酒店質(zhì)量文件、資料和記錄的控制

1.目的

對(duì)質(zhì)量體系有關(guān)文件、資料和記錄進(jìn)行控制,確保各部門使用文件的有效版本,并為酒店質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。

2.適用范圍

適用于本酒店所有文件、資料(含電子媒體)和記錄的控制。

3.引用標(biāo)準(zhǔn)/文件

3.1ISO9001:20004.2.3文件控制

4.2.4記錄控制

4.職責(zé)

4.1管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制。

4.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的發(fā)放、更改、控制和管理;負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的監(jiān)督和管理。

4.3總經(jīng)辦負(fù)責(zé)外來文件、資料和酒店內(nèi)部行政文件資料的控制。

4.4各部門負(fù)責(zé)本部門文件和資料的編制、修訂和保管,負(fù)責(zé)對(duì)本部門的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行記錄,并按要求進(jìn)行控制。

5.程序要求

5.1文件和資料的控制

5.1.1文件和資料的分類

本酒店文件和資料可分為內(nèi)、外兩部分,《文件和資料控制程序》分別規(guī)定了內(nèi)外部文件和資料的編制、接收、批準(zhǔn)、分發(fā)、更改、替換及保管。

5.1.2外部文件和資料有國(guó)家和地方政府的政策、法令、法規(guī)性文件,及行業(yè)頒發(fā)文件、顧客提交文件、供方提交文件等。

5.1.3內(nèi)部文件和資料主要有質(zhì)量體系文件、行政性文件和技術(shù)資料。

5.1.4《文件和資料控制程序》規(guī)定了文件和資料的編號(hào)方法,各部門指派專人負(fù)責(zé)本部門文件資料的管理和歸檔工作。

5.1.5各部門發(fā)放的文件由最高審批者控制發(fā)放范圍。

5.1.6保證與質(zhì)量體系有關(guān)的場(chǎng)所使用相應(yīng)文件的有效版本。各部門要將作廢的文件及時(shí)撤除,并進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)和處置。

5.1.7文件更改的審批應(yīng)根據(jù)文件的原審批程序進(jìn)行,若原審批人不在時(shí),可由委托人審批。

5.1.8總經(jīng)辦監(jiān)督質(zhì)量體系文件的使用,確保文件保持完整、清晰、易辯認(rèn)。

5.1.9對(duì)使用的外部標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)實(shí)施編號(hào)、登記,確保使用有效版本。

5.2記錄的控制

5.2.1酒店根據(jù)質(zhì)量體系要素要求和自身的實(shí)際情況建立和保存足夠、完整的記錄,以證明生產(chǎn)和服務(wù)提供符合質(zhì)量控制的要求,并驗(yàn)證體系的有效性。

5.2.2建立《記錄、資料分析控制程序》,規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、整理、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置等內(nèi)容。

(1)記錄的填寫要求規(guī)范、完整并保持字跡清晰、標(biāo)識(shí)明確,具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)和服務(wù)的可追溯性。

(2)及時(shí)收集、保存所有質(zhì)量記錄,避免損壞、遺失。

(3)質(zhì)量記錄保管期限應(yīng)適時(shí),對(duì)超過保存期的記錄,各部門可以按規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。

5.3文件、資料和記錄可以書面或電子媒體的形式保存,但以書面形式為準(zhǔn),存在于電子媒體中的文件和資料不作為執(zhí)行的依據(jù)。

6.相關(guān)文件

《文件和資料控制程序》YZ/IH-QB004/2003

《記錄、資料分析控制程序》YZ/IH-QB028/2003

篇2:A工廠管理文件資料控制程序

工廠管理文件和資料控制程序

1.目的

規(guī)定了質(zhì)量體系管理文件在運(yùn)行過程中的控制要求,以確保質(zhì)量體系運(yùn)行的各場(chǎng)合都能得到和使用相應(yīng)文件的有效版本。

2.適用范圍

適用于本廠質(zhì)量體系運(yùn)行中的管理文件和資料的控制活動(dòng)。

3.定義

文件和資料的管理:指與質(zhì)量體系有關(guān)文件的形成直到歸檔、更改、保管的全過程管理。

4.職責(zé)

4.1質(zhì)保部質(zhì)管室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系管理文件的控制和管理。

4.2各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)的管理性文件的編寫,并負(fù)責(zé)各自專用文件及資料的管理。

5.工作程序

5.1文件的分類

5.1.1工廠的質(zhì)量體系文件分為四個(gè)層次:

a.第一層次為《質(zhì)量手冊(cè)》;

b.第二層次為《程序文件》;

c.第三層次為《技術(shù)類文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等;

d.第四層次為《質(zhì)量記錄》。

5.1.2文件和資料分為內(nèi)、外部文件和資料以及受控文件和非受控文件。

5.2文件的編制

5.2.1《質(zhì)量手冊(cè)》在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下由質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制。

5.2.2《程序文件》由各職能部門主管負(fù)責(zé)編制。

5.2.3《技術(shù)類文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等由技術(shù)開發(fā)部或有關(guān)部門負(fù)責(zé)編制。

5.2.4《質(zhì)量記錄》的第一版表式隨《程序文件》一起編制。

5.2.5其它管理文件由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)編制。

5.2.6《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《技術(shù)類文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、《質(zhì)量記錄》的編制格式和標(biāo)識(shí)按照《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》要求執(zhí)行。

5.3文件的審批權(quán)限

5.3.1文件和資料在發(fā)布前由授權(quán)人員審批其適用性。

a.《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表審核、廠長(zhǎng)批準(zhǔn);

b.《程序文件》由有關(guān)職能部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核、管理者代表批準(zhǔn);

c.《技術(shù)類文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等由有關(guān)職能部門主管領(lǐng)導(dǎo)審定;

d.其它管理文件,屬部門級(jí)工作文件由各部門主管審核,部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),屬工廠級(jí)文件由部門領(lǐng)導(dǎo)審核、廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。

5.3.2批準(zhǔn)后的文件由質(zhì)保部發(fā)布。

5.4文件的發(fā)放和使用

5.4.1文件管理部門負(fù)責(zé)文件的標(biāo)識(shí),文件受控目錄由文件管理部門提出,管理者代表批準(zhǔn),受控文件加蓋"受控文件"印章,并注分發(fā)號(hào)。

5.4.2文件的發(fā)放

a.《質(zhì)量手冊(cè)》按審批的范圍發(fā)放;

b.《程序文件》按審批的范圍發(fā)放;

c.其他文件的發(fā)放,按編制部門建議的范圍經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)放。

d.文件的發(fā)放由文件管理人員填寫《文件發(fā)放領(lǐng)用登記表》,按批準(zhǔn)發(fā)放范圍發(fā)放文件。

5.4.3文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放領(lǐng)用登記表》上簽名。領(lǐng)取具有唯一分發(fā)號(hào)和加蓋"受控文件"印章的文件,便于控制。

5.4.4工廠內(nèi)不得使用擅自復(fù)印的文件,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由文件管理人員收回銷毀。

5.4.5當(dāng)文件嚴(yán)重破損影響使用時(shí),文件使用人填寫《文件領(lǐng)用申請(qǐng)表》到文件管理部門辦理更新手續(xù),文件管理員負(fù)責(zé)將破損文件銷毀,并做好記錄。

5.4.6當(dāng)文件使用人將文件丟失,必須重新辦理文件領(lǐng)出手續(xù),但必須在領(lǐng)用中

做出說明(必要時(shí)作出檢討),文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí),注明丟失文件作廢,必要時(shí)文件管理員通知有關(guān)使用部門,防止誤用。

5.4.7對(duì)使用的文件不得隨意涂改或抽取某頁(yè)另外保存,如對(duì)文件理解不清時(shí),由該文件的編制部門負(fù)責(zé)解釋。

5.5文件的更改

5.5.1如文件需要更改時(shí),應(yīng)由文件更改提出人或提出部門負(fù)責(zé)填寫《文件更改申請(qǐng)單》,說明更改原因,對(duì)重要的更改(如技術(shù)參數(shù))還應(yīng)附有充分的證明材料。

5.5.2文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批部門進(jìn)行,若指定其他部門審批時(shí),該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。

5.5.3文件更改申請(qǐng)批準(zhǔn)后,由文件管理員根據(jù)批準(zhǔn)的《文件更改申請(qǐng)單》意見實(shí)施更改,并按《文件發(fā)放領(lǐng)用登記表》的名單發(fā)放更改后的文件,同時(shí)收回作廢的舊文件,以確保各部門所使用的文件均為有效版本。

5.6文件的換版與作廢

5.6.1文件更改一般以換頁(yè)形式進(jìn)行,但必須在更改狀態(tài)欄中注明更改序號(hào);文件需進(jìn)行大幅度的修改,應(yīng)進(jìn)行換版,原版本文件作廢,換發(fā)新版本。

5.6.2作廢的文件由文件管理員按《文件發(fā)放領(lǐng)用登記表》收回并記錄,作廢文件加蓋"作廢"印章。需銷毀的作廢文件,由文件管理員填寫《文件銷毀申請(qǐng)表》,文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件,申請(qǐng)人填寫《文件留用申請(qǐng)單》,經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由文件管理員加蓋"作廢留用"印章可留用。

5.7文件的管理

5.7.1文件經(jīng)編制審核批準(zhǔn)后,由文件管理員列入《質(zhì)量體系文件清單》并填寫《歸檔文件資料目錄臺(tái)帳》,存檔保管,存入軟盤的文件也由文件管理員例行歸檔登記、標(biāo)識(shí)。為防止文件的丟失,所有存入軟盤的文件均應(yīng)有備份,每月檢查一次。

5.7.2需臨時(shí)借閱文件的人員,經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可借閱文件,借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件,到期不歸還者由文件管理員追回驗(yàn)收,原版文件一律不準(zhǔn)外借,以防止丟失或缺損。

5.7.3文件編制部門的負(fù)責(zé)人每年進(jìn)行一次適宜性審核(外來文件的審核,由技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé))。文件管理員應(yīng)每半年全面檢查各類在用文件的有效性,對(duì)于各使用者手中的文件,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

5.8文件的保存

文件的保存按規(guī)定的地點(diǎn)和方式有序存放,以便存取,質(zhì)量文件的保存應(yīng)嚴(yán)格管理,存放地點(diǎn)應(yīng)具有防水、防火、防盜設(shè)施,以確保文件的完整性。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/SH05.01-01《質(zhì)量體系文件清單》

QR/SH05.01-02《文件更改申請(qǐng)單》

QR/SH05.01-03《歸檔文件/資料目錄臺(tái)帳》

QR/SH05.01-04《文件發(fā)放領(lǐng)用登記表》

QR/SH05.01-05《文件銷毀申請(qǐng)單》

QR/SH05.01-06《文件留用申請(qǐng)單》

QR/SH05.01-07《文件領(lǐng)用申請(qǐng)表》

篇3:某水泥廠文件資料控制程序

水泥廠文件資料控制程序

1.目的

建立公司文件和資料審核、分發(fā)及更新程序,使公司文件均能得到有效控制。

2.范圍

適用于涉及文件(含資料)編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收及更新的部門主管及個(gè)人。

3.定義

3.1質(zhì)量體系所產(chǎn)生的受控文件共3類:

3.1.1《質(zhì)量手冊(cè)》;

3.1.2程序文件;

3.1.3工作文件,包括如下:

A.崗位職責(zé);

B.相關(guān)部門制訂的圖紙、工藝卡片、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和管理規(guī)定等。

3.2外來文件:非本公司制訂的但用于本公司質(zhì)量體系的文件,如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際公約、慣例和顧客提供的文件等。

4.職責(zé)

4.1《質(zhì)量手冊(cè)》:

4.1.1ISO推行小組負(fù)責(zé)編寫《質(zhì)量手冊(cè)》及其更新版本;

4.1.2管理者代表負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容。

4.1.3總經(jīng)理批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》。

4.1.4管理部負(fù)責(zé):《質(zhì)量手冊(cè)》的分發(fā)、原稿的存檔及作廢版本處理。

注:質(zhì)量手冊(cè)的分發(fā)參照質(zhì)量手冊(cè)控制分發(fā)名單。

4.2程序文件:

4.2.1各部門主管負(fù)責(zé)編寫與本部門相關(guān)的程序文件及其更新版本;

4.2.3管理者代表負(fù)責(zé)審核程序文件。

4.2.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件。

4.2.5管理部負(fù)責(zé):分發(fā)程序文件;原稿的存檔及處理作廢版本。

注:程序文件的分發(fā)參照附錄"文件分發(fā)名單控制表",程序文件涉及的班組依實(shí)際情況進(jìn)行頒發(fā)控制。

4.3工作文件:

4.3.1相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)組織編寫本部門的"工作文件"及更新版本;

4.3.2公司管理者代表負(fù)責(zé)審核"工作文件"內(nèi)容。

4.3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工作文件;

4.3.4管理部負(fù)責(zé)工作文件及更新版本的分發(fā)和原稿的存檔及處理作廢版本。

注:工作文件的分發(fā)參照附錄"文件分發(fā)名單控制表",工作文件涉及的班組依實(shí)際情況進(jìn)行頒發(fā)控制。

4.4外來文件:

4.4.1管理部負(fù)責(zé):控制、分發(fā)外來文件及更新版本和處理作廢版本;存檔外來文件。

4.4.2各部門主管負(fù)責(zé)存檔本部門使用的外來文件。

5.要求

5.1總則

受控文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、更改、發(fā)行、存檔、作廢等,按本程序職責(zé)說明執(zhí)行。

5.2受控文件分發(fā)前準(zhǔn)備:

5.2.1文件的編號(hào)和批準(zhǔn):文件在經(jīng)相關(guān)部門或個(gè)人在編寫完成后進(jìn)行如下處理:

A.編號(hào):按照"5.12"的要求進(jìn)行編號(hào)。

B.批準(zhǔn):按照本程序"4.職責(zé)"的要求由相應(yīng)的批準(zhǔn)人在文件上簽章使文件生效;

5.2.2受控文件的登記和標(biāo)識(shí):

A.文件批準(zhǔn)后并登錄于"文件目錄"中;

B.交分發(fā)者的文件可以是原稿、復(fù)印件或傳真方式。

C.若以原稿或復(fù)印件交分發(fā)者,則在作為原稿/復(fù)印件的文件首頁(yè)背面蓋"受控"章以便識(shí)別。

D.若以傳真方式送分發(fā)者,分發(fā)者收到傳真后在首頁(yè)背面蓋"受控"章以便識(shí)別。

E.對(duì)于分發(fā)給使用部門的原稿或復(fù)印件,應(yīng)由文件的分發(fā)部門在相應(yīng)的文件的首頁(yè)正面加蓋紅色的"受控"章,以表明文件處于"受控"狀態(tài)。

F.對(duì)于非受控文件,如:用于教育培訓(xùn)的文件等,應(yīng)于首頁(yè)加蓋"參考文件"章,以便識(shí)別。

5.3受控文件分發(fā):

5.3.1分發(fā)前,文件的批準(zhǔn)人確定文件分發(fā)范圍,填寫"文件分發(fā)名單",文件分發(fā)名單確定的原則是:凡是與文件執(zhí)行內(nèi)容有關(guān)的部門均應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本。

5.3.2文件分發(fā)者按批準(zhǔn)人確定的"文件分發(fā)名單"復(fù)印文件,并將文件分發(fā)給相應(yīng)的部門或個(gè)人。

5.3.3接受文件人在"文件分發(fā)記錄表"上簽章,作為文件接收的證據(jù)。

5.3.4如果分發(fā)的文件是更新版本,分發(fā)者應(yīng)按照原分發(fā)范圍(即原有的"文件分發(fā)名單")要求文件的接收人出示失效文件,并蓋[作廢]章做作廢處理或當(dāng)場(chǎng)銷毀,分發(fā)者在"文件分發(fā)記錄表"上簽章作已處理失效文件記錄,作廢文件的原稿需保留。

5.4受控文件的更改:

5.4.1《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件及工作文件需更改時(shí),如涉及文件內(nèi)容的更改,由申請(qǐng)者填寫"文件更改申請(qǐng)"表,經(jīng)管理者代表審核后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),由管理部按照5.3節(jié)的規(guī)定分發(fā)至相關(guān)部門和個(gè)人。如果只是錯(cuò)字或字?jǐn)?shù)的刪減等的更改,則可由管理者代表認(rèn)可后直接在文件上更改(含原件),并在更改處簽章。

5.4.2除非有特別指定,受控文件的更改應(yīng)由管理者代表審核后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.4.3文件內(nèi)容做小的改動(dòng)時(shí),須抽換更改的那一頁(yè)次及版本頁(yè)(首頁(yè)),其余頁(yè)次內(nèi)容不作變更。

5.4.4更改版本號(hào)整數(shù)位或更改頁(yè)碼時(shí),整份文件換為新版。

5.4.5文件版本更改準(zhǔn)則

A.文件的首版,其起始版本號(hào)應(yīng)為1.0。

B.凡是對(duì)文件中一般的非原則性差錯(cuò)的更改,每更改一次應(yīng)順次提升版本號(hào)小數(shù)點(diǎn)后面的一位數(shù),如由1.0改為1.1由1.2改為1.3…等。

C.凡是文件更改中涉及系統(tǒng)的主要內(nèi)容或需要增、減頁(yè)次等,應(yīng)更改版本號(hào)整數(shù)位,每更改一次順次提升整數(shù)位1.2改為2.0;2.4改為3.0等,每次更改后的新版本號(hào)的小數(shù)位應(yīng)從*.0開始。

D.表格的版本、版次的更改與文件相同。

5.5受控文件存檔

參照質(zhì)量記錄控制程序(QP420200)執(zhí)行。

5.6受控文件控制:

5.6.1受控文件統(tǒng)一由管理部分發(fā),其他部門未經(jīng)授權(quán)不得分發(fā)。

5.6.2如確因?qū)嶋H需要增發(fā)文件,可以向文件批準(zhǔn)者申請(qǐng):

A.由批準(zhǔn)人直接填寫在"文件分發(fā)名單"中,正式擁有受控文件。

B.要求一份復(fù)制版本,復(fù)制版本蓋[參考文件]章,以不列入更新控制范圍。

5.7《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的制作內(nèi)容應(yīng)包含如下幾個(gè)方面,工作文件可根據(jù)實(shí)際需要對(duì)以下內(nèi)容做適當(dāng)?shù)倪x擇:

5.7.1目的:為了順利執(zhí)行程序,先必須清晰地闡述編寫文件的出發(fā)點(diǎn)。

5.7.2范圍:對(duì)文件有影響的組織、功能、條款、范圍進(jìn)行描述。

5.7.3定義:恰如其分地解釋程序中特定的詞、條款或符號(hào)。

5.7.4職責(zé):控制、權(quán)力和確保任務(wù)執(zhí)行的責(zé)任。

5.7.5工作程序:通過特定的工作順序來完成特定的工作內(nèi)容。

5.7.6參考資料:確定與程序有聯(lián)系的特定的文件、資料。

5.7.7報(bào)告和記錄:列出與程序有關(guān)的所有表單或報(bào)告。

5.8文件制作章節(jié)編號(hào)及規(guī)定:

5.8.1章節(jié)編號(hào)規(guī)定如下:

1.目的2.范圍3.定義4.職責(zé)4.14.25.工作程序5.15.25.2.2A.B.C.a.b.5.2.3A.5.36.參考資料7.報(bào)告和記錄

5.8.2.章節(jié)編號(hào)以不超過四位數(shù)為原則,超過時(shí)以A,B,C...表示,再次以a,b,c,...表示。

5.8.3.程序文件參考依"5.8.1."節(jié)的項(xiàng)目及順序編寫,若沒有參考資料或流程圖時(shí),則在該項(xiàng)目填入"略"即可。

5.9.要求:以本規(guī)范字體(宋體標(biāo)小四號(hào)字)為標(biāo)準(zhǔn)參考字體。

5.10文件編寫準(zhǔn)則

5.10.1《質(zhì)量手冊(cè)》

采用8位編碼,其規(guī)定如下:

□□□□□□□□

①②③④⑤⑥⑦⑧

A.①②為《質(zhì)量手冊(cè)》的別碼;⑥⑦為《質(zhì)量手冊(cè)》的流水號(hào)代碼。

如:QM010000

┬┬┬

││└─《質(zhì)量手冊(cè)》此四碼為0000

│└─流水號(hào)

└─《質(zhì)量手冊(cè)》

5.10.2程序文件

采用8位編碼,其規(guī)定如下:

□□□□□□□□

①②③④⑤⑥⑦⑧

A.①②為文件別代號(hào),QP表示程序文件;

B.③對(duì)應(yīng)ISO9001:2000項(xiàng)目(4~8)以4~8表示。

a.4質(zhì)量管理體系

b.5管理職責(zé)

c.6資源管理

d.7產(chǎn)品和/或服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過程

e.8測(cè)量、分析與改進(jìn)

C.④為每大項(xiàng)的分項(xiàng)代號(hào),以1~9表示,如:

a.4質(zhì)量管理體系

41總要求

42文件要求

b.5管理職責(zé)

51管理層承諾

52以顧客為中心

53質(zhì)量方針

54策劃

55職責(zé)、權(quán)限和溝通

56管理評(píng)審

c.6資源管理

61資源準(zhǔn)備

62人力資源

63設(shè)施

64工作環(huán)境

d.7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃

72與客戶相關(guān)的過程

73設(shè)計(jì)和開發(fā)

74采購(gòu)

75生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作

76測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制

e.8測(cè)量、分析與改進(jìn)

81策劃

82測(cè)量和監(jiān)控

83不合格的控制

84資料分析

85改進(jìn)

E.⑤⑥兩位為流水號(hào),自01~99號(hào)由各部門依據(jù)需要以流水號(hào)方式編號(hào),如:

QP420100

┬┬┬┬

│││└─QP文件此二碼為00

││└─流水號(hào)

│└─程序文件分項(xiàng)代號(hào)

└─程序文件

5.11表格編號(hào)準(zhǔn)則

采用8位編號(hào)方法,其規(guī)定如下:

□□□□□□□□

①②③④⑤⑥⑦⑧

5.11.1①②為文件表單代號(hào),FM表示表格/表單;

5.11.2③④⑤⑥為對(duì)應(yīng)程序文件的編號(hào)(詳見5.10.2.D和5.10.2.E的規(guī)定)

5.11.3⑦⑧為為表格的流水號(hào),自01~99號(hào)由各部門依據(jù)需要以流水號(hào)方式編號(hào),如:

廈門×××制品有限公司文件目錄表(FM420101)

FM420101

┬┬┬┬

││││

│││└─文件目錄表(流水號(hào))

││└─對(duì)應(yīng)程序文件編號(hào)

│└─對(duì)應(yīng)程序文件編號(hào)

└─代表表格

5.11.6、外來表單(如國(guó)家、行業(yè)、質(zhì)檢站等統(tǒng)一制訂的表單)采用原編號(hào)。

5.12工作文件的編號(hào)準(zhǔn)則,同程序文件編號(hào)準(zhǔn)則,只是"QP"改為"WI",其他不變.

如:WI630100

┬┬┬

││└─工作文件流水號(hào)

│└─對(duì)應(yīng)程序文件編號(hào)

└─工作文件代號(hào)

5.12.7外來文件延用原編號(hào)(如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB×××××、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JC×××××等);若需要,可用本公司文件編號(hào)準(zhǔn)則進(jìn)行。

6.參考資料

6.1質(zhì)量記錄控制程序(QP420200)

7.附件及表單

7.1文件目錄(FM420101)

7.2文件分發(fā)記錄(FM420102)

7.3文件更改申請(qǐng)單(FM420103)

7.4文件分發(fā)名單(FM420104)

附錄:文件分發(fā)名單控制表

持有者/部門對(duì)應(yīng)分發(fā)編碼

總經(jīng)理

×××-01管理者代表×××-02管理部

×××-03品管部

×××-04生產(chǎn)部

×××-05認(rèn)證機(jī)構(gòu)

×××-06