廣州公司出差管理規定

1.定義

　　1.1所有因工作關系離開廣州地區須在外地住宿一晚以上的視為出差。

　　1.2 外出考察、培訓、招待不被視為出差。

　　職員如到外地考察、培訓、招待，經分管總監批準及行政及信息管理部確認可報銷有關費用，包括：培訓費、交通費、住宿費、招待費等。

2.出差的審批程序

　　2.2 出差的職員均需填寫《出差申請表》，交由部門主管和分管總監批準[部門經理(含副經理)以上的職員出差需由地區總監批準]后，再交行政及信息管理部審核備案。

　　2.3 員工出差統一由企業發展部安排有關的酒店及票務事宜，特殊緊急情況下，員工可自行安排酒店，但必須預訂指定的酒店或符合公司規定價格標準的酒店和票務，且必須事后提交書面的說明交部門主管和分管總監簽批后，交財務部作為報銷的依據，并應抄送給行政及信息管理部備案。

　　2.4 員工離開工作地必須取得部門主管同意，否則將被視作缺勤，特殊情況下員工出差未能提前書面提交申請表的，可向部門主管和分管總監請示并征得同意(副經理級別以上的員工應經地區總監同意)，且應在員工出差2個工作日內通知人力資源部、行政及信息管理部。員工出差回來后，應按7.2.1和7.2.2的規定補辦出差申請手續。

3.出差費用

　　出差時公司支付下列與工作有關的費用：

　　3.1 出差津貼

　　3.1.1 津貼標準(以人民幣為單位)

　　職級國內出差香港或國外出差

　　高級經理以上150元/天300元/天

　　(副)經理100元/天150元/天

　　主任以下職員80元/天150元/天

　　3.1.2 出差津貼以過夜計算，當天往返不計為出差，出差期間不另計加班費。

　　3.1.3 原則上職員享受上述津貼后，公司不再另行報銷餐費、洗衣費等支出。對由于接待任務或工作所需支付的其他費用，需另行申請并得到分管總監的批準方可報銷。

　　3.2 交通費

　　指按實際工作需要乘坐交通工具所花費的費用。

　　3.2.1 乘坐飛機僅限于經濟倉。

　　3.2.2 職員在出差地的市內交通費用，如特殊原因需乘坐出租車的車費應實報實銷，并得到部門主管和分管總監簽批，且每日限額50元以內。

　　3.2.3 職員出差在外地，不得私自更改機票、車票日期、航班等，如有特殊情況，須事先口頭經部門主管和分管總監批準，并在出差回來后提交書面的說明交部門主管和分管總監簽批后，交財務部作為報銷的依據，并應抄送給行政及信息管理部備案。

　　3.3 住宿費

　　指與公司簽定合同的或三星級酒店標準，房價人民幣400元以下的(境外除外)酒店/賓館的費用。

　　3.3.1 報銷住宿費時必須提交酒店開具的發票和住宿清單，公司不支付因非工作原因發生的費用。

　　3.3.2 境外出差由公司企業發展部統一預訂酒店。

　　3.4 業務聯絡通訊費

　　指根據工作需要進行業務聯絡通信的費用，包括長途電話費(須提供電話號碼及電話單)、傳真費、必要的'上網通訊費等。不包括公司已有配額的手機話費。

　　3.5 運輸費

　　指根據工作需要運送大件物品所需的運送費、手續費及其他實際費用。

　　3.6 辦證費

　　指職員因出差而需辦理護照、簽證、邊防證或其他必須證件的費用。

　　4 出差費用的報銷

　　4.1 職員出差返回后，無特殊原因，應在一周內向部門主管和分管總監提交出差業務報告。

　　4.2 出差可申請預借款，申請額度視是次出差情況而定，并須符合公司財務部有關預借款項，否則財務部有權取消或減低其出差申請額度。

　　4.3 有關費用報銷必須嚴格遵守公司財務規定，使用國家規定的工商稅務發票、票據，特殊情況沒有發票的，須獲得分管總監以上批準。

　　4.4 職員須憑正式單據、《出差申請表》和《付款申請表》(發生特殊變動的還需附經批準的"書面說明")，在補貼標準的范圍內向財務部實報實銷出差補貼費用。

篇2:集團總部出差人員補休假管理規定

某集團總部出差人員補休假的管理規定

第一條職員出差期間如適逢休息日,出差職員可在回總部后按相應天數向集團公司領導申請補休,并及時通知行政管理中心,以便于工作的統籌安排。擅自休息的人員按曠工處理。補休后上班時須及時填寫《請假條》,并注明為補休假期。

第二條職員返回后如直接上班,未休的假期可以積攢,待需休假時可通過申請補休。程序如下:

1.上班當天到行政管理中心填寫《假期補休統計表》以做備查。

2.待需要補休時須提前到辦公系統填寫《請假條》。

3.補休相關的規定同《總部人事制度》中事假的相關規定。

第三條本規定所述休息日為總部統一放假的各類假期,如星期日及節假日等。

第四條如存有補休假期而未休的離職人員,包括調轉工作關系,辭職、辭退(不包括開除人員)按未休假期時的同等標準日工資乘以未休天數計入工資。

篇3:裝飾公司出差制度管理規定

建筑裝飾公司出差制度管理規定

第一條:為配合本公司業務需要,以達成公司經營目標,公司需派遣員工出差。

第二條:員工出差前應填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核決權限呈核。

第三條:出差的核決權限如下:

1、國內出差:一日以內由主管經理核準,一日以上由總經理核準,經理以上人員一律由總經理核準。

2、國外出差:一律需由總經理核準。

第四條:出差行程中視為工作時間內的勤務,不得報支加班費用。

第五條:出差中途除因病或遭逢意外災害或因實際需要由主管指示延時外,不得因私事或借故延長差期,否則不予報支旅費,并依情節輕重懲處。

第六條:出差旅費分為交通費、住宿費、膳食、雜費及特別費。(因公需要的郵電費、交際費。)其付給標準如下:

費用/職位總經理副總經理主任(項目)普通職員

交通費(長途)實支實支實支實支

每日住宿費:

餐費早/午/晚10、20、10、20、20、10、15、15、5、10、2015、

每日雜費及補助40302015

市內交通費(超50504020

出自理。)

特別費實支實支實支實支

注:以上單位:元

說明:

1、住宿費按標準以內發票報銷,超過標準的以原標準報。

第七條:低階人員隨同高階人員同行出差,其膳、宿費可比照高階費的出差旅費給付標準。但補助費仍按規定給付。

第八條:因時間急迫或合理成本考慮而搭乘飛機時應經總經理批準,否則,以火車及客運車為交通工具。省內長途,以大巴或火車硬臥為準。省內短途以大巴或火車硬座為準。

第九條:雜費及膳費計算標準。

1、出差雜費按日數支付。但于上午發生事情下午出差者,當日應支2/3,晚間出發者支付1/3。

2、上午七時前出差者,可以報支早餐,下午一時后出差者報午餐,于晚七時以后者報晚餐。

3、出差一日者不受上項標準限制