油田企業基層隊HSE實施程序
油田企業基層隊HSE實施程序編寫指南TheguidancefordevelopingHSEimplementationprograminworkunitsofoilfieldenterprises1范圍本標準規定了基層隊實施HSE管理的基本內容和要求，旨在指導基層隊編寫HSE實施程序。本標準適用于油田企業地震隊、鉆井隊、試油（作業）隊、采油（采氣）隊、測井隊、錄井隊、聯合站、油氣處理站（庫）、淺海鉆井（采油）平臺等基層隊。2引用標準下列標準所包含的條文，通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。本標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。Q/SHS0001.1―20**中國石油化工集團公司安全、環境與健康（HSE）管理體系Q/SHS0001.2―20**中國石油化工集團公司油田企業安全、環境與健康（HSE）管理規范職業安全衛生管理制度中國石化[1999]安字467號3基層隊實施HSE管理的要求3.1建設類基層隊a）地震隊、鉆井隊、測井隊、錄井隊、試油（作業）隊、淺海鉆井平臺等屬建設類的油田企業基層隊，應在施工前或對外承包工程完成投標書中，完成HSE實施程序的編寫工作。b）編制HSE實施程序時，應根據業主招標通知書中HSE管理的要求進行，并與業主的HSE管理體系保持一致。c）HSE實施程序編制完成后，應作為項目標書的一部分交業主審查。d）作為承包商，施工過程中應自覺接受業主委派的HSE管理人員的監督。3.2運轉類基層隊采油（采氣）隊、聯合站、油氣處理站（庫）、淺海采油平臺、氣體處理裝置等屬運轉類的油田企業基層隊，應在投產前或正常生產中編制HSE實施程序。4建設類基層隊HSE實施程序4.1HSE實施程序的編制要點4.1.1基層隊概況描述主要內容包括:a）工作類型；b）人員狀況；c）工作性質；d）工作量；e）主要設施與設備；f）HSE管理狀況；g）主要生產作業班組情況等。4.1.2調查報告基層隊開工前或在對外承包工程投標書完成前，應對生產（施工）區域進行全面的調查，并形成調查報告，調查范圍包括：a）地理位置、自然環境（地形、地貌、氣候）；b）社會環境1）施工所在地的工業、農業、宗教、經濟發展狀況、社會治安狀況、衛生防疫情況；2）現場所在行政轄區單位的名稱、地址、距離、負責人、聯系電話；3）企業治安主管部門和轄區治安單位的名稱、地址、距離、負責人、聯系電話；4）企業HSE主管部門的名稱、地址、距離、負責人、聯系電話；5）距現場最近醫療單位及地、市級醫院的名稱、地址、距離、路線圖以及負責人、急診、外科的聯系電話；6）最近集貿市場（可提供基本生活物品）的地址、距離；7）項目投資及管理單位的名稱、地址、距離、負責人、聯系電話；8）業主現場HSE監督的姓名、住址、聯系電話等。4.1.3領導承諾和方針目標4.1.3.1領導承諾a)基層隊領導應對本單位的員工作出書面承諾，當對外承包工程時，可經授權對外作出承諾，并接受上級管理部門、領導和員工的監督。b）員工的承諾可參照中國石化[2000]安監字6號文件的要求和應履行的HSE職責，結合本崗位的實際，由本人以文字形式提出，并以適當的形式予以公示，接受本單位領導和員工的監督。4.1.3.2HSE方針基層隊HSE方針應與公司的方針保持一致，即：&n
bsp;安全第一，預防為主；全員動手，綜合治理；改善環境，保護健康；科學管理，持續發展。4.1.3.3目標a)基層隊提出的HSE目標應符合或嚴于企業、二級單位的HSE目標；b）HSE目標應具有針對性和可操作性，應體現對本單位各項HSE管理工作的控制；c）具體的工作和活動，應制定詳細目標和量化指標；d）通過實施HSE管理，實現無事故、無污染、無人身傷害。4.1.3.4責任基層隊正職領導是HSE管理工作的第一責任人，應在以下方面負領導責任：a)組織實施安全、環境與健康一體化管理，提高基層隊的HSE管理水平；b)通過崗位的HSE表率，樹立正確的行為榜樣，不斷強化和獎勵正確的HSE行為；c)組織制定基層隊HSE職責和HSE業績的管理考核細則，并定期組織檢查考核；d)通過各種形式，搞好職工的HSE教育，提高職工的HSE意識和專業技能；e)定期組織HSE檢查，積極消除事故隱患。4.1.4組織機構、職責、資源和文件控制4.1.4.1組織機構a）基層隊成立HSE管理領導小組：組長：由隊長擔任副組長：由主管HSE副隊長擔任成員：由其他隊領導、HSE管理人員、工程（工藝）技術員、設備技術員等組成。b）制定基層隊HSE管理組織機構圖。4.1.4.2職責應明確基層隊領導、管理人員和員工的HSE職責。4.1.4.3職責考核a）考核原則1）基層隊領導、管理人員和員工都應接受HSE職責的考核；2）對HSE職責落實情況應定期檢查、考核；3）基層隊領導、管理人員和員工應有HSE業績、職責考核指標，并將履行情況記錄存檔，并反饋至每位員工。b）考核方式1）基層隊應建立HSE職責定期檢查考核制度；2）基層隊隊長的考核由上級HSE管理部門進行，基層隊管理人員和員工的考核由基層隊長牽頭，基層隊HSE領導小組進行考核和公布；3）考核內容應納入基層隊的年度經濟責任制考核指標，按HSE職責履行情況，做到獎懲兌現；4）基層隊通過HSE考核程序的實施，及時改進考核程序，嚴格HSE職責考核，逐步提高HSE業績水平。c）考核內容HSE考核內容主要包括HSE表現和業績兩個方面，主要內容有：1）基層隊領導――HSE承諾兌現、目標實現情況；――HSE職責的履
行情況。2）管理人員――HSE職責的履行情況；――對所管轄專業履行HSE情況的監督、檢查、考核情況；――對未能認真履行HSE職責，因管理失誤造成事故的處理情況。3）員工――HSE職責的履行情況；――遵守和執行各種規章制度的情況。d）考核獎懲基層隊領導、管理人員和員工的HSE職責考核情況要與其經濟利益掛鉤，并在經濟考核中實行一票否決制。4.1.4.4資源a）人力資源按照中國石油化工集團公司的要求，關鍵生產裝置必須配備安全工程師，要害單位（鉆井隊、地震隊、聯合站、建筑安裝施工隊等）設專職HSE管理人員，其他基層隊設兼職HSE管理人員。b）培訓1）培訓要求――開工前，應對所有員工進行相應的崗位培訓，并具有相應合格證書。――特種作業人員應持有政府主管部門頒發的安全操作證。2）培訓內容――安全知識培訓；――醫療保健與急救培訓;――環保知識培訓；――崗位技能培訓；――求生和營救培訓；――工作標準與技術操作規程的培訓；――應急預案培訓等。3）培訓考核培訓結束后，必須進行嚴格考核，將考核結果與員工的獎金掛鉤。4）培訓的具體要求，按Q/SHS0001.2―20**中4.2.5.1的規定執行。b）物力資源1）基層隊領導應保證基層隊HSE實施程序運行所必需的物質條件，保證搶險救火、隱患整改等重點工作的順利進行；2）基層隊領導應為HSE管理人員提供必備的工作用品、用具。4.1.4.5文件控制基層隊應按Q/SHS0001.2―20**中4.2.7的要求，確定基層隊控制的管理文件和技術資料，制定文件管理制度、保密制度，保存現行有效版本。4.1.5風險分析和隱患整改基層隊應在施工前或直接作業開始前，對裝置（設備）的固有危險性、作業場所的危害因素、工藝操作過程的危險性、主要生產環節和直接作業環節的危險性進行風險分析，提出并組織實施針對性的預防控制措施。4.1.5.1風險分析a）生產裝置（設備）、作業場所的固有危險性分析1)工藝過程及物料、產品的火災爆炸危險性、重點危險部位、已采取的安全技術措施；2)生產、工作場所的物理性化學性危害因素、危險源點、危害范圍、危害程度、已采取的防護控制措施；3)環境污染的可能性、三廢處理措施和檢測控制手段；4)針對固有危險性分析，提出、編制和
實施HSE工程技術措施和HSE管理措施。b）主要生產環節和直接作業環節的風險分析1)列出基層隊的主要生產環節、直接作業環節和關鍵操作的項目內容；2)對每一個生產環節、作業環節和關鍵操作可能產生的危險能量、危害形式、危害范圍、危害的程度進行分析預測；3)根據分析預測情況，編制、實施針對性的安全處理措施和安全防范措施；4.1.5.2隱患整改a）基層隊應在施工前和在生產過程中，組織開展定期HSE檢查，對查出的問題和隱患，及時進行整改。b）在隱患整改過程中，應落實整改負責人、防范措施、完成時間和驗收方式。c）基層隊無法進行整改的隱患，應及時向上級主管部門匯報，并記錄予以保存。4.1.6承包商和供應商管理4.1.6.1承包商管理a）施工前的準備1）組織對承包商施工人員進行HSE教育。2）建立施工現場的HSE管理監督制度，落實專人負責施工現場的監督和管理。3）檢查承包商施工設備的安全狀況，審查承包商施工項目安全技術措施的落實情況。4）配合承包商對施工項目的固有危險性進行分析，制定應急預案。5）制定和實施與生產系統相關的隔離措施。6）制定和實施易燃易爆、有毒物料的管理控制措施。7）辦理有關作業許可證和車輛進裝置通行證.。8）將施工作業的時間、地點、項目內容、施工隊伍、基層隊授權的負責人、HSE事項，以文字形式通知生產崗位和基層隊相關人員b）施工過程中的監督檢查1）監督檢查承包商施工人員安全作業票證制度的執行情況及施工人員的遵章守紀情況，提出糾正、處理意見。2）建立與承包商進行協調、聯系制度，協調解決生產施工中出現的問題，防止生產、施工出現管理脫節和配合失誤。3）檢查承包商施工人員對異常情況下的應急反應處理能力。4）將施工作業地點列入生產班組臨時巡回檢查的范圍，崗位人員按時檢查施工作業點的施工作業情況和施工作業人員的違章現象，及時予以糾正和處理。5）協助承包商進行事故調查。c）施工后的現場交接施工完畢后，應與承包商進行現場交接、確認。4.1.6.2供應商的監督a）制定供應商送料接卸監護管理規定，指定專人負責車輛、人員和接卸過程的安全監護工作；b）制定供應商現場技術服務安全管理規定，明確本單位技術負責人和供應商技術服務人員的HSE職責和權限。c）制定設備（儀器、材料）的入庫、使用和管理制度，以確保使用安全。d）建立供應商所供原料、材料在使用過程中的質量跟蹤制度，并隨時反饋到HSE管理部門和相關部門。4.1.7裝置（設施）設計和建設a）基層隊應安排工藝、設備技術人員參與裝置（設施）的建設，對施工過程實施監督，保證施工隊伍按照設計圖紙的要求進行施工。對施工過程中的技術、工藝、設備變更，按照變更管理的要求執行。b）基層隊應與外來施工隊伍簽定“安全責任書”，明確施工隊伍在施工過程中應遵循的有關事項及違規處罰規定，并對施工人員進行施工前的HSE教育。c）基層隊應安排HSE管理人員對施工（建設）現場進行監督，對違反HSE管理要求的施工人員，有權制止。對嚴重違章的，應中止其施工。4.1.8運行和維修4.1.8.1要求a）對所有新安裝和改造的設備，要進行開車前、開車后審查。審查情況要記錄存檔，確認建設（建造）與設計相符，所需的驗證試驗全部完成并被接受，所有建議（偏差）都有了結論并得到指定技術主管部門的批準。b）設置關鍵運行參數并定期監測。為保持裝置在規定參數范圍內運行,員工應清楚自己的職
責和義務。c）編制明確的開車、操作、維修和停車規程。d）停車維修和改造的設備再次投用前,要進行檢查和試驗，并記錄檢查結論和實驗結果。具體按中國石化[1999]安字467號文件中《安全檢修制度》和《改擴建、檢修施工作業安全管理規定》執行。e）制定綜合性的“三廢”管理辦法,確保“三廢”排放量降到最低,得到復用、循環或進行了恰當的處置。4.1.8.2基層隊應制定和完善以下有關管理規定和制度a）設備拆遷及安裝安全要求；b）現場消防器材的配備及防火安全要求；c）工業動火管理；d）隱患報告制度；e）營區（營地）HSE管理；f）會議制度；g）健康管理；h）危險物品管理；i）設施、設備的管理；j）作業許可證管理；k）用電管理；l）環境保護管理；m）采購管理；n）HSE檢查制度；o）事故管理；p）HSE檢查考核制度；q）HSE實施程序內部審核和管理評審制度等。4.1.9變更管理和應急管理4.1.9.1變更管理對人員、工作過程、工作程序、技術和設備（設施）等永久性或暫時性的變化，應進行有計劃地控制。a）變更提出者應按統一要求填寫《變更申請表》，經基層隊領導簽字審查后，報上級主管部門審批。b）變更實施過程中，針對可能發生的突發事故，基層隊應配合變更主管部門制定應急預案，并明確項目負責人、項目監護人及HSE監督人員的職責和權限；c）基層隊應將變更實施方案和應急預案通知有關人員；d）變更實施結束后，基層隊應對變更項目進行初步驗收，提出初步驗收意見；e）對有關工藝、技術、操作規程、工作程序等變更，應及時組織對相關人員進行培訓，使其掌握新的工作程序或操作方法。4.1.9.2應急管理在作業開始前，針對有可能發生的著火、爆炸、有毒有害物質泄漏、中毒、機械傷害、環境污染等突發事件，成立應急小組、制定應急程序、準備應急物資并進行應急演習，保證每個員工都熟悉應急程序。a）編制應急預案應做以下工作:1）對可能發生的事故險情進行識別和分類；2）明確應急組織；3）確定應急搶險原則；4）明確應急后勤保障系統(通信、消防、醫療衛生、物資供應及應急調度系統)；5）明確應急可依托的力量；6）明確詳細的應急行動程序等。b）應急預案的主要附件1）平面布置圖；2）區域位置圖；3）工藝流程圖；4）危險點源圖；5）消防設施圖；6）逃生路線圖；7）監控設施分布圖等。c）其他規定，按照Q/SHS0001.2―20**中4.7.3的要求執行。4.1.10檢查和監督基層單位每月應組織一次全面的HSE檢查。常規的HSE管理工作檢查，包括日常、定期和不定期等方式；4.1.10.1日常檢查a）生產崗位的班組長和工人應嚴格履行交接班檢查和班中巡回檢查，并對安全監控危險點進行重點監控；b）非生產崗位的班組長和工人，應根據本崗位特點，在工作前和工作中進行檢查；c）基層單位領導和HSE管理人員，應每天、每班深入現場，進行HSE檢查，發現問題和隱患，及時組織整改，本單位無法整改的，及時向上級主管部門匯報并記錄予以保存。4.1.10.2定期檢查a）季節性檢查基層隊應組織有關人員開展季節性HSE檢查：春季以防雷、防靜電、防解凍跑漏為重點；夏季以防暑降溫、防臺風、防汛為重點；秋季以防火、防冬保溫為重點；冬季以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍防凝、防滑為重點。b）節日檢查節日前對安全、保衛、
消防、生產設備、備用設備等進行檢查。4.1.10.3檢查人員應將檢查情況記錄在《HSE檢查臺帳》上。對查出的問題和隱患，應分類整理和登記。4.1.10.4基層隊對上級下達的隱患整改通知單，應積極的組織整改。整改結果要在規定時間內反饋到《隱患整改通知書》簽發單位。4.1.10.5基層隊應編制下列直接作業環節和危險源點的安全監督要點：a）用火作業；b）進設備作業；c）破土作業；d）臨時用電作業；e）高處作業；f）設備儀表維修作業；g）物料裝卸作業；h）氣瓶充裝作業等4.1.10.6獎懲基層單位應制定檢查考核制度，對檢查中發現的違規、違紀人員進行必要的處罰，對發現重大隱患，避免重大事故的有關人員進行獎勵。4.1.10.7檢查和監督的其他要求，按Q/SHS0001.2―20**中4.8的規定執行。4.1.11事故處理和預防a）發生有人員傷亡的事故時，基層隊應及時搶救傷員、保護現場、采取防止事故蔓延和擴大的措施。b）應積極配合上級部門進行的事故調查。c）事故處理要堅持“四不放過”的原則。d）應通過不同形式和途徑的HSE教育，提高員工預防事故的能力，規范員工的安全行為。e）其他要求，按Q/SHS0001.2―20**中4.9的規定執行。4.1.12審核、評審和持續改進a）基層隊應定期開展內部審核活動，并積極配合上級單位對其進行的HSE管理體系內部和注冊審核，不斷提高HSE管理水平。b）基層隊領導應定期組織開展HSE管理體系評審，根據評審結果不斷修訂、完善本單位的HSE實施程序。c）審核和評審的具體要求，按Q/SHS0001.2―20**中4.10的規定執行。4.2HSE實施程序的審批和實施4.2.1審批HSE實施程序編制完成后，應報上單位HSE主管部門審查，管理者代表審批后方可實施。4.2.2實施基層隊應嚴格按照HSE實施程序的要求開展各項工作：a）定期為上級部門和業主完成HSE表現報告；b）自覺接受業主HSE管理人員的監督和檢查；c）選派合格的HSE管理人員，對施工現場進行HSE管理；d）每位員工都必須嚴格遵守HSE管理規章制度及工作程序，不得損壞生產設施、危害雙方人員的健康與安全。作業中的不安全行為一經發現，應立即糾正；e）發生突發事故，應執行應急預案，向上級主管部門和業主HSE監督報告，并記錄予以保存。5運轉類基層隊HSE實施程序5.1HSE實施程序的編制要點5.1.1基層隊（站、庫、裝置、平臺等）概況描述主要內容包括:a）工藝簡介；b）主要工藝參數；c）人員狀況；d）主要設施與設備；e）上一級公司HSE管理簡況；f）主要生產班組情況等。5.1.2調查報告裝置（站、庫、平臺等）投產前，或正在運行中，都應對所在區域進行全面的調查，并形成調查報告，調查范圍包括：a）地理位置、自然環境（地形、地貌、氣候）；b）社會環境1）裝置（站、庫、平臺等）所在地的工業、農業、宗教、經濟發展狀況、社會治安狀況、衛生防疫情況；2）裝置（站、庫、平臺等）所在行政轄區單位的名稱、地址、距離、負責人、聯系電話；3）企業治安主管部門和轄區治安單位的名稱、地址、距離、負責人、聯系電話；4）企業HSE主管部門和當地環保部門的名稱、地址、距離、負責人、聯系電話；5）距裝置（站、庫、平臺等）最近醫療單位及地、市級醫院的名稱、地址、距離、路線圖以及負責人、急診、外科的聯系電話等。5.1.3領導承諾、方針目標和責任按4.1.3的要求執行。5.1.4組織機構、職責、資源和文件控制按4.1.4的要求執行。5.1.5風險分析和隱患整改a）油氣站（庫）、聯合站、氣體處理裝置、淺海采油平臺等，在項目建設前，應開展勞動安全衛生評價和環境影響評價，正常開工后，應按公司的要求，定期開展安全風險評價。具體要求按Q/SHS0001.2―20**中6.0的要求執行4.5的規定執行。b）生產過程中，每個班組、員工都應開展風險分析和隱患整改活
動，具體要求按Q/SHS0001.2―20**中4.1.5的規定執行。5.1.6承包商和供應商管理按4.1.6的要求執行。5.1.7裝置（設施）設計和建設按4.1.7的要求執行。5.1.8運行和維修5.1.8.1要求按4.1.8.1的要求執行。5.1.8.2裝置（站、庫、平臺等）應制定、完善并實施以下有關管理規定和制度a）工業動火管理；b）隱患報告制度；c）健康管理；d）環境保護管理；e）用電管理；f）消防器材的配備及防火安全要求；g）危險物品管理；h）設施、設備的管理；i）裝置工藝、技術管理；j）開工、停工程序；k）裝置檢修管理規定；l）會議制度；m）培訓制度；n）職工公寓HSE管理；o）作業許可證管理；p）特種作業人員管理；r）外來施工隊伍（人員）管理；s）事故管理；t）HSE檢查考核制度u）HSE實施程序內部審核和評審制度等。5.1.9變更管理和應急管理按4.1.9的要求執行。5.1.10檢查和監督按4.1.10的要求執行。5.1.11事故處理和預防按4.1.11的要求執行。5.1.12審核、評審和持續改進按4.1.12的要求執行。5.2HSE實施程序的審批和實施5.2.1審批HSE實施程序編制完成后，要報上一級公司HSE主管部門審查，經管理者代表審批后方可實施。5.2.2實施基層隊應嚴格按照HSE實施程序的要求開展各項工作。
篇2:加油站HSE屬地管理實施細則
1?適用范圍
本實施細則規定了中國石油天然氣股份有限公司山東銷售分公司(以下簡稱公司)加油站HSE屬地管理的內容與要求。
本實施細則適用于公司、所屬全資單位及控股公司,參股公司加油站HSE屬地管理參照本實施細則執行。本實施細則適用于基層庫站。
2?規范性引用文件
下列文件中的條款通過本實施細則的引用而成為本文件的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本文件。凡是不注日期的引用文件中,其最新版本適用于本文件。
2.1《加油站管理規范》(最新版)
2.2《加油站細節管理手冊》(最新版)
2.3《加油站建設標準》(最新版)
2.4《HSE管理-管理部分》(最新版)
2.5《HSE管理-操作部分》(最新版)
3?術語和定義
本文件采用以下定義:
3.1屬地:是指加油站經營工作區域以及區域內房屋、設施、設備等。
3.2屬地管理責任人:是指HSE管理屬地當期上崗并履行屬地責任的生產
中國石油山東銷售公司?2012-07-1制訂?2012-08-15實施?
作業或加油站現場管理人員。
3.3屬地管理:是指屬地管理責任人履行屬地管理職責,保證屬地內人員健康安全,設備設施安全完好,環境清潔環保,生產正常運行的管理過程。屬地管理包括:物品定置化、安全目視化、危害因素辨識及風險評價、隱患防控與管理、應急處置與預案管理等內容。
4?重要風險
4.1屬地劃分不明確,管理職責不清晰,造成屬地管理不能落實。
4.2對屬地管理內容、標準、程序不掌握,不能達到屬地管理目的。
4.3對屬地管理監督檢查不到位,考評不落實,屬地管理流于形式。
5?職責
5.1加管處是加油站HSE屬地管理的歸口管理部門,主要職責是:
5.1.1組織督導加油站屬地管理相關制度的實施。
5.1.2檢查、考核所屬單位、加油站落實加油站HSE屬地管理工作。
5.1.3負責組織加油站開展應急預案培訓、演練。
5.2安全處是加油站HSE管理監督檢查部門,主要職責是:
5.2.1負責審核加油站HSE屬地管理制度、規范。
5.2.2負責加油站HSE屬地管理的技術支持。
5.2.3負責加油站安全風險排除、隱患治理。
5.2.4負責加油站突發事件應急預案的審核。
5.3所屬單位是加油站HSE管理的主管單位,主要職責是:
5.3.1負責加油站HSE屬地管理工作的日常培訓、督導、檢查、考核。
5.3.2負責組織加油站開展HSE屬地劃分,明確屬地責任人和管理責任,開展危害因素辨識與風險評估,組織制定安全風險排除與控制的措施。
5.3.3負責制定加油站隱患整改、技術改造方案,對加油站日常經營活動及非常規作業實施HSE監督與管理;
5.3.4負責組織加油站編制、修訂應急預案,組織開展演練活動,定期組織開展加油站HSE體系審核工作;
5.3.5負責所屬加油站安全環保事故事件的調查、分析、處理工作;
5.4加油站的主要職責是:
5.4.1負責落實本站HSE屬地管理工作,劃分屬地管理區域,明確屬地責任人和管理責任。
5.4.2負責組織員工開展HSE危害因素辨識和風險評價,制定落實安全風險控制措施。
5.4.3負責建立隱患管理臺帳,整改自身能夠整改的隱患項目,上報自身無力整改的隱患及各類事故、事件。
5.4.5負責組織應急預案修訂、演練、評估工作,落實應急管理規定。
5.4.6負責組織員工開展HSE屬地管理培訓。
6管理內容及要求
6.1總則
6.1.1落實“誰主管誰負責”的理念,通過屬地劃分,明確每個生產區域的人員行為、設備設施、作業活動、現場環境的屬地管理責任人,落實屬地管理責任,做到加油站“事事控安全,時時講安全,人人保安全”。
6.1.2屬地管理的目的
加油站屬地管理就是突出加油站事事有人管、時時有人管,管理不重復、不交叉、不遺漏、不偏離。屬地責任人對屬地區域內的一切HSE活動的結果負責。
6.1.3?加油站HSE屬地管理的內容
6.1.3.1劃分屬地管理區域,明確管理范圍,制定管理標準,確定屬地責任人和管理責任。
6.1.3.2屬地責任人對所管理的屬地開展物品定置化管理、安全目視化管理、危害辨識與風險防控、安全隱患排除與管理、突發事件應急處理與預案管理等工作。
6.1.3.3實行管理目標考核,完善考核獎勵機制,促進屬地管理責任人認真履行屬地管理責任。
6.2加油站HSE屬地管理區域劃分與管理目標。
按工作崗位、上崗員工職責,加油站劃分為10個HSE屬地區域;加油站根據人員編制、工作職責可合并相關區域。區域劃分如下:周邊環境區、辦公區、加油區、儲油區、便利店區、變配電區、員工活動區、員工休息區、公共服務區、非常規作業區。
6.2.1周邊環境區是指加油站圍墻外20米以內的周邊區域,屬地責任人為加油站經理,管理目標:
6.2.1.1屬地內無明火或火種、無易燃易爆物、無危及加油站發生火災、爆炸等危害因素。
6.2.1.2屬地內無地陷坍塌、無泥石流、無地下突水、無滾石落物等自然災害危害因素。
6.2.1.3站外道路進出口無商販地攤、無交通事故、無打糧曬場等外來危害因素,道路暢通。
6.2.1.4站前警示、標志等標示設施完好齊全。
6.2.1.5加油站周邊無固定車輛、人員長時逗留等異常情況,分析排查無外來盜搶危害。
6.2.2?辦公區是指加油站辦公室、核算室、信息機柜室等區域,屬地責任人為核算員,管理目標:
6.2.2.1落實物品定置管理,符合定置化管理標準,無雜物、無缺失,擺放整齊,衛生潔凈。
6.2.2.2屬地內設備設施用電符合用電管理規定。無亂接亂拉電線,電源插排規整無隱患,應急照明設備完好,備用電源完好有效,關停機符合工作要求。
6.2.2.3加油站經營性證照齊全,懸掛規范。
6.2.2.4安全保密工作執行保密制度,工作資料規整,資料柜上鎖,辦公計算機設置密碼,保險柜鑰密分管,門禁管理符合要求。
6.2.2.5按規定配備滅火器,鑒定合格,存取方便。
6.2.2.6監控錄像設備運轉正常,監控范圍符合規定,攝像頭焦距合適,監控圖像清晰,且辦公區內無人值守時,監控顯示器應處于關閉狀態。
6.2.3加油區是指加油站加油服務操作區域,包括進出站口。加油區屬地責任人為當班值班長和加油員。管理目標:
6.2.3.1落實物品定置管理,符合定置化管理標準,無雜物、無缺失,擺放整齊,衛生潔凈;各種標示、標志、警示、提示設施齊全、完好;各種服務設施配備齊全,設置規范。
6.2.3.2屬地內無油品跑冒、無場地油污、無明顯油氣味、無積水積冰、無明顯坑洼;車輛進出無發生火災、爆炸、濕滑、側翻等危害因素。
6.2.3.3屬地內無故障修車、無長時停駐車、無非營業占地、無外人穿行、無動物滯留等影響經營或帶來安全風險的危害因素。
6.2.3.4加油機計量檢定在強檢有效期內,加油機計量施封完好。
6.2.3.5非油品戶外陳列符合管理要求,所用設施設備規范,非油商品堆頭定置陳列,現場車輛進出便捷。
6.2.3.6屬地內落實風險防范措施,隔離、警示、提示設施設置明顯。
6.2.3.7高空物品緊固牢固,無脫落、墜落、漂移等風險。
6.2.3.8消防器材配備符合規定,檢定有效,在檢定周期之內。
6.2.3.9罩棚、加油機防雷靜電接地牢固,電阻檢測安全有效,在檢定周期之內。
6.2.4儲油區是指加油站油罐儲油、卸油操作區域,包括消防砂池、消防器材存放設施。屬地責任人為值班長,管理目標:
6.2.4.1屬地內物品擺放符合定置化管理標準,無雜物、無缺失,擺放整齊,衛生潔凈;各種標示、標志、警示、提示設施齊全,安全設施設置規范。
6.2.4.2屬地內無雜草、雜物、垃圾,現場無存放工具、用具。
6.2.4.3靜電接地裝置(報警器)接地線完好整齊,無積灰、油污,現場檢查報警功能完好。油罐靜電接地檢測點設置規范,電阻檢測值符合規范要求。
6.2.4.4卸油閘閥(球閥)、阻火器、管線及附件無銹蝕、無油污;靜電跨接無涂漆,連線完好。
6.2.4.5操作井、卸油口無油污、泄漏、積灰、銹蝕和油氣聚集,法蘭跨接連線符合規范。
6.2.4.6消防沙干燥足量,不結塊,無石子、油沙;消防器材配備齊全,檢驗合格。
6.2.4.7油罐通氣管暢通,無銹蝕和堵塞物;乙醇汽油干燥劑無變色,符合標準。
6.2.4.8卸油操作符合操作規程,嚴格執行安全規定,落實防范措施。
6.2.5便利店區是指便利店商品銷售區域,包括收銀區、發卡充值區域;屬地責任人為便利店員或收銀員,管理目標:
6.2.5.1屬地內物品擺放符合定置化管理標準,無雜物、無缺失,擺放整齊,衛生潔凈;各種標示、標志、警示、提示設施齊全,滅火器設置規范。
6.2.5.2銷售資金存放符合公司管理規定,投幣及時。
6.2.5.3發卡充值設備管理符合公司管理規定,微機設置密碼,UKey管理符合規范。
6.2.5.4屬地內監控攝像頭設置符合規范要求,角度位置覆蓋關鍵區位;錄像顯示器位置、高度合理,圖像清晰。
6.2.5.5非油商品分類定置陳列,符合物品放置安全要求;重要商品有效保管,落實防搶防盜措施。
6.2.6變配電區是指加油站高壓變電室、低壓配電室、備用電源發電機室,屬地責任人為班長,管理目標:
6.2.6.1屬地內物品擺放符合定置化管理標準,無雜物、無缺失,擺放整齊,衛生潔凈;各種標示、標志、警示、提示設施齊全,設置規范。
6.2.6.2屬地內保持干燥,整潔,無異味、雜物,門口設置擋鼠板。
6.2.6.3屬地無人值守,房門關閉上鎖。
6.2.6.4屬地內應急照明燈啟閉良好。
6.2.6.5發電機燃油、冷卻水、潤滑油檢查符合待機管理標準,周試運正常,防火阻火設施齊全,操作規程及安全規定上墻。
6.2.6.6防止觸電警示牌、關閉合閘提示牌、電源開關標識懸掛正確。
6.2.6.7絕緣膠墊、絕緣手套等絕緣工具、用具無破損,無水漬,清潔干燥。
6.2.6.8消防器材配備符合規定,檢定有效,在檢定周期之內。
6.2.7員工活動區是指加油站員工文化娛樂室、會議室、廚房就餐室、集中更衣室、洗漱洗澡室等區域,屬地責任人為加油站經理,管理目標:
6.2.7.1屬地內物品擺放符合定置化管理標準,無雜物、無缺失,擺放整齊,衛生潔凈;各種標示、標志、警示、提示設施齊全,設置規范。
6.2.7.2電熱水器、洗衣機、冰箱、微波爐、電磁爐、電飯鍋、音響、電視機等設備符合安全用電管理規范,重點設備操作規程及安全注意事項齊全上墻,防觸電、防火、防爆、防滑措施到位。
6.2.7.3食品衛生管理符合規定,生、冷、熟食品儲存分離,無食品中毒危害因素。
6.2.8員工休息區是指員工宿舍,屬地管理人為宿舍住宿員工,管理目標:
6.2.8.1屬地內物品擺放符合定置化管理標準,無雜物、無缺失,擺放整齊,衛生潔凈;各種標示、標志、警示、提示設施齊全,設置規范。
6.2.8.2用電符合安全管理規定,無亂拉亂接電線,無大功率超負荷用電,不使用電熱毯等非公司統一配置的取暖、制冷、燒水設施。
6.2.8.3物品存放符合加油站管理規定,無易燃易爆物品,無吸煙等危及加油站安全的危險因素。
6.2.8.4妥善保管貴重物品,無人時門窗關閉上鎖。
6.2.9公共服務區是指客戶休息室、業務洽談室、公共衛生間等區域,屬地責任人為加油站經理,管理目標:
6.2.9.1屬地內物品擺放符合定置化管理標準,無雜物、無缺失,擺放整齊,衛生潔凈。
6.2.9.2屬地內禁止吸煙,無火種、易燃易爆品。
6.2.9.3公共衛生間清潔衛生,無異味;地面無積水、結冰,防滑提示醒目;供排水實施完好,無漏水、長流水;戶外管線防凍,上下水暢通。
6.2.10非常規作業區是指加油站檢維修、改造施工作業區域,屬地責任人為加油站經理,管理目標:
6.2.10.1非常規作業須出具有效《作業許可證》,提交進站作業人員名單、HSE作業計劃書、作業前安全分析與安全措施報告、施工作業安全合同以及進站作業人員安全培訓與考核等相關資料。
6.2.10.2高危作業包括進入受限空間作業、動火作業、臨時用電作業、高處作業、吊裝作業、挖掘作業、管線打開作業等,須嚴格執行公司相關管理辦法或制度,辦理專項作業許可證,嚴格執行安全管理規定和要求。
6.2.10.3非常規作業現場須拉掛施工作業警戒線,區分施工作業區域,大型施工作業現場須設立隔離欄或防護網;施工作業區域周邊須設立施工作業提示牌、安全警示牌。
6.2.10.4屬地內無“三違”現象,無違反加油站安全管理規定的行為和現象。
6.2.10.5高危作業須安全監督人員按相關規定進行現場監督。
6.3?物品定置化管理
6.3.1物品定置化管理原則:通過整理,把生產過程中不需要的東西清除掉,不斷改善生產現場條件,科學地利用場所,向空間要效益;通過整頓,促進人與物的有效結合,使生產中需要的東西隨手可得,消除人的重復動作,向時間要效益,從而實現生產現場管理規范化與科學化。
6.3.2加油站物品定置化管理標準(見附錄1)。
6.3.2.1加油站應根據現場環境編制物品定置化管理標準圖,定置圖中定置的物品形狀、位置要具體明確。定置圖中所有物品需用文字和數字標明。
6.3.2.2關鍵物品應標注現場定置位置。
6.3.2.3定期對物品放置位置進行優化,如有變動及時更新定制圖。
6.3.2.4物品定置化管理責任歸屬屬地管理責任人,負責屬地內物品擺放符合定置化管理要求和標準。
6.3.3非常規作業物品定置化管理
6.3.3.1高處作業
6.3.3.1.1根據現場作業需要,應選擇性配備:梯子、腳手架、系索、錨固點連接器、減速裝置(抓繩器、可撕縫合系索、特殊編織的系索、撕開或變形系索、自動收縮生命線/系索等)、生命線、下降裝置、全身式安全帶、定位系索、自動收縮式救生索、臨邊、安全網等。
6.3.3.1.2高處作業定置管理應嚴格執行《高處作業許可管理辦法》,使用前,應對墜落保護裝備的所有附件進行檢查,并保存檢查記錄。應符合以下要求:
6.3.3.1.2.1自動收縮式救生索應直接連接到安全帶的背部D形環上,一次只能讓一個人使用,嚴禁與緩沖系索一起使用或者與之相連。
6.3.3.1.2.2生命線應在專業技術人員的指導下設計、安裝和使用。垂直生命線應從一個作業人員上部獨立的錨固點上延伸出來,使用期間應該保持在垂直位置。一根垂直生命線只可以一個人附著。
6.3.3.1.2.3全身式安全帶在使用前應進行檢查,不合格品不得使用。安全帶應系在施工作業處的上方牢固構件上,不得系掛在有尖銳棱角的部位。安全帶系掛點下方應有足夠的凈空。如凈空不足可短系使用,嚴禁用繩子捆在腰部代替全身式安全帶。
6.3.3.1.2.4安全網是防止墜落的最后措施。應符合以下要求:
6.3.3.1.2.4.1能夠承受與垂落測試中相等的沖擊力。
6.3.3.1.2.4.2安全網應至少每周檢查一次磨損、損壞和老化情況。
6.3.3.1.2.4.3掉入安全網的材料、小部件、設備和工具應在每次換班之前予以清除。安全網安裝后應按GB5725-1997《安全網》進行墜落測試,滿足標準要求后方可投入使用。
6.3.3.1.2.5梯子使用前應仔細檢查,結構應牢固。踏步間距不得大于400mm;人字梯要有堅固的鉸鏈和限制跨度的拉鏈。在平滑面上使用的梯子,應采取端部套綁防滑膠皮等防滑措施。條梯子應放置穩定,與地面夾角以60-70度為宜。
6.3.3.1.2.6腳手架的搭設應符合國家有關規程和標準的要求,搭架人員應參加勞動部門組織的特種作業培訓,并經考核合格,持證上崗。
6.3.3.1.2.7高處作業人員應系好安全帶,戴好安全帽,衣著要靈便,禁止穿硬底和帶釘易滑的鞋,安全帶的各種部件不得任意拆除,有損壞的不得使用。安全帶和安全帽應符合國家標準。安全帶使用時應掛在施工作業處上方的牢固構件上,不得系掛在有尖銳棱角、受熱金屬和火焰影響的部位。
6.3.3.1.2.8高處作業嚴禁上下投擲工具、材料和雜物等,所用材料要堆放平穩,作業點下方要設安全警戒區,要有明顯警戒標志,并設專人監護。
6.3.3.2受限空間作業
6.3.3.2.1根據作業現場需要,應選擇性配備:氣體檢測儀器、正壓式空氣呼吸器、長管呼吸器、防爆電筒、防爆安全行燈、防靜電服裝、防爆工機具、警示牌等。
6.3.3.2.2受限空間作業定置管理應嚴格執行《進入受限空間作業許可管理辦法》,攜入受限空間作業的工具、材料要登記,作業結束后應清點,以防遺留在作業現場。應符合以下要求:
6.3.3.2.2.1進入受限空間要進行氣體檢測,要保證受限空間內空氣流通和人員呼吸需要,必要時采取強制通風,嚴禁向受限空間通純氧。
在特殊情況下,作業人員應佩戴正壓式空氣呼吸器或長管呼吸器,配戴長管呼吸器時,要檢查其氣密性。
6.3.3.2.2.2當受限空間原來盛裝爆炸性液體、氣體等介質的,應使用防爆電筒或電壓不大于12V的防爆安全行燈。作業人員應穿防靜電服裝、防爆工機具。
6.3.3.2.2.3受限空間一旦打開,就應在可能的入口處設置警示牌,以警示和防止誤入事件發生。
6.3.3.3臨時用電作業
6.3.3.3.1根據作業現場需要,應選擇性配備:配電箱、開關箱、漏電保護器、電纜、電線、潛水泵、手持電動工具、移動工具、自動開關、熔絲(片)、標識牌等。
6.3.3.3.2臨時用電作業定置管理應嚴格執行《臨時用電作業許可管理辦法》,執行相關的電氣安全管理、設計、安裝、驗收等標準規范,實行作業許可,辦理臨時用電許可證。臨時用電作業涉及動火時,應同時辦理動火作業許可證。應符合以下要求:
6.3.3.3.2.1現場用電設備須接零、接地保護。
6.3.3.3.2.2電纜須按規定進行架空或埋地敷設。
6.3.3.3.2.3電纜、電線破損或接頭外露須絕緣保護。
6.3.3.3.2.4所有斷開開關應貼有標簽,注明供電回路和臨時用電設備。所有臨時插座都應貼上標簽,并注明供電回路和額定電壓、電流。
6.3.3.3.2.5所有開關箱、配電箱(配電盤)應有安全標識,在安裝區域內,應在其前方1m遠處的地面上用黃色油漆或黃色安全警戒帶做警示。
6.3.3.3.2.6所有的臨時配電箱應標上電壓標識和危險標識。
6.3.3.3.2.7固定式配電箱、開關箱下底與地面的垂直距離應大于1.3m、小于1.5m;移動式分配電箱、開關箱下底與地面的垂直距離應大于0.6m、小于1.5m。
6.3.3.3.2.8所有臨時用電線路應由電氣專業人員檢查合格,貼上標簽后方可使用,搬遷或移動后的臨時用電線路應再次檢查確認。
6.3.3.3.2.9臨時用電線路的自動開關和熔絲(片)應符合安全用電要求,不得隨意加大或縮小,不得用其他金屬絲代替熔絲。
6.3.3.3.2.10移動工具、手持工具等用電設備應有各自的電源開關,必須實行“一機一閘”制,嚴禁兩臺或兩臺以上用電設備(含插座)使用同一開關。
6.3.3.3.2.11使用潛水泵時應確保電機及接頭絕緣良好,潛水泵引出電纜到開關之間不得有接頭,并設置非金屬材質的提泵拉繩。
6.3.3.4動火作業
6.3.3.4.1根據作業現場需要,應選擇性配備:噴燈、火爐、液化氣爐、電爐、電焊、氣焊、錫焊、鉛焊、塑料焊、離子切割機、砂輪機、磨光機、瀝青、沙子、管線、電鉆、風鎬、沙子、鐵錘等。
6.3.3.4.2動火作業定置管理應嚴格執行《動火作業許可管理辦法》,除在規定場所外,在油庫、加油(氣)站任何地點、任何時間進行的動火作業,均應辦理動火作業許可證。應符合以下要求:
6.3.3.4.2.1動火作業現場5米以內應無易燃物、無積水、無障礙物,便于在緊急情況下施工人員迅速撤離。
6.3.3.4.2.2動火施工區域應設置警戒,嚴禁與動火作業無關人員或車輛進入動火區域,必要時動火現場應配備消防車及醫療救護設備和器材。
6.3.3.4.2.3在動火中涉及到污水系統的漏斗、排水口、各類井、排氣管、管道等必須進行封嚴蓋實。
6.3.3.4.2.4與動火點相連的管線應進行可靠的隔離、封堵或拆除處理。
6.3.3.4.2.5與動火點直接相連的閥門應上鎖掛牌;動火作業區內的設備、設施須由生產單位人員操作。
6.3.3.4.2.6使用氧氣、乙炔瓶時不準存放在住人房間、辦公室及人員密集的地方,鋼瓶和爐具要有一米以上的距離。氧氣、乙炔瓶不準與其它火源同室布置。
6.3.3.4.2.7使用氧氣、乙炔時,要有阻止回火裝置,點火時應檢查閥門等是否有漏氣現象,安全裝置是否完好。
6.3.3.4.2.8用氣焊(割)動火作業時,氧氣瓶與乙炔氣瓶的間隔不小于5m,且乙炔氣瓶嚴禁臥放,二者與動火作業地點距離不得小于10m,并不準在烈日下曝曬。
6.3.3.5卸油作業
6.3.3.5.1根據作業現場需要,應選擇性配備:卸油閘閥(球閥)、阻火器、管線、靜電接地裝置、消防沙、滅火器、計量器具等。
6.3.3.5.2卸油作業應嚴格按照《卸油操作規程》操作。應符合以下要求:
6.3.3.5.2.1卸油應采用密閉卸油方式,并在各接口處設悶蓋,閉合嚴密。
6.3.3.5.2.2在卸油現場設置“正在卸油,嚴禁煙火”警示牌、警示線。
6.3.3.5.2.3卸油作業前應穩油15min以上后方可卸油,同時停止該罐加油作業。
6.3.3.5.2.4防靜電接地夾應夾在油罐車專用導靜電端子上。
6.3.3.5.2.5卸油前應備好消防器材,擺放在取用方便的位置。
6.3.3.5.2.6卸油前加油站計量員應監督油罐車司機將車輛鑰匙取下,并切斷油罐車總電源,拉好手剎。
6.3.3.5.2.7卸油過程中加油站計量員、油罐車司機和押運員全過程在卸油作業現場做好安全監護,不得從事與卸油作業無關的事情。
6.3.3.5.2.8遇突發事件時應立即停止卸油作業。
6.4目視化檢查、危害辨識與風險評價
6.4.1屬地責任人在上崗前和上崗期定時(白天每間隔4小時、夜間間隔每2小時)開展一次屬地安全目視化檢查,及時發現屬地內存在的異常情況。
6.4.2屬地責任人應對屬地存在的異常情況進行現場排除,對于不能及時排除的異常情況應填寫《加油站異常情況報告單》(見附錄2),并開展危害辨識,分析危害程度。
6.4.3屬地責任人根據公司《危害因素辨識與風險評價管理辦法》,對危害因素開展風險評估,并填寫《危害辨識與風險評估清單》(見附錄3),詳細描述危害因素、風險等級,并報加油站經理。
6.4.4加油站經理根據安全風險評估,應及時采取防范措施;對于安全風險較大,有可能引發安全事故的危害因素,應列為安全隱患上報所屬單位。
6.5安全隱患管理
6.5.1加油站須嚴格執行公司《安全隱患管理實施細則》,加油站員工有責任和義務發現、記錄并上報各類安全隱患。
6.5.2加油站應按照《安全監督檢查管理辦法》、《危害因素辨識與風險評價管理辦法》等規范、制度要求,經常性地組織員工開展安全隱患排查,建立隱患并定期更新《加油站安全隱患臺帳》(見附錄4),跟蹤事故隱患治理情況。
6.5.3加油站須對所發現的安全隱患及時整改,對當時不能整改的隱患,應根據分級管理權限立即向所屬單位報告,現場采取必要應急防護措施。
6.5.4加油站對于危及人員生命和威脅生產安全、隨時可能發生事故的重大安全隱患,有權決定立即停產、停業,同時向所屬單位報告。
6.5.5加油站有責任協助安全管理部門對安全隱患開展調查和評估,直至隱患排除。
6.6應急預案管理
6.6.1加油站須嚴格執行公司《應急管理辦法》,針對可能發生或出現的突發事件,制定突發事件應急預案,包括并不限于:火災爆炸、自然災害、觸電、跑冒油、高處墜落、安保防恐、外來車輛著火、質量、計量、新聞媒體、客戶糾紛等。
6.6.2應急預案應結合加油站周邊環境、生產條件、人員配置、安全設施配備等客觀情況,明確突發事件防范措施和手段,建立應對突發事件的處置程序、責任分工、操作權限和具體處置辦法,具有很強的可操作性和適用性。應急預案應經常檢驗、審核、修訂,保證應急預案的防災減災設備先進和處置措施科學。
6.6.3加油站應急預案由加油站根據公司HSE體系管理辦公室下發的模板,結合本站實際情況進行編寫和制定,報所屬單位HSE體系管理辦公室審批后執行;公司每年對加油站應急預案統一修訂下發的模板,加油站應同步修改完善應急預案。
6.6.4加油站應急預案為受控文件。應急預案執行后,如加油站根據自身特點和危害因素變化,需要對應急預案進行擴充和修改,需按HSE體系管理程序向所屬單位HSE體系管理辦公室審報變更。
6.6.5加油站應急預案演練每月至少開展一次,每月第一周的周一為公司規定的演練時間;應急預案演練應執行公司統一指定的《加油站應急預案演練計劃》(見附錄5),必要時加油站可自行增加演練內容。
6.6.6加油站應急預案演練由加油站經理負責組織,必要時可要求上級主管部門派員現場指導;加油站全體員工參加演練培訓,并在演練過程中嚴格執行提前制定的演練方案。
6.6.7應急預案演練結束后,須進行演練總結,開展效果評價,針對存在的問題和缺陷進行整改,修訂完善應急預案,并在月度工作總結及HSE信息系統中記錄相關內容。
6.7應急物資管理
6.7.1加油站應掌握所屬單位突發事件應急物資儲備地點、管理人員以及應急物資種類、儲存數量等相關基本信息,熟練掌握應急物資調度、使用工作流程。
6.7.2承擔應急物資儲備的加油站應對應急物資儲備實行24小時封閉式管理,專庫存儲、專人負責,定期清查、盤庫;嚴格執行應急物資儲備管理制度和程序。
6.7.3應急物資儲備倉庫的設施配備和管理符合國家或上級有關倉儲管理標準。庫房應避光、通風良好,應有防火、防盜、防潮、防鼠、防污染等措施。
6.7.4所儲物資應有標簽,標明品名、規格、產地、編號、數量、質量、生產日期、入庫時間等,具有使用期限要求的物資應標明有效期。儲備物資應分類存放,碼放整齊,留有通道,嚴禁接觸酸、堿、油脂、氧化劑和有機溶劑等具有氧化腐蝕物質。
6.8事故事件處理
6.8.1應急處置。加油站發生事故事件時,加油站經理或授權人應迅速啟動應急預案,組織站內人員采取應急措施,施救搶險,防止事態擴大和次生事故發生。
6.8.2及時報告。加油站發生事故、事件后,在不影響應急處理的情況下,加油站經理或授權人應保護現場;并通過電話形式及時向所屬單位安全管理部門、直線責任部門報告事故事件發生時間、區域部位、事故事件后果及人員狀況、簡要經過、應急處置措施等,按照上級指示進一步做好事故事件處理的后續工作。
6.8.3原因分析。加油站經理組織員工開展事故事件原因分析、處置過程分析,查擺在日常管理、應急預案、執行過程等方面存在的問題;寫出分析報告。
6.8.4責任追究。劃分事故事件責任,按照公司相關管理規定,追究責任人責任。
6.8.5汲取教訓。編制安全教育案例,開展全員安全教育。
6.9檢查與考核
6.9.1檢查考核標準(見附錄6)。
6.9.2檢查機制。加油站HSE屬地管理實行三級檢查考評,零管片區每月對所屬加油站開展一次檢查考評,所屬單位每季度開展一次檢查考評,公司每半年組織一次檢查考評。
6.9.3屬地管理工作考評。加油站HSE屬地管理考評納入所屬單位對加油站月度日常管理考核,屬地管理檢查考評結果與加油站薪酬績效掛鉤。公司組織的檢查考評的結果作為對所屬單位工作考評的依據,納入所屬單位業績控制類考核,檢查滿分245分,檢查考評結果不足225分控制類考核扣0.1分,不足215分扣0.2分,低于200分扣0.3分。
6.10附則
6.10.1所屬各單位須依據本實施細則制訂相關制度。
6.10.2本實施細則由加管處負責解釋。
6.10.3本實施細則自發布之日起實施。
7相關制度
7.1《山東銷售公司動火作業許可管理辦法》
7.2《山東銷售公司進入受限空間作業許可管理辦法》
7.3《山東銷售公司臨時用電作業許可管理辦法》
7.4《山東銷售公司高處作業許可管理辦法》
7.5《山東銷售公司作業許可管理辦法》
7.6《山東銷售公司管線打開作業許可管理辦法》
7.7《山東銷售公司挖掘作業許可管理辦法》
7.8《山東銷售公司吊裝作業許可管理辦法》
7.9《山東銷售公司危害因素辨識與風險評價管理辦法》
7.10《山東銷售公司應急管理辦法》
7.11《山東銷售公司安全監督檢查管理辦法》
7.12《山東銷售公司安全隱患管理實施細則》
8?控制證據或記錄(樣表或模板)
8.1《加油站物品定置管理標準》(**設置,**使用,**保存,保存期*年)(附錄*)
8.2《加油站異常情況報告單》(**設置,**使用,**保存,保存期*年)(附錄*)
8.3《加油站危害辨識與風險評估清單》(**設置,**使用,**保存,保存期*年)(附錄*)
8.4《加油站安全隱患臺賬》(**設置,**使用,**保存,保存期*年)(附錄*)
8.5《加油站應急預案演練計劃》(**設置,**使用,**保存,保存期*年)(附錄*)
8.6《加油站HSE屬地管理檢查考評標準》(**設置,**使用,**保存,保存期*年)(附錄*)
篇3:HSE不符合糾正責任追究實施細則
1.總則
為有效防范安全事故的發生,規范公司HSE違章、隱患的糾正、查處與事故責任追究,制定本細則。
2.范圍
2.1本細則適用于公司生產、活動過程中的違章指揮、違章操作、違反勞動紀律現象的查處及各類事故、隱患的處理和責任追究管理。
2.2本細則要求公司全體員工學習、了解。
3.制訂依據
3.1《中國石油天然氣集團公司安全事故行政責任追究暫行規定》
3.2《新疆油田分公司員工安全生產“三違”行為處罰辦法》
3.3《新疆油田分公司事故管理與責任追究辦法》
4術語
4.1作業性違章:指在生產、基建中,不遵守安全規程,違反保證安全的各項規定、制度及措施的一切不安全行為。
4.2裝置性違章:指工作現場的環境、設備、設施及工器具不符合有關的安全工作規程、設計技術規程、勞動安全和工業衛生設計規程、施工現場安全規范等保證人身安全的各項規定的一切不安全狀態。
4.3指揮性違章:生產指揮人員違反勞動安全衛生法規、安全工作規程、技術規程及專為某項工作制定的安全技術措施進行勞動組織與指揮的行為。
4.4管理性違章:指從事生產、施工的各級領導者和行政、技術管理人員在落實國家、行業、公司有關安全生產責任制中不能真正到位,不能認真執行規程制度或借故不執行規程制度和某些規定,不結合本單位、本部門實際制定有關規程、制度和措施,并組織實施的行為。
4.5偶然性違章:主要由于缺乏安全技術知識所致。
4.6習慣性違章:固守舊的不良作業傳統和工作習慣違犯安全工作規程的習慣。
4.7一般違章:可能導致操作者受到一定傷害或給公司造成一定財產損失的行為。
4.8嚴重違章:可能危及操作者和他人生命安全或者造成公司財產重大損失的行為。
5.職責
5.1公司各級領導干部在生產經營活動中,必須認真履行安全生產職責,對因安全職責履行不到位、工作過失或不作為現象,以及違反國家法律法規、企業規章制度等造成事故的,應承擔相應的行政和經濟責任。
5.2公司體系管理委員會(安委會)辦公室依照國家有關法律、法規及企業規章制度,按照管理權限組織事故調查處理,并對事故責任人員進行責任追究,提出處理意見報公司安全生產委員會。
5.3安全環保部參與各類事故、事件的調查與處理;HSE監督中心負責對施工現場日常監督檢查中發現的事故隱患及違章行為的糾正與處罰。
5.4各單位負責本單位事故隱患及違章行為的糾正與處理。按規定報告發生的各類事故、事件,并負責參與本單位事故、事件的調查處理。
5.5公司各單位專(兼)職HSE監督員,有權對檢查中發現的違章指揮、違章作業、違反勞動紀律等行為及各類事故隱患進行糾正與處罰。
5.6各單位必須按規定定期和不定期的組織安全生以及各類活動安全檢查,對違章、隱患進行及時查處、整改。
5.7各單位要設立違章曝光欄,對違章者的違章情況,違反制度、規程條款及對其違章行為的處理情況進行曝光,并建立員工違章記錄臺帳。
5.8凡發現作業性違章、裝置性違章、指揮性違章及管理性違章,基層單位(班組)都應按照“四不放過”的原則進行調查分析,教育有關責任人并制定相應的整改措施和防止對策。
5.9各單位負責安全生產領導,負責本單位反違章工作的監督、檢查和考核工作。各單位領導和專業人員應經常深入現場,對違章行為進行檢查糾正。
6.違章、隱患的糾正
6.1對在各級督檢檢查中發現的違章指揮、違章操作、違反勞動紀律等行為及各類事故隱患,應予以當即糾正,不能當即整改的須由檢查部門下發《HSE整改通知單》,責令限期整改,并予以驗證。
6.2責任單位接《HSE整改通知單》后,須按整改通知單要求立即組織整改,整改結束后報上級檢查部門申請驗證。
6.3發生事故后,除按《事故、事件管理程序》規定處理外,事故責任單位須制定糾正與預防措施。
6.4按照可能造成的后果、影響程度、生產場所(區域)等因素,根據國家、行業、企業的安全生產標準、規程、規范、制度按違章性質劃定為“一般違章”、“嚴重違章”。
6.5違章類型分為“作業性違章”、“裝置性違章”、“指揮性違章”、“管理性違章”。
7.違章、隱患的處罰、處理
7.1違章、違紀行為:
7.1.1凡違反公司安全管理制度作業、指揮和違反勞動紀律的行為以及由此造成的各類安全隱患;
7.1.2違反國家法規、行業標準規范、油田公司相關管理規定可能造成重大事故的嚴重違章行為及由此造成的各類安全隱患;
7.1.1一般違章的處理:
7.1.1.1經濟處罰200元和批評教育。
7.1.2.2第二次違章者經濟處罰加倍(不超過500元),同時給予離崗教育和行政處理。
7.1.2嚴重違章的處理:
7.1.2.1經濟處罰500元或行政、組織處理。
7.1.2.2第二次違章者從重經濟處罰(不超過2000元),同時接受離崗教育,視情節給予其它組織處理或行政處理。7.1.3離崗教育:
7.1.3.1公司人才教育培訓中心設員工離崗教育培訓基地,凡因違章接受離崗教育的員工,由公司人力資源部安排到培訓基地接受離崗教育。離崗教育時間最少10天~90天。離崗教育期間按待崗待遇執行。
7.1.3.2員工接受離崗教育后必須經HSE培訓考核合格后方可安排重新上崗。
8.事故處理
8.1事故責任認定
8.1.1生產事故責任認定為:主要責任、次要責任、領導責任(含主要、次要)。
8.1.1.1與事故發生起主要作用的人員,為主要責任。
8.1.1.2與事故發生有間接或非主要作用的人員,為次要責任。
8.1.1.3與事故發生負有領導責任的人員,為領導責任。
8.2事故責任追究
8.2.1根據集團公司管理規定。凡發生員工傷亡事故的單位,按照事故等級,原則上免去相應級別主要負責人的職務,停職接受事故調查。發生重大人員傷亡事故的,免去所屬二級單位行政正職職務;發生較大員工傷亡事故的,免去基層單位行政正職職務。
8.2.2企業在一年內或者主要領導一個任期內,重復發生一般及以上事故的,從嚴進行處分。
8.2.3對事故應急組織不力,在事故調查處理中不履行職責,以及蓄意阻撓、干涉事故調查處理的單位或部門,對其主要負責人從嚴進行組織處理或行政處分。
8.2.4對發生的事故瞞報、謊報或者故意拖延報告;故意破壞事故現場;拒絕接受調查組查詢和提供與事故有關情況、資料的單位或部門,根據情節輕重,對其主要負責人給與相應的行政處分。
8.2.5在事故調查中不負責任、避重就輕、包庇事故責任者或借機打擊報復,致使事故調查工作有重大疏漏的,根據情節輕重,給予記過、記大過、降級直至撤職的行政處分。
8.2.6有下列原因之一造成的事故,應當追究當事人的責任:
a.違章指揮嚴重違章蠻干;
b.擅自拆除、毀壞、挪用安全裝置和設施;
c.玩忽職守、脫崗亂崗、嚴重違反安全技術操作規程和勞動紀律。
8.2.7因下列原因之一造成的事故,應追究單位領導責任:
a.違反上級部門發布的指令、命令、決定、規章制度,違反勞動安全法規和有關安全條例;
b.無視安全部門的警告,事故隱患嚴重,又未及時排除事故隱患;
c.安全責任不清,領導無人負責,管理混亂;
d.對職工不按規定進行安全教育、培訓,因缺乏安全知識發生事故;
e.安全設施不齊全、安全防護裝置有缺陷,不按規定檢修,超負荷運行;
f.作業環境不安全,安全監則儀器不齊全,塵毒危害長期不予治理,明知有險情,又不采取措施;
g.規章制度不健全,無安全操作規程作業,或強迫、慫恿他人違章作業,對違章作業不制止;
h.挪用安全技術措施經費,施工中違反設計規定和削減安全設施;
i.未經“三同時”驗收擅自投產、使用的;
j.事故發生后,仍不采取有效防范措施,不積極組織搶救,不嚴肅查處事故責任者,導致同類事故連續發生;
k.發生傷亡事故后隱瞞不報或遲延上報、弄虛作假、以及故意破壞事故現場或搞打擊報復的。
2.2.8對事故責任者(包括領導責任者)的處理
2.2.8.1處理依據
依據《新疆油田公司事故管理與責任追究辦法》第二十四條規定,違章處理分為三種:
a、行政處理:警告、記過、記大過、留用察看等。
b、組織處理:誡勉教育、通報批評、離崗教育、撤換崗位、免除職務等。
C、經濟處罰。
2.2.8.2處理標準
a.小事故:負直接和主要責任的給予罰款或行政警告處分;負次要和一定責任的給予罰款處分。
b.一般事故:負直接和主要責任的給予罰款、行政記過或降級處分;負次要和一定責任的給予罰款、行政警告處分。
c.較大、重大事故:免去所屬單位行政正職職務,停職接受事故調查。負事故直接和主要責任的給予罰款、免去職務、行政記大過或留用察看處理;
d.發生特大或特別重大事故的,由上級部門做出處理。構成犯罪的移交司法部門處理。
7.2經濟處罰標準
(1)小事故:對事故責任單位罰款1000~5000元;對事故責任者依責罰款500~1000元。
(2)一般事故:對事故責任單位罰款5000~50000元;對事故責任者罰款1000~5000元。
(3)較大、重大事故由上級主管部門處理。
11.5事故責任人經濟賠償標準
(1)負全部責任,賠償50%;
(2)負主要責任,賠償35%;
(3)負同等責任,賠償25%;
(4)負次要責任,賠償10%。
(5)直接經濟損失在1萬元以上,3萬元或以下者,抵扣掉1萬元后,其余部分,其責任標準的30%賠償。
(6)直接經濟損失在3萬元以上者,按第二條處理后,再按其責任標準的20%賠償。
(7)全部賠償金額不得超過2萬元。
7、責任追溯制度
7.1油田公司違章處罰實行“連帶處罰”和“責任追溯”制度。即發現違章,在處罰直接責任人的同時,對現場負責人、監護人及主管、組織、實施該工作的單位、部門領導、管理人員進行連帶處罰或責任追溯。
7.2檢查與監督實行分級負責制,凡因自查、自糾不力,而被上一級監督檢查發現的,按經濟處罰的2倍追加處罰。
7.3基層單位一般違章超過3次,分別對主管生產領導及安全第一責任人經濟處罰500元和300元,主管生產領導到安全部門說清楚。
7.4基層單位發生一次嚴重違章,分別對主管生產領導及安全第一責任人經濟處罰500元和300元,由主管生產領導向公司主管領導說清楚,發生兩次嚴重違章,分別予以經濟處罰1000元和800元,由安全第一責任者向公司主管領導說清楚。
7.5基層單位發生一次惡劣違章,分別對主管生產領導及安全第一責任人經濟處罰1500元和1000元,安全第一責任者向公司主管領導說清楚。
7.6凡被油田公司發現的違章,除公司處罰外,按本處罰細則重復處罰。
7.7發現一般違章和嚴重違章,對違章班組的班組長進行責任追究并進行考核。月合計發生2次一般違章,對班長處以50元罰款;月合計發生3次一般違章或1次嚴重違章,對班長處以500元罰款;月嚴重違章合計達4次,對班長處以1000元罰款。并通報批評。
8.本辦法由公司安全環保部負責解釋。
9.本規定自發布起執行。