流程主管崗位職責(zé)

流程制度主管重慶三十七度健康管理有限公司重慶三十七度健康管理有限公司年齡:25-30

性別:不限

籍貫:不限

學(xué)歷:專科及以上

婚姻狀況:***

經(jīng)驗要求:2年以上ISO體系管理工作或制度流程體系管理工作,熟悉企業(yè)管理工具,熟悉企業(yè)管理、制度管理及流程管理等方面的專業(yè)知識

知識要求:熟悉OFFICE、VISIO等操作軟件,掌握一定的統(tǒng)計知識,具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識

能力要求:具備良好的寫作及表達(dá)能力;具備較強(qiáng)的邏輯分析及綜合判斷能力,計劃、組織能力和溝通、協(xié)調(diào)能力。

1、協(xié)助搭建流程與制度體系,建立企業(yè)流程框架,確定流程清單和模板;

2、參與公司流程分析和規(guī)劃,定期輸出流程分析和規(guī)劃報告,以及流程工作計劃;

3、協(xié)助完善集團(tuán)總部各部門、集團(tuán)總部與分公司的管理流程,協(xié)助各部門開展流程梳理;

4、負(fù)責(zé)流程優(yōu)化需求收集,組織實施公司流程優(yōu)化,保障流程優(yōu)化質(zhì)量;

5、提出關(guān)鍵流程與信息管理系統(tǒng)配合及實施建議,推進(jìn)流程的固化和標(biāo)準(zhǔn)化;

6、負(fù)責(zé)流程執(zhí)行監(jiān)控,對流程執(zhí)行效果進(jìn)行定期分析與評價,輸出評價報告;

7、負(fù)責(zé)流程文化宣傳,流程管理知識、方法推廣和培訓(xùn);

8、負(fù)責(zé)流程與制度文件編撰、整合,裝訂成冊。

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流程主管崗位

篇2:公司財務(wù)主管崗工作流程

公司財務(wù)主管崗工作流程

(一)月末結(jié)轉(zhuǎn)及提取相關(guān)稅金

1、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月地方小稅

查詢當(dāng)月應(yīng)交稅金各地方小稅的明細(xì)賬――→將當(dāng)月地方小稅中存在借方發(fā)生額的金額作記錄――→編制相應(yīng)的會計分錄將其轉(zhuǎn)平

借:管理費(fèi)用――房產(chǎn)稅/土地使用稅/車船使用稅

貸:應(yīng)交稅金――應(yīng)交房產(chǎn)稅/應(yīng)交土地使用稅/應(yīng)交車船使用稅

2、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅

(1)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅

查詢當(dāng)月應(yīng)交稅金中應(yīng)交增值稅的明細(xì)賬――→將當(dāng)月應(yīng)交增值稅的各子科目發(fā)生額作記錄――→編制相應(yīng)的會計分錄將其轉(zhuǎn)出

借:應(yīng)交稅金――應(yīng)交增值稅――銷項稅額

――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出多交增值稅

貸:應(yīng)交稅金――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項稅額

――應(yīng)交增值稅――已交稅金――本年數(shù)

――應(yīng)交增值稅――已交稅金――出**稅

――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅

(2)轉(zhuǎn)出當(dāng)月未交或多交的增值稅

根據(jù)當(dāng)月應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅各明細(xì)賬計算出其貸方余額同借方余額的差額――→編制相應(yīng)的會計分錄將差額轉(zhuǎn)出

借:應(yīng)交稅金――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應(yīng)交稅金――未交增值稅

或如下:

借:應(yīng)交稅金――未交增值稅

貸:應(yīng)交稅金――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出多交增值稅

3、計提當(dāng)月主營業(yè)務(wù)稅金及附加

查詢以及計算出當(dāng)月增值稅額的應(yīng)交數(shù)和主營業(yè)務(wù)收入――→根據(jù)國家以及地方稅收政策計算出各稅費(fèi)金額――→根據(jù)計算出的金額編制相應(yīng)的會計分錄

借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加

貸:應(yīng)交稅金――應(yīng)交城建稅

其他應(yīng)交款――應(yīng)交教育附加

――應(yīng)交堤防稅

――應(yīng)交平抑物價

――應(yīng)交教育發(fā)展基金

4、計提當(dāng)月所得稅

按應(yīng)付稅款法根據(jù)本月的利潤總額扣除不需要納稅項目計提當(dāng)月的所得稅。

借:所得稅

貸:應(yīng)交稅金――應(yīng)交所得稅

(二)復(fù)核會計憑證

將出納崗傳來的涉及現(xiàn)金的憑證以及所有核算崗傳來的不涉及現(xiàn)金的憑證統(tǒng)一進(jìn)行逐個復(fù)核――→發(fā)現(xiàn)有編制會計憑證出現(xiàn)差錯的情況――→提請各核算崗改正(其中出現(xiàn)的異常差錯應(yīng)先征求副部長意見后才能予以改正)――→將憑證中含有需要抵扣的增值稅進(jìn)項稅額抵扣聯(lián)或運(yùn)輸發(fā)票抽出并在發(fā)票右上角寫上該稅票的月份及憑證號――→傳稅務(wù)崗驗票以及編制抵扣聯(lián)清單――→將已復(fù)核的會計憑證按憑證號順序清理整齊

(三)編制以及出具會計報表

將所有已經(jīng)過人工復(fù)核的會計憑證在微機(jī)的賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行逐個復(fù)核――→將所有賬務(wù)系統(tǒng)中已經(jīng)復(fù)核的憑證進(jìn)行電腦記賬――→通過微機(jī)中的賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行所有結(jié)轉(zhuǎn)憑證的生存――→復(fù)核所有已生成的結(jié)轉(zhuǎn)憑證看其是否正確――→對已核準(zhǔn)無誤的結(jié)轉(zhuǎn)憑證進(jìn)行電腦記賬――→出具會計報表――→交由副部長審定――→審定無誤后將其復(fù)印若干份――→填寫用章審批單到檔案室請章后蓋公司蓋――→再蓋上“法定代表人.財務(wù)總監(jiān).財務(wù)部門負(fù)責(zé)人”三章――→將要上傳到國資公司財務(wù)部和寶安集團(tuán)財務(wù)處的會計報表先予以傳真后再寄出――→再將會計報表下發(fā)給其他各相關(guān)部門和單位并要求在發(fā)文簽收本上簽下接收人的姓名和日期

注:每月的財務(wù)會計報表應(yīng)在下月的10日之前出具,出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無誤才能予以下發(fā)。

(四)編制以及出具會計報表附注

將各核算崗提供的相關(guān)資料收齊――→編制會計報表附注――→復(fù)印――→在財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部下發(fā)

注:每月的財務(wù)會計報表附注應(yīng)在下月的15日之前出具。

(五)編制快報

按照國資公司財務(wù)部下發(fā)的快報要求先編制表樣――→再逐個查詢賬務(wù)系統(tǒng)中當(dāng)月的各所需科目余額填制報表――→交副部長審查――→將審定無誤的快報打印――→再傳真到國資公司財務(wù)部

注:每月的快報應(yīng)在當(dāng)月最后一天下班前予以傳出。

(六)編制財務(wù)分析報告

每季末待財務(wù)報表出具之后向相關(guān)核算崗收集財務(wù)分析報告所需資料和信息――→編制財務(wù)分析報告――→交部長審查――→將審定后的財務(wù)分析報各打印――→復(fù)印若干份――→向部長請示后下發(fā)相關(guān)人員

注:3月和9月為季度財務(wù)分析.6月和12月為半年和年度財務(wù)分析;每季的財務(wù)分析報告應(yīng)在下月的20日之前出具,出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無誤才能予以下發(fā)。

(七)編制現(xiàn)金流量預(yù)測表

每季度過后應(yīng)將上季度編制的現(xiàn)金流量預(yù)測表與資

金實際發(fā)生數(shù)予以核對――→從微機(jī)的賬務(wù)系統(tǒng)中逐個查詢經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動各自的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出明細(xì)――→并編制上季度預(yù)測數(shù)與實際發(fā)生數(shù)對比分析表――→再根據(jù)下一季度的資金使用計劃和經(jīng)營規(guī)劃編制下一季度的現(xiàn)金流量預(yù)測表――→交部長審查――→將審定后的現(xiàn)金流量預(yù)測表打印――→復(fù)印若干份――→向部長請章后下發(fā)相關(guān)人員

注:現(xiàn)金流量預(yù)測表應(yīng)在下一季度開始月份的25日之前出具,出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無誤才能予以下發(fā)。

(八)收集員工考核資料

當(dāng)月月初將員工月度考核表下發(fā)給財務(wù)部(除部長外)各員工――→督促其填寫當(dāng)月的工作計劃――→當(dāng)月完后督促其填寫當(dāng)月的工作小結(jié)――→將小結(jié)收齊――→交部長考核

注:員工月度考核表應(yīng)在下一個月8日之前收齊。

(九)管理性工作

1、嚴(yán)格按國家財經(jīng)法律、法規(guī)、政策、會計制度,復(fù)核會計憑證,保證會計核算質(zhì)量。

2、在制定內(nèi)部會計核算以及財務(wù)管理制度的方面提出創(chuàng)建性建議。

3、協(xié)助部長加強(qiáng)公司財務(wù)會計管理工作,統(tǒng)一規(guī)范財務(wù)行為。

4、協(xié)助部長有效實施對各會計崗位的考核,以及公正客觀地完成各會計崗位的監(jiān)交工作。

5、不定期組織成本核算小組或各會計核算崗位的經(jīng)驗交流以及業(yè)務(wù)溝通等小型的座談會,不定期組織旨在提高財務(wù)管理核算的工作檢查及經(jīng)驗交流。

6、妥善管理好財務(wù)會計部日常的瑣碎小事。

7、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(十)工作要求

1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度。

2、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容,做好與各崗位的銜接工作。

3、工作目標(biāo)明確,責(zé)任心強(qiáng),樹立良好的部門形象。

篇3:房務(wù)部樓層主管工作內(nèi)容流程

公寓房務(wù)部樓層主管工作內(nèi)容及流程

目的:規(guī)范操作程序、提高工作效率

1、8:00

A、到房務(wù)中心簽到領(lǐng)取鑰匙。

B、查看當(dāng)日房間數(shù)量、VIP房、團(tuán)隊接待單。

C、查閱晚班交班記錄,記下特殊事項及當(dāng)日需跟進(jìn)完成事項。

D、按當(dāng)日住房數(shù)及人數(shù)合理安排人員工作情況,并填寫每日服務(wù)員做房表。

2、8:30

A、主持早班班前會,為早班員工簽到。按實際情況分配員工,并將各項工作分派到各區(qū)域員工。

B、合理安排當(dāng)日工作計劃任務(wù),并與其他部門進(jìn)行協(xié)調(diào)工作。

C、落實當(dāng)天VIP預(yù)定房號及時安排人員進(jìn)行清理并進(jìn)行督促跟進(jìn)各個事項。

3、9:00上樓層。

A、查各層負(fù)責(zé)人的工作及工作情況。

B、將當(dāng)日需跟進(jìn)的特殊事項到相關(guān)樓層進(jìn)行跟進(jìn)和落實,并將跟進(jìn)結(jié)果記錄在案。

C、檢查維修房和空房,并根據(jù)情況與相關(guān)部門協(xié)商跟進(jìn)落實。

D、檢查當(dāng)日預(yù)定的VIP房和其他預(yù)定房。

4、9:30

A、巡樓,查各房間設(shè)備設(shè)施及衛(wèi)生情況。

B、檢查員工的工作習(xí)慣及標(biāo)準(zhǔn),發(fā)現(xiàn)問題及時講解和糾正,進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)。

C、檢查住客房、VIP房及長住房的衛(wèi)生狀況。

D、檢查各樓層洗衣收洗情況及洗衣與填寫情況。

E、拜訪客人并之與溝通,了解客人的服務(wù)需求做好統(tǒng)計。

F、用餐(12:00)

5、15:50

A、主持中班班前會,為中班員工簽到。

B、合理安排當(dāng)日中班工作及計劃衛(wèi)生。

6、16:00

A、完成上午布置的各項任務(wù),并將結(jié)果登記在報告上。

B、檢查維修房的恢復(fù)情況,當(dāng)日維修不及時的事項記錄好,及時與維修部主管協(xié)商處理,如協(xié)商后無法盡快處理則報上級再進(jìn)行協(xié)商。

C、檢查員工的工作完成情況,需樓層主管及時解決的問題主管需幫助解決。

D、檢查各洗衣的返回情況。

7、16:30

A、將當(dāng)日的各項工作任務(wù)及完成情況再進(jìn)行跟進(jìn)檢查。

B、將當(dāng)日的房間全部檢查到位,所有的房間保證都是干凈房(除維修房外)

8、17:00

A、與早班進(jìn)行交班,將需跟進(jìn)和交班的具體事項進(jìn)行交班給中班,并詳細(xì)記錄。

B、召開員工班后會;總結(jié)員工當(dāng)日工作情況,發(fā)揚(yáng)優(yōu)點,指正缺點。將員工鑰匙、對講機(jī)如數(shù)監(jiān)督收回,并督促員工在下班時將樓層垃圾帶離工作區(qū)域。

C、上樓層檢查中班的計劃工作完成情況。

D、簽退下班,交回鑰匙。

本人已詳細(xì)閱讀及清楚了解上述在本崗位上所需履行之樓層主管工作內(nèi)容及流程,并將認(rèn)真貫徹與執(zhí)行。

執(zhí)行人:日期:

部門經(jīng)理:日期:

總經(jīng)理:日期: