公司管理手冊:文件控制程序

1.目的

對與管理體系有關的文件進行控制,確保有關作業場所使用的文件為有效版本。

2.范圍

適用于與管理體系有關文件的控制。

3.職責

3.1辦公室是文件的歸口管理部門,負責文件的發放、更改、控制和管理工作。

3.2管理者代表負責組織管理手冊的編制和審核,總經理負責批準發布。

3.3各職能部門負責相關文件的編制和審核,由管理者代表或總經理批準。

3.4辦公室負責與管理體系有關的外來文件的收集、整理和歸檔工作。

4.管理程序

4.文件分類及保管

4.1文件的分類見下表(略)

4.2.3各部門代號如下:營銷部:Y*技檢部:JJ

物資部:WZ生產部:SC辦公室:BG

4.3文件的編寫與審批

4.3.1辦公室負責組織管理手冊的編寫,管理者代表負責審核,總經理負責批準。

4.3.2各部門工作手冊,包括工藝文件,采購文件,檢驗和試驗規范,工序操作規范,設備維護和操作規范,崗位職責,培訓計劃等,由部門負責人組織編寫,管理者代表或總經理審批。

4.4文件的受控與發放

4.4.1文件分為"受控"和"非受控"兩大類,皆由辦公室(以下稱文件管理部門)統一歸口管理。

a)管理體系文件皆為"受控"文件,在企業內部由文件管理部門按規定發放,文件的持有者,應確保僅在企業內部使用。對"受控"文件,應編寫分發號,加蓋"受控"印章,登記發放,便于追溯。

b)經總經理批準,有關管理體系文件可作為"非受控"文件,提供給招標單位,咨詢單位以及其它公共關系等對外交流的單位和個人。"非受控"文件,登記發放即可。

4.4.2文件領用人應填寫《文件領用登記表》后領用。

4.4.3文件管理部門應確保使用文件的各場所及時得到相關文件的有效版本。

4.4.4當文件使用人的文件破損嚴重,影響使用時,應到文件管理部門辦理更換手續,交回破損文件,補發新文件,新文件的頒發號仍沿用原文件頒發號。

4.4.5當文件使用人將文件丟失,應辦理申請領用手續,但必須在領用申請中作出說明(必要時應做出檢討),補發文件時,應給予新的分發號,并注明丟失的分發號作廢。

4.5文件的更改

4.5.1文件需更改時,應由文件管理部門負責管理,由文件更改提出人或更改提出部門的負責人填寫《文件更改申請單》;說明更改的原因和內容,對重要的更改(如技術參數)還應附有充分的證據。

4.5.2文件更改應經原審批部門審批,若指定其他部門審批時,該部門應獲得審批所需依據的有關背景資料。

4.5.3文件更改批準后,應注明更改標識和更改生效時間,并按《文件領用登記表》中的名單,及時發放更改后的文件,同時收回作廢的舊文件,以確保有效文件的唯一性。

4.6文件的換版和作廢

4.6.1文件經多次更改或文件需進行大幅度修改時,應進行換版,原版次文件作廢,換發新版本;

4.6.2作廢文件由文件管理部門依據《文件領用登記表》及時從該文件持有者或使用場所撤出,加蓋"作廢"印章,防止作廢文件的非預期使用;

4.6.3為某種原因需要保留的任何已作廢的文件,應由文件管理部門加蓋"作廢保留"印章,統一由文件管理部門管理,供查閱;

4.6.4對應銷毀的作廢文件,如換版后的舊的作廢文件、已損壞的作廢的舊文件、超過保存期的文件等,由文件管理部門填寫《文件(記錄)銷毀申請單》,經管理者代表批準后監銷。

4.7文件的管理

4.7.1文件管理部門應編制全公司的《受控文件清單》。

4.7.2文件應分類存放在干燥通風和安全的地方,由文件管理部門監督實施。

4.7.3任何人不得在受控文件上亂涂亂改,確保文件的清晰易于識別和檢索。

4.7.4需臨時借閱的文件,借閱者應填寫《文件借閱登記表》,由文件管理員(兼職)負責收回;原版文件一律不外借,防止文件丟失或損壞。

4.7.5文件管理部門負責組織,在每年管理體系內審前,全面評審在用文件的有效性、適宜性和充分性,同時檢查各部門在用文件是否受控。

4.8外來文件的控制

4.8.1辦公室負責收集有關產品的國家標準,行業標準的最新版本,加蓋受控印章,分發到相關部門使用,并把舊標準收回,加蓋"作廢保留"印章。

4.8.2辦公室負責收集合同法、勞動法、產品質量法、相關環保法規等與管理體系有關的政策、法規文件的最新版本,加蓋受控印章,以備查閱。

4.8.3各部門直接引用的各類外來文件,應識別其適用性和有效性,經該部門主管審核后方可使用,屬受控文件。

4.9對承載媒體不是紙張的文件的控制,也應參照上述規定執行。

4.10環境管理法律法規的控制執行《法律法規及其他要求控制程序》。

5.相關文件

5.1《記錄控制程序》

5.2《法律法規及其他要求控制程序》

6.記錄

6.1《文件領用登記表》

6.2《文件更改申請單》

6.3《受控文件清單》

6.4《文件借閱登記表》

6.5《文件(記錄)銷毀申請單

北京***公司

篇2:QMS質量手冊生產安裝控制程序

QMS質量手冊:生產安裝控制程序

1.目的

策劃并在受控條件下進行生產安裝,以確保滿足顧客的要求和期望,對本公司的所有生產安裝活動過程中產生的質量因素進行有效控制,確保質量管理體系正常運行并不斷改進,實現質量方針、目標和指標。

2.適用范圍

適用于對生產安裝提供的控制、生產安裝過程的確認、標識和可追溯性、顧客財產、產品防護等因素的控制。

3.職責

3.1技術生產部

A.負責負責編制相應的規程及關鍵、特殊工序作業指導書;

B.負責按要求執行生產安裝任務;

C.負責檢測、標識及可追溯性控制,制定生產安裝質量目標并執行檢驗及組織售后服務工作。

3.2市場部負責產品的交付

4.程序

4.1獲得表述生產安裝要求的信息

4.1.1安裝計劃

4.1.2技術生產部負責策劃并確定生產和安裝過程(見流程圖)。

4.1.3技術生產部應依據獲得的產品特性信息,考慮安裝狀況,結合實際安裝能力,編制《生產計劃表》,明確產品規格、數量、交貨期及生產進度要求,并按工藝圖進行生產安裝。

4.2過程確認

本公司的生產安裝過程沒有特殊過程

4.3生產安裝準備

a)技術生產部依據顧客提供的圖紙和技術文件,做好安裝準備;

b)依據《生產計劃表》做好產品的元器件和輔料的準備,各種儀表設備工具保持良好狀態。

4.4電器安裝

生產人員依據技術文件和圖紙及工藝要求進行元器件安裝,完成后向檢驗員報檢。

4.4.1一次線安裝

生產人員依據技術文件和圖紙及工藝要求繼元器件安裝合格后,進行一次線安裝并報檢。

4.4.2二次線安裝

生產人員依據技術文件和圖紙及工藝要求繼一次線安裝合格后,進行二次線安裝并報最終檢驗。

4.4.3現場安裝

合格出廠的產品依據合同要求,如需到使用現場安裝的要按照《設備安裝計劃表》的要求進行現場安裝和調試,運行正常后交付。

4.4.4技術生產部負責產品工藝過程的控制,每個工序完成后,提請檢驗員檢驗,使過程質量符合規定要求。

4.4.5檢驗員負責依據《檢驗規程》,對過程產品、最終產品進行檢驗,對需要粘貼3C認證標識的產品,應對其一致性進行檢驗。并填寫《產品生產過程質量記錄》和《產品追溯卡》,當發現不合格填寫《不合格報告》報負責人處理。

4.5本公司生產、安裝的產品沒有特殊過程。

4.6標識和可追溯性控制

4.6.1適當時技術生產部規定對產品進行標識的方法,并針對監視和測量要求標識產品的狀態;技術生產部對標識的有效性進行監控;當出現重大質量問題時,能對其進行追溯。

4.6.2產品標識及可追溯性

A.生產安裝現場的物資應予以標識;如果不標識不會引起產品混淆或無追溯要求時,也可以不對產品進行標識。本公司產品標識采用采購產品本身的標識(如原標識不清,倉庫保管員應掛上《物料標識卡》進行標識;

B.當合同、法律法規和公司自身需要(如顧客因質量問題引起投訴的風險等)對可追溯性有要求時,生產安裝的追溯路徑為:

驗收合格證安裝日志所購產品標識

4.6.4生產安裝狀態標識為:

檢驗狀態:合格、不合格、待檢、待定;技術生產部的質檢員填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態標識;

4.7顧客財產的控制

4.7.1顧客的財產一般包括:

A.顧客提供的構成生產安裝的物料或組件,安裝、檢測用的設備;

B.顧客提供的用于修理、維護或升級的產品;

C.顧客直接提供的包裝材料;

D.代表顧客提供的服務;

E.顧客知識產權的保護,包括信息、規范、圖紙等。

4.7.2顧客財產的驗證

A.技術生產部依照《監視和測量控制程序》要求對顧客提供的實物進行驗證;

B.在進貨、使用、貯存、搬運期間如發現不合格,應填寫《顧客財產問題反饋表》連同檢驗報告,及時反饋給顧客,協商處理;

C.本公司的驗證不能免除顧客提供合格產品的責任。

4.7.3驗證合格的顧客財產入庫貯存時,應將其放置于專門指定的區域,并在卡上注明為顧客提供的產品。

4.7.4對于顧客財產的貯存和維護,應根據產品的特點,或按照顧客的要求進行控制,并定期檢查產品狀況,防止由于貯存、維護不當造成變質、損壞或丟失。對使用顧客提供的設備,應按規定進行維護保養,對測試設備應按期校準。

4.7.5顧客的財產應按顧客指定的用途使用,未經顧客同意不得擅自挪作它用或處理。

4.7.6顧客知識產權的控制

對于顧客的知識產權,如專利技術、產品規范、設計圖樣、管理或商業機密等信息,應進行保密控制。

4.8生產安裝防護

4.8.1材料搬運的控制

材料所在地現場的負責人根據產品的特點,選用的搬運工具,規定合理的托運方法,應考慮:

A.在運輸過程中選用低能耗、低成本、安全的運輸方式,防止跌落、磕碰、擠壓;

B.應按照包裝箱外標識的要求進行搬運;保持搬運通道暢通;搬運過程中注意保護好產品,防止丟失或損壞;

C.對易損、危險品應制定專門的搬運指導書,或使用特殊的搬運工具;

D.根據需要對搬運人員進行必要的培訓,使其掌握必需的作業規程要求。

4.8.2產品的保存

A.生產安裝再未交付前,技術生產部應派人維護安裝現場;

B.如材料保存需要,倉庫應配置適當的設備(空調、抽風機、消防設備等),以保持安全適宜的貯存環境;

C.對貯存物品的環境及安全有明確要求;

4.9產品放行、交付及交付后活動的控制

4.9.1對原材料、半成品和成品的放行,應執行《監視和測量控制程序》的有關規定。

4.9.2產品交付后的活動

4.9.2.1市場部負責安排生產安裝的售后服務:

A.負責組織、協調生產安裝的的售后服務工作;

B.負責與顧客聯絡,妥善處理顧客抱怨,

負責保存相關服務記錄;

C.負責對顧客滿意程度進行測量,確定顧客的需求和潛在需求,執行《顧客滿意程度測量程序》;

D.建立顧客檔案,詳細記錄其名稱、地址、電話、聯系人;

E.利用與顧客的交往,主動向顧客介紹本公司產品,提供宣傳資料,解答顧客提問。每年派出市場調研人員,及時掌握市場動態和顧客需求的動向。

5.相關文件

5.1《與顧客有關的過程控制程序》7.2

5.2《文件控制程序》4.2.3

5.3《監視與測量控制程序》8.2.3

5.4《顧客滿意程序測量程序》8.2.1

5.5《改進控制程序》8.5

5.6《不合格品控制程序》8.3

6.記錄

6.1《安裝計劃》

6.2《設備安裝計劃表》

6.3各種產品生產過程中的質量記錄

6.4物料標識卡

6.5《顧客財產問題反饋表》

篇3:QMS質量手冊采購控制程序

QMS質量手冊:采購控制程序

1.目的

對采購過程及供方進行控制,確保所采購與外包加工的產品符合規定要求。

2.適用范圍

適用于對安裝所需的關鍵元器件及原材料采購、生產安裝外包加工及供方提供服務的控制;對供方進行選擇、評價和控制。

3.職責

3.1技術生產部

A.負責按公司的要求組織對供方進行評價,選擇與管理,編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨業績定期進行評價,填寫《供方評定記錄表》,建立供方檔案;

B.負責制定采購計劃,執行采購作業;

3.2技術生產部負責編制采購物資技術要求及《采購物資分類明細表》。

3.3副經理批準《供方評定記錄表》;

3.4技術生產部負責按要求對外包協作方進行評估和考核;

3.5副經理批準《采購計劃》及《合格供方名錄》。

4.程序

4.1物資分類

技術生產部負責制定采購物資技術要求,根據其對隨后的產品實現及最終產品的影響,決定對供方及采購產品控制的類型和程序。

4.2對供方的評價

4.2.1技術生產部根據采購物資技術要求和安裝需要,通過對物資技術要求和安裝需要及物資的質量、價格、供貨期等進行比較,選擇合格的供方,填寫《供方評定記錄表》。對同類物資,應同時選擇幾家合格的供方。技術生產部負責建立并保存合格供方的質量記錄。

4.2.2對合作供方,應要求提供充分的質量證明文件,適當時包括以下內容,以證實其質量保證能力:

A.供方產品質量狀況或來自有關方面的信息(如供方其他用戶對其產品質量的反饋);

B.供方質量管理體系對按要求如期提供穩定質量產品的保證能力,供方顧客滿意程序;

4.2.3對新合作供方如有必要,可以經過樣品驗證和小批量試用合格,各相關部門提供評價意見,副經理批準,列入《合格供方名錄》。

4.2.4對于批量供應輔助物資的供方,也應提供質量證明文件,技術生產部在進貨時對其進行驗證,并保存驗證記錄,合格者由副經理批準后,即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資,其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

4.2.5供方產品如出現嚴重質量問題,技術生產部應向供方發出《糾正和預防措施處理單》,如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。

4.2.6技術生產部每年對合格供方進行一次跟蹤復評,填寫《供方業績評定表》,評定不合格的,應取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應報總經理批準,但應加強對其供應物資的進貨驗證。連續第二次評分仍不及格,應取消其供貨資格。

4.2.8對外包加工的供方控制,也應執行上述條款規定。本公司生產安裝由外包方加工的,技術生產部應有書面的評定記錄與結果,必要時到供方現場對其產品實現過程及相關的監視和測量進行檢查。

4.2.9對服務供方的控制

為公司提供服務的供方,如運輸公司、檢測、培訓機構等,也應經評價合格后方可向公司提供服務。對國家授權的計量試驗室,可不再做服務質量評價。

4.3采購

4.3.1采購計劃

技術生產部根據市場部提供的顧客要求、技術資料及庫存情況編制《采購計劃》,報副經理批準,交技術生產部實施。

4.3.2采購的實施

A.技術生產部根據批準的《采購計劃》,按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方進行采購;

B.第一次向合格供方采購重要和一般物資時,應簽定《采購合同》,以后每次采購可以發《采購單》明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等;

C.技術生產部根據需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方;

D.采購前由采購人員核實提供給供方技術要求是否有效。

4.4采購信息

4.4.1采購信息應表述擬采購的產品:

A.對產品型號、規格及質量要求(可直接引用各類標準或提供規范、圖樣等技術文件);

B.對產品的驗收要求;

C.其他要求,如價格、數量、交付等。

4.4.2若有必要,適當時還應要求供方提供以下資料:

A.產品的批準要求:采購產品的驗收依據、準則或標準;

B.程序的批準要求:涉及采購雙方應遵守的程序或協議;

C.過程的批準要求:采購的產品的實現過程確認的有關要求;

D.設備的批準要求:用于制造所采購產品的特定設備能力的要求,如維護保養規定等;

E.供方人員的資格要求:如對安裝、檢測人員的要求;

F.供方與采購產品有關的質量管理體系要求:如要求供方通過質量管理體系認證或第二方審核。

4.4.3在將上述要求向供方進行溝通或說明前,應由技術生產部門負責人對其要求是否適當進行審批,以確保有關的采購要求是適宜的(即適合組織的產品需要)和充分的(即所提出的采購要求是全面的)。

4.4.4本公司表述采購信息的文件包括:《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》、《采購計劃》、《采購單》、《采購合同》及附件,外包加工合同及外包方的《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》由技術生產部保管。

4.5采購產品的驗證

組織應確定并實施檢驗或其它必要的活動,以確保采購的產品滿足規定的采購要求。

4.5.1對采購的產品可以采用如下幾種驗證方式:

A.由技術生產部進行進貨驗證;

B.由顧客在本公司現場實施驗證;

C.由本公司在安裝現場實施驗證;

D.由顧客在現場實施驗證。

4.5.2驗證活動可包括:檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。

4.5.3對本公司通過3C認證產品的關鍵元器件,在每批進行驗證的基礎之上,每季度還需進行確認檢驗,確認檢驗的項目應包括關鍵元器件相應標準的全部內容。

4.5.4顧客的驗證不能免除本公司提供合格產品的責任,也不能排除其后顧客拒收的可能。

4.6、各部門內部采購及對外協方選擇遵循本程序執行。

5.相關文件

5.1《改進控制程序》8.5

5.2《監視與測量控制程序》8.2.3

6.記錄

6.1《供

方評定記錄表》

6.2《合格供方名錄》

6.3《供方業績評定表》

6.4《糾正和預防措施處理單》

6.5《采購計劃》

6.6《采購單》

6.7《采購合同》