訂單應形成《合同修訂通知書》,說明修訂原因、修訂內容。
②必要時公關銷售部組織相關部門人員進行合同修訂評審,經總經理審批,并與賓客及時溝通,獲得賓客的書面確認方能生效。
③公關銷售部將變更信息及時傳遞到合同實施的各有關部門,確保相關人員知道已變更的要求。
(4)公關銷售部建立《賓客信息一覽表》,以分析市場動態和識別銷售方向。
資源要求
(1)符合要求的評審人員。
(2)評審所需的文件。
(3)必要的交通、通訊工具。
(4)配合關系的各實施部門。
5.0支持性文件
《記錄控制程序》
6.0相關記錄
《銷售合同評審記錄》
《電話預訂記錄》
《傳真和網絡預訂登記》
《賓客信息一覽表》
《合同修訂通知書》