信息系統(tǒng)管理制度

制度編號(hào)：

第一章總則

第一條“信息化”是提高企業(yè)管理水平的重要途徑，由計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、軟件組成的信息系統(tǒng)在公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理中應(yīng)用得越來(lái)越普遍。根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》,保證信息系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性，為各部門的日常工作提供高效的信息化平臺(tái)，需要對(duì)信息系統(tǒng)的使用、維護(hù)、管理進(jìn)行規(guī)范，特制定本制度。

第二條范圍。本制度所指的的信息系統(tǒng)包括：OA辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、公司網(wǎng)站、ERP

系統(tǒng)(金蝶K3系統(tǒng)、用友NC系統(tǒng)、明源ERP系統(tǒng)等)、郵件系統(tǒng)、安全防御系統(tǒng)等以軟件應(yīng)

用為主的系統(tǒng)。

第二章組織機(jī)構(gòu)和職能

第三條信息系統(tǒng)管理的職能部門：集團(tuán)信息中心、公司業(yè)務(wù)部門

第四條集團(tuán)信息中心的主要職能及管理人員崗位職責(zé)：

集團(tuán)信息中心制定專職的系統(tǒng)管理員，保證信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器、交換機(jī)和各終端計(jì)算機(jī)正常運(yùn)行，公司系統(tǒng)管理人員建立日常運(yùn)行維護(hù)管理流程并按管理流程對(duì)信息系統(tǒng)軟件進(jìn)行日常維護(hù)管理；保證信息系統(tǒng)軟件的正常運(yùn)行；清理無(wú)用用戶數(shù)據(jù)和管理用戶權(quán)。

第五條公司信息系統(tǒng)對(duì)口業(yè)務(wù)部門的主要職能：

1、對(duì)口業(yè)務(wù)部門設(shè)專（兼）職的信息管理專員1人，保證信息系統(tǒng)軟件的正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)，系統(tǒng)日常數(shù)據(jù)的備份；

2、對(duì)口業(yè)務(wù)部門指派專（兼）人員，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入的正確性、及時(shí)性、完整性，系統(tǒng)生成的報(bào)表，以及靜態(tài)管理報(bào)表和動(dòng)態(tài)管理報(bào)表取數(shù)的準(zhǔn)確性；

第三章信息系統(tǒng)使用

第六條軟件系統(tǒng)操作人員必須嚴(yán)格按集團(tuán)信息管理中心劃分的權(quán)限操作，如需變更權(quán)限，請(qǐng)向信息管理中心申請(qǐng)。

第七條凡具有軟件操作權(quán)限的人員，必須嚴(yán)守自己的用戶名和密碼，不能向他人（包

括公司內(nèi)部和公司外部的人員）透露，如因此造成損失，由該用戶自行負(fù)責(zé)。

第八條要求軟件用戶經(jīng)常修改用戶密碼，以保證密碼不泄漏。要求密碼在六位以上。

第九條業(yè)務(wù)部門必須嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)有關(guān)操作管理的要求，規(guī)范操作流程，嚴(yán)密控

制訪問(wèn)人員，防止無(wú)關(guān)用戶進(jìn)入系統(tǒng)，確保應(yīng)用系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、持續(xù)運(yùn)行。

第十條操作人員必須根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的錄入信息數(shù)據(jù)。

第十一條未經(jīng)授權(quán)，不得打印或拷貝公司信息數(shù)據(jù)等內(nèi)部資料給非授權(quán)人員。

第四章系統(tǒng)管理

第十二條新增用戶或者用戶操作權(quán)限變更，都需要按以下流程審批：

1.填寫(xiě)信息系統(tǒng)用戶權(quán)限申請(qǐng)表（附件1）；

2.主管部門負(fù)責(zé)人審核；

3.權(quán)限涉及部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)；

4.信息管理中心負(fù)責(zé)人審批；

5.審批后交信息管理中心辦理。

第十三條系統(tǒng)備份。對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)集中保存在信息管理中心服務(wù)器的應(yīng)用系統(tǒng)，信息管理中心負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫(kù)的備份，具體要求如下：

1.建立自動(dòng)備份策略，每天晚上進(jìn)行一次本機(jī)備份；

2.每周六，把所有數(shù)據(jù)庫(kù)的本機(jī)備份拷貝到另一臺(tái)獨(dú)立的電腦上保存，備份電腦上至少保存最近五天的備份文件；

3、每月，把所有備份的數(shù)據(jù)存至集團(tuán)指定的備份服務(wù)器保存，備份服務(wù)器至少保存最近十

天的備份文件；

4.每季，把所有備份的數(shù)據(jù)進(jìn)行刻錄光盤(pán)保存；

5.年初，將所有信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)刻錄光盤(pán)保存。

第十四條業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改。如果因?yàn)楣芾硇枰{(diào)整業(yè)務(wù)，或者因?yàn)闃I(yè)務(wù)操作錯(cuò)誤、系統(tǒng)錯(cuò)誤等原因需要直接修改數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)，根據(jù)修改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的影響程度分為一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改、重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改兩種情況處理，分別參見(jiàn)第十五條、第十六條。

第十五條一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改，按以下流程執(zhí)行：

1.填寫(xiě)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)表（附件2）

2.申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核；

3.信息管理中心審核；

4.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

5.審批通過(guò)后，信息管理中心進(jìn)行修改，做好審批表的存檔。

第十六條重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改指符合以下情形之一的情況：

1.對(duì)公司的資產(chǎn)、利潤(rùn)有影響；

2.對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有影響；

3.違反公司相關(guān)制度、流程；

4.批量調(diào)整基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

按以下流程執(zhí)行：

1.填寫(xiě)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)表（附件3）；

2.申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核；

3.相關(guān)部門會(huì)簽，審計(jì)監(jiān)察中心、財(cái)務(wù)控制中心必須會(huì)簽，其他相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)影響指定，必要時(shí)由人資行政中心召集相關(guān)部門集體討論；

4.信息管理中心審核；

5.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核；

6.總經(jīng)理審批；

7.審批通過(guò)后，信息管理中心進(jìn)行修改，做好審批表的存檔。

注：涉及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變動(dòng)業(yè)務(wù)必須報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)控制中心總監(jiān)審批確認(rèn)

第五章應(yīng)用軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)

第十七條若部門有軟件開(kāi)發(fā)需求或者系統(tǒng)功能調(diào)整需求，由需求部門提出書(shū)面申請(qǐng)，按以下流程進(jìn)行審批：

1.需求部門提出書(shū)面申請(qǐng)，并提供相關(guān)業(yè)務(wù)需求、樣本數(shù)據(jù)、計(jì)算公式、報(bào)表等資料；

2.信息管理中心對(duì)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行整理、分析，對(duì)需求部門進(jìn)行初步調(diào)研，提出軟件實(shí)現(xiàn)方案，提出對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的接口與影響，并建議購(gòu)買或自行開(kāi)發(fā)；

3.信息管理中心組織管理評(píng)審，主要考慮對(duì)業(yè)務(wù)流程的影響、是否符合相關(guān)管理制度、是否需要調(diào)整部門考核指標(biāo)等因素，如果該軟件需求涉及多個(gè)部門的業(yè)務(wù)，組織其他相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽后簽署評(píng)審意見(jiàn)；

4.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

5.如果是外購(gòu)軟件或?qū)嵤€應(yīng)由總經(jīng)理審批。

第十八條購(gòu)買軟件或?qū)嵤┓?wù)：

1.信息管理中心起草招標(biāo)邀請(qǐng)函，至少邀請(qǐng)三家以上的單位參與投標(biāo)；

2.信息管理中心組織評(píng)標(biāo)，信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)主持，董事辦、人資行政中心、審計(jì)監(jiān)察中心、財(cái)務(wù)控制中心、運(yùn)營(yíng)管理中心采購(gòu)管理部參加；

3.法律事務(wù)部擬定合同，信息管理中心組織合同評(píng)審，簽訂合同；

4.辦理款項(xiàng)、收貨；

5.組織安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、數(shù)據(jù)錄入等實(shí)施工作；

6.進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。

第十九條軟件開(kāi)發(fā)

1.信息管理中心制定詳細(xì)的開(kāi)發(fā)計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

2.信息管理中心按計(jì)劃組織軟件的開(kāi)發(fā)，需求部門必須確定至少一名熟悉業(yè)務(wù)的人員配合開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行需求確認(rèn)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試；

3.信息管理中心對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)；

4.信息管理中心組織操作人員進(jìn)行系統(tǒng)初始化，錄入必要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；

5.新系統(tǒng)必須經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的試運(yùn)行階段，以確保軟件的適應(yīng)性、穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性。在試運(yùn)行階段，新系統(tǒng)與舊系統(tǒng)（或手工處理）并行運(yùn)行，互相對(duì)比操作結(jié)果，分析新系統(tǒng)的正確性；

6.信息管理中心組織軟件的驗(yàn)收；

7.信息管理中心對(duì)軟件的源代碼、文檔進(jìn)行歸檔整理并保存，以作為二次開(kāi)發(fā)的重要參考信息；

8.運(yùn)行3個(gè)月后對(duì)開(kāi)發(fā)或新購(gòu)軟件應(yīng)用情況進(jìn)行總結(jié)。

第五章系統(tǒng)操作培訓(xùn)

第二十條實(shí)施或開(kāi)發(fā)新的信息系統(tǒng)或者功能模塊，或者對(duì)系統(tǒng)功能進(jìn)行較大調(diào)整，信息管理中心組織相關(guān)操作人員進(jìn)行集中操作培訓(xùn)。

第二十一條因崗位調(diào)整、新進(jìn)員工等原因需要進(jìn)行系統(tǒng)操作培訓(xùn)，該部門負(fù)責(zé)人應(yīng)首先安排原崗位人員對(duì)新到崗人員進(jìn)行培訓(xùn)，作為工作交接的一部分。

第二十二條如果個(gè)別操作人員對(duì)系統(tǒng)操作不熟悉，需要進(jìn)行單獨(dú)培訓(xùn)，通知信息中心，信息管理中心在兩天內(nèi)進(jìn)行一對(duì)一培訓(xùn)。

第六章附則

第二十三條本制度由信息管理中心負(fù)責(zé)起草并歸口管理，人資行政中心監(jiān)督執(zhí)

行。

第二十四條本制度從下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行，原相關(guān)制度廢止。

第二十五條本制度的附件有：

附件1：信息系統(tǒng)用戶申請(qǐng)單

附件2：一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)表

附件3：重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)表

二

篇2:數(shù)字礦山安全信息系統(tǒng)使用規(guī)章制度

一、總則

根據(jù)盤(pán)府辦發(fā)[2013]94號(hào)文件,推進(jìn)煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管平臺(tái)及數(shù)字化礦山建設(shè)的要求,煤礦企業(yè)必須建設(shè)數(shù)字化礦山安全生產(chǎn)信息系統(tǒng),通過(guò)信息化技術(shù),在工作中貫徹標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、協(xié)作化、高效化等先進(jìn)的管理理念。為深化安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)的應(yīng)用,保障安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)安全、可靠、穩(wěn)定運(yùn)行,確保信息系統(tǒng)應(yīng)用效果,讓信息化工具真正對(duì)企業(yè)日常的管理工作提供充分支持,特制定本章程。

二、系統(tǒng)使用人員工作章程

1.各科室技術(shù)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)之后才能使用系統(tǒng),并且在使用過(guò)程中認(rèn)真學(xué)習(xí)和熟悉各項(xiàng)操作,提高工作效率和工作質(zhì)量。對(duì)于不會(huì)操作的模塊及時(shí)詢問(wèn)系統(tǒng)管理員。

2.及時(shí)錄入每日、每周、每月的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),不拖延堆積工作,按照業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)序處理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。由于錄入數(shù)據(jù)人員的拖延導(dǎo)致當(dāng)月統(tǒng)計(jì)報(bào)表缺少數(shù)據(jù)的現(xiàn)象,出現(xiàn)2次以上,處以相應(yīng)的罰款。

3.保質(zhì)保量完成系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入工作,做到準(zhǔn)確、不遺漏、符合數(shù)據(jù)錄入要求。由于操作人員的失誤導(dǎo)致當(dāng)月數(shù)據(jù)失準(zhǔn)現(xiàn)象的,出現(xiàn)2次以上,處以相應(yīng)罰款。

4.使用唯一對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)用戶,并注意保管登錄系統(tǒng)的密碼,及時(shí)更改密碼,嚴(yán)禁泄漏密碼或與其他操作人員交換用戶使用系統(tǒng)。

5.不使用系統(tǒng)時(shí),注銷用戶并關(guān)閉系統(tǒng)。

6.使用系統(tǒng)發(fā)生錯(cuò)誤時(shí),記錄出錯(cuò)提示,及時(shí)向系統(tǒng)管理人員反饋,并詳細(xì)描述導(dǎo)致錯(cuò)誤的操作過(guò)程,由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一提交給系統(tǒng)提供商處理。由于操作人員的疏于反饋導(dǎo)致當(dāng)月工作因?yàn)閱?wèn)題沒(méi)有及時(shí)處理而拖延的,處以相應(yīng)罰款。

7.系統(tǒng)提供商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)或遠(yuǎn)程維護(hù)服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)積極予以配合,向服務(wù)人員詳細(xì)描述導(dǎo)致故障的過(guò)程,提供正確數(shù)據(jù)和預(yù)期結(jié)果。

三、系統(tǒng)管理人員工作章程

1.參與培訓(xùn)后,熟練應(yīng)用系統(tǒng)中部門管理功能、崗位設(shè)置功能、登陸用戶管理、員工檔案管理、煤礦管理功能和礦山基礎(chǔ)信息管理;

2.對(duì)新用戶進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo),根據(jù)煤礦的實(shí)際應(yīng)用需求,配置用戶權(quán)限;

3.督促各部門技術(shù)人員錄入數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)及時(shí)更新并上傳;

4.熟悉服務(wù)器的基本操作,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行簡(jiǎn)單的維護(hù);

5.定期向操作人員詢問(wèn)系統(tǒng)運(yùn)作狀況,收集系統(tǒng)應(yīng)用過(guò)程中的問(wèn)題、意見(jiàn)和建議,向煤礦企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)使用情況;

6.定期整理系統(tǒng)的問(wèn)題列表,通過(guò)電話或網(wǎng)絡(luò)等通訊方式向系統(tǒng)提供商反饋,嚴(yán)重的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)即刻反饋,并跟蹤問(wèn)題的處理結(jié)果,向煤礦企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)問(wèn)題處理情況,向反饋問(wèn)題的操作人員通報(bào)處理結(jié)果;

7.確保系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)從礦端到安監(jiān)局中心端鏈路的暢通,及時(shí)解決企業(yè)內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題,保障錄入數(shù)據(jù)及時(shí)上傳到安監(jiān)局中心端。

在系統(tǒng)使用期間敬請(qǐng)礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的重視,建立系統(tǒng)運(yùn)行保障制度,保障數(shù)字礦山安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)正常運(yùn)行,積極配合和督促系統(tǒng)的使用,讓數(shù)字礦山安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)給企業(yè)帶來(lái)真正的好處。

篇3:民爆信息系統(tǒng)管理制度范本

為了加強(qiáng)民用爆炸物品的安全管理工作,使民爆信息系統(tǒng)運(yùn)行工作的順利進(jìn)行,保證炸藥的正常發(fā)放,確保安全生產(chǎn),根據(jù)《民爆信息系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合實(shí)際情況制定了各環(huán)節(jié)崗位責(zé)任制。

(一)有關(guān)部門職責(zé)

1.爆破管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組要對(duì)各單位職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)各單位沒(méi)有按《民爆信息系統(tǒng)管理制度》進(jìn)行實(shí)施的,要嚴(yán)格按照考核標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格兌現(xiàn)罰款,確保按質(zhì)按量完成發(fā)放藥品任務(wù)。

2.生產(chǎn)技術(shù)部通防組要嚴(yán)格監(jiān)督檢查井下庫(kù)管員工作情況及手持機(jī)使用工作,并隨時(shí)提供技術(shù)工作。

3.武裝保衛(wèi)部負(fù)責(zé)對(duì)爆破作業(yè)與管理有關(guān)人員的資格審核、驗(yàn)收工作,配合人力資源部組織有關(guān)對(duì)爆破從業(yè)人員許可證和民爆管理系統(tǒng)IC卡的辦理。負(fù)責(zé)火工品運(yùn)輸?shù)娜瘫O(jiān)護(hù),并定期對(duì)火工品材料的儲(chǔ)存、使用和發(fā)放等情況進(jìn)行檢查,確保火工品安全規(guī)范管理,確保不流失、不丟失。

4.供應(yīng)科要安排專人負(fù)責(zé)按時(shí)接貨,辦理接貨手續(xù),寫(xiě)好接貨單,確保對(duì)井下炸藥的供應(yīng)。

5.通修工區(qū)負(fù)責(zé)井下運(yùn)輸、炸藥的發(fā)放及入庫(kù)工作,并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)數(shù)據(jù)。

6.庫(kù)管員發(fā)放放炮員物品時(shí),要嚴(yán)格按照手續(xù)及使用系統(tǒng)流程程序發(fā)放物品,確保炸藥正常發(fā)放。

(二)檢查與考核

1.庫(kù)管員因操作失誤影響正常發(fā)放工作,對(duì)責(zé)任人罰款50元,對(duì)分管單位負(fù)責(zé)人罰款100元。

2.因沒(méi)有及時(shí)上報(bào)數(shù)據(jù)造成后果的,對(duì)責(zé)任人罰款100元。

3.沒(méi)有及時(shí)安排專人現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)的,對(duì)單位負(fù)責(zé)人罰款50元。

4.因沒(méi)有及時(shí)給供應(yīng)公司聯(lián)系,對(duì)井下藥庫(kù)沒(méi)有及時(shí)供應(yīng)炸藥的,罰單位總額300元,對(duì)單位負(fù)責(zé)人罰款100元。

5.各單位要相互配合,確保爆炸物品按時(shí)發(fā)放的,否則對(duì)各單位主要負(fù)責(zé)人及各分管人員考核處理。