出差管理規定

一、審批程序

　　1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續，經相關負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。

　　2.如有特殊情況來不及辦理審批手續或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內補辦審批手續。

　　3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經部長審核由總經理審批，各部長以上的管理人員由總經理審批。

　　4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經理批準借支。

二、乘車規定

　　1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。

　　2.市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

　　3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

　　4.特殊情況或需乘飛機的由總經理批準。

三、出差補助標準

　　1.餐補：50公里以內的需就餐的每餐10元，50公里以外的`每餐15元。

　　2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區120元每夜。

　　3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經理確認同意后安排并報銷。

　　4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。

　　注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。

　　四、回到公司后，必須在三個工作日內填寫《報銷單》，由部門負責人(或安排人)審核簽字，最終經總經理審批再到財務部報銷。

篇2:集團總部出差人員補休假管理規定

某集團總部出差人員補休假的管理規定

第一條職員出差期間如適逢休息日,出差職員可在回總部后按相應天數向集團公司領導申請補休,并及時通知行政管理中心,以便于工作的統籌安排。擅自休息的人員按曠工處理。補休后上班時須及時填寫《請假條》,并注明為補休假期。

第二條職員返回后如直接上班,未休的假期可以積攢,待需休假時可通過申請補休。程序如下:

1.上班當天到行政管理中心填寫《假期補休統計表》以做備查。

2.待需要補休時須提前到辦公系統填寫《請假條》。

3.補休相關的規定同《總部人事制度》中事假的相關規定。

第三條本規定所述休息日為總部統一放假的各類假期,如星期日及節假日等。

第四條如存有補休假期而未休的離職人員,包括調轉工作關系,辭職、辭退(不包括開除人員)按未休假期時的同等標準日工資乘以未休天數計入工資。

篇3:裝飾公司出差制度管理規定

建筑裝飾公司出差制度管理規定

第一條:為配合本公司業務需要,以達成公司經營目標,公司需派遣員工出差。

第二條:員工出差前應填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核決權限呈核。

第三條:出差的核決權限如下:

1、國內出差:一日以內由主管經理核準,一日以上由總經理核準,經理以上人員一律由總經理核準。

2、國外出差:一律需由總經理核準。

第四條:出差行程中視為工作時間內的勤務,不得報支加班費用。

第五條:出差中途除因病或遭逢意外災害或因實際需要由主管指示延時外,不得因私事或借故延長差期,否則不予報支旅費,并依情節輕重懲處。

第六條:出差旅費分為交通費、住宿費、膳食、雜費及特別費。(因公需要的郵電費、交際費。)其付給標準如下:

費用/職位總經理副總經理主任(項目)普通職員

交通費(長途)實支實支實支實支

每日住宿費:

餐費早/午/晚10、20、10、20、20、10、15、15、5、10、2015、

每日雜費及補助40302015

市內交通費(超50504020

出自理。)

特別費實支實支實支實支

注:以上單位:元

說明:

1、住宿費按標準以內發票報銷,超過標準的以原標準報。

第七條:低階人員隨同高階人員同行出差,其膳、宿費可比照高階費的出差旅費給付標準。但補助費仍按規定給付。

第八條:因時間急迫或合理成本考慮而搭乘飛機時應經總經理批準,否則,以火車及客運車為交通工具。省內長途,以大巴或火車硬臥為準。省內短途以大巴或火車硬座為準。

第九條:雜費及膳費計算標準。

1、出差雜費按日數支付。但于上午發生事情下午出差者,當日應支2/3,晚間出發者支付1/3。

2、上午七時前出差者,可以報支早餐,下午一時后出差者報午餐,于晚七時以后者報晚餐。

3、出差一日者不受上項標準限制