出差管理規定
銷售部出差管理規定
簽發:
一、規定
1、銷售員出差按如下程序辦理:
a)出差前填寫“出差申請單”,期限及費用由部門經理按需要予以核定,費用總額超過2000元由總經理批準;
b)憑“出差申請單”向財務部預支一定數額的差旅費。返回后一周內填具“差旅費報銷單”及“出差報告”,經部門經理批準后予以報銷;一周以外報銷者,財務部應于當月薪金中先予扣回,待報銷時一并核付;
c)差旅費中“實報”部分不得超出合理數額,對特殊情況應由出差人出具證明。否則財會人員有權拒絕受理。
2、出差審批程序及權限:三日以內由本部門經理批準,超過三日由總經理核準。經理以上人員一律由總經理核準。
3、出差行程中不得報銷加班費。
4、出差中除因公務、疾病或意外災害需經主管經理允許延時外,不得借故延長出差期,否則不予報銷旅費,并依情節輕重給予紀律處分。
5、出差期間嚴禁用公款旅游,如有發現按情節輕重給予紀律處分。
二、出差費用標準
通工具不支付交通費;2)住宿費憑發票核報,超額部分自理;接待方提供住宿條件的不報銷住宿費;3)短途公辦適用上述報銷標準。
2、乘坐火車從晚8時至次日晨7時之間,或連續乘車時間超過6小時的,可購
臥鋪。
3、出差日期計算:不足12小時按半天計,超過12小時按1天計。
4、隨同高職人員出差的低職人員,伙食補助、住宿費可按高職人員出差標
準支付。
5、因時間緊迫或交通不便需要乘坐飛機、出租車,須由總經理批準;
6、出差過程中如需招待客戶或提供禮金,須由總經理批準。
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2010/3/17
篇2:集團總部出差人員補休假管理規定
某集團總部出差人員補休假的管理規定
第一條職員出差期間如適逢休息日,出差職員可在回總部后按相應天數向集團公司領導申請補休,并及時通知行政管理中心,以便于工作的統籌安排。擅自休息的人員按曠工處理。補休后上班時須及時填寫《請假條》,并注明為補休假期。
第二條職員返回后如直接上班,未休的假期可以積攢,待需休假時可通過申請補休。程序如下:
1.上班當天到行政管理中心填寫《假期補休統計表》以做備查。
2.待需要補休時須提前到辦公系統填寫《請假條》。
3.補休相關的規定同《總部人事制度》中事假的相關規定。
第三條本規定所述休息日為總部統一放假的各類假期,如星期日及節假日等。
第四條如存有補休假期而未休的離職人員,包括調轉工作關系,辭職、辭退(不包括開除人員)按未休假期時的同等標準日工資乘以未休天數計入工資。
篇3:裝飾公司出差制度管理規定
建筑裝飾公司出差制度管理規定
第一條:為配合本公司業務需要,以達成公司經營目標,公司需派遣員工出差。
第二條:員工出差前應填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核決權限呈核。
第三條:出差的核決權限如下:
1、國內出差:一日以內由主管經理核準,一日以上由總經理核準,經理以上人員一律由總經理核準。
2、國外出差:一律需由總經理核準。
第四條:出差行程中視為工作時間內的勤務,不得報支加班費用。
第五條:出差中途除因病或遭逢意外災害或因實際需要由主管指示延時外,不得因私事或借故延長差期,否則不予報支旅費,并依情節輕重懲處。
第六條:出差旅費分為交通費、住宿費、膳食、雜費及特別費。(因公需要的郵電費、交際費。)其付給標準如下:
費用/職位總經理副總經理主任(項目)普通職員
交通費(長途)實支實支實支實支
每日住宿費:
餐費早/午/晚10、20、10、20、20、10、15、15、5、10、2015、
每日雜費及補助40302015
市內交通費(超50504020
出自理。)
特別費實支實支實支實支
注:以上單位:元
說明:
1、住宿費按標準以內發票報銷,超過標準的以原標準報。
第七條:低階人員隨同高階人員同行出差,其膳、宿費可比照高階費的出差旅費給付標準。但補助費仍按規定給付。
第八條:因時間急迫或合理成本考慮而搭乘飛機時應經總經理批準,否則,以火車及客運車為交通工具。省內長途,以大巴或火車硬臥為準。省內短途以大巴或火車硬座為準。
第九條:雜費及膳費計算標準。
1、出差雜費按日數支付。但于上午發生事情下午出差者,當日應支2/3,晚間出發者支付1/3。
2、上午七時前出差者,可以報支早餐,下午一時后出差者報午餐,于晚七時以后者報晚餐。
3、出差一日者不受上項標準限制