公司管理手冊(cè):法律法規(guī)及其他要求控制程序

1、目的

建立獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道,確定并以便遵守公司管理體系運(yùn)行使用的法律法規(guī)和其他要求。

2、范圍

本程序適用于公司識(shí)別、獲取和確認(rèn)與管理體系有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的控制。

3、職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《法律法規(guī)及其他要求清單》

3.2辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別、確認(rèn)和控制管理與與體系有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)助辦公室識(shí)別、確認(rèn)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等。

4、工作程序

4.1法律法規(guī)及其他要求的范圍:

a)適用的國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、條例、制度、標(biāo)準(zhǔn)等;

b)適用的地方政府法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、細(xì)則、管理辦法、通知等;

c)與管理控制有關(guān)的其他要求。

4.2公司通過以下途徑獲得法律法規(guī)及其他要求:

a)訂閱報(bào)刊、雜志、書籍和網(wǎng)上查閱等;

b)與環(huán)境管理有關(guān)的國(guó)家和地方政府主管部門建立聯(lián)系;

c)與環(huán)境管理的專業(yè)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息交流。

4.3辦公室通過走訪、電話、傳真、信函、網(wǎng)絡(luò)、會(huì)議等方式獲取法律法規(guī)及其他要求的信息,分析法律法規(guī)的適用條款,填寫《法律法規(guī)及其他要求清單》,交管理者代表批準(zhǔn)。

4.4辦公室將相關(guān)法律法規(guī)及其他要求發(fā)放到相關(guān)部門或相關(guān)方使用,執(zhí)行《文件控制程序》。

4.5針對(duì)環(huán)境管理方面的法律法規(guī),辦公室應(yīng)確定這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素,對(duì)照法律法規(guī)及其他要求,檢查環(huán)境因素是否有識(shí)別不全的現(xiàn)象,防止出現(xiàn)遺漏,同時(shí)在判定是否為重要環(huán)境因素時(shí),必須充分考慮法律法規(guī)要求。

4.6辦公室負(fù)責(zé)跟蹤有關(guān)法律法規(guī)的變化,如修訂、換版或作廢信息,及時(shí)更新公司內(nèi)過期的法律法規(guī)及其他要求,將作廢文件收回,標(biāo)注"作廢"印章。

4.5辦公室根據(jù)公司員工法律法規(guī)掌握程度,安排對(duì)員工進(jìn)行法律法規(guī)及其他要求的培訓(xùn),執(zhí)行《人力資源控制程序》。

5.相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

5.2《人力資源控制程序》

6.相關(guān)記錄

6.1《法律法規(guī)及其他要求清單》

北京***公司

篇2:貨物貨柜安全控制程序

1、目的

為了保障公司貨物及貨柜的安全,保證本公司給客戶提供的產(chǎn)品與服務(wù)是在安全的全過程的控制,得到監(jiān)視的環(huán)境中進(jìn)行的,促進(jìn)系統(tǒng)全面的控制貨物與服務(wù)的安全,特制定本制度.

2、范圍

適用于本公司所有的產(chǎn)品與物料(原料/半成品/輔料配件/包裝材料)及運(yùn)輸工具與設(shè)備在裝卸,運(yùn)輸及倉(cāng)儲(chǔ)等情況下.

3、定義

4、職責(zé)

4.1倉(cāng)管:負(fù)責(zé)貨物的收發(fā),數(shù)量的清點(diǎn),及貨物日常安全的維護(hù),裝柜人員的管理;

4.2業(yè)務(wù):負(fù)責(zé)定柜,相關(guān)業(yè)務(wù)資料的核定,貨柜進(jìn)出的檢查.

4.3報(bào)關(guān)員:負(fù)責(zé)與海關(guān)通達(dá),督查貨物安全安全交關(guān)

4.4保安員:負(fù)責(zé)貨物及車輛人員進(jìn)出的檢查與控制,監(jiān)視與記錄整個(gè)過程,并保持記錄.

5.作業(yè)程序

5.1提前定柜與合格承運(yùn)方選取

5.1.1業(yè)務(wù)部與生產(chǎn)部確認(rèn)產(chǎn)品按質(zhì)按量生產(chǎn)完成前20天,通知業(yè)務(wù)部定柜

5.1.2業(yè)務(wù)部得到通知后,核實(shí)客戶信息及本司提供的相關(guān)信息(如數(shù)量,體積尺寸,重量,交期等內(nèi)容),準(zhǔn)備向合格的業(yè)務(wù)公司定柜,并提交相關(guān)報(bào)關(guān)資料給報(bào)關(guān)員,通知其準(zhǔn)備報(bào)關(guān).

5.1.3選取合格承運(yùn)公司

A.客戶有指定,按客戶指定的為準(zhǔn).

B.如客戶沒有要求,公司必須用由C-TPAT安全管理程序的公司承運(yùn)方,優(yōu)先選用公司常用之承運(yùn)方

C.合格的承運(yùn)方是負(fù)責(zé)的安全檢查要求全符合本司安全手冊(cè)規(guī)定的運(yùn)輸單位及個(gè)人

5.1.4更換承運(yùn)方時(shí),必須經(jīng)總經(jīng)理同意,并進(jìn)行正常安全全面地安全考核合格的運(yùn)輸公司,才能使用

5.2提取貨柜

A.業(yè)務(wù)及生產(chǎn)部相關(guān)管理人員,根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的按排和生產(chǎn)進(jìn)度情況及結(jié)合客人貨物情況,預(yù)算需求量

B.提前客人指定或經(jīng)嚴(yán)格的安全評(píng)定的合法營(yíng)業(yè)的運(yùn)輸公司定柜及相關(guān)資料的辦理.

C.準(zhǔn)備好裝柜資料,報(bào)關(guān)資料,并核實(shí)清楚.

D.提柜當(dāng)日,業(yè)務(wù)部必須提前預(yù)約,貨柜車輛抵達(dá)時(shí)間,并通知保安部

5.3貨柜抵達(dá)工廠的管理

5.3.1保安人員必須以報(bào)關(guān)的規(guī)定進(jìn)行安全檢查,并填寫《貨柜車監(jiān)控登記表》并對(duì)貨柜進(jìn)行驗(yàn)收.

5.3.2保安聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部人員對(duì)報(bào)關(guān)到訪人員(司機(jī)及隨從人員)的合法身份(主要檢查來(lái)訪名單,單位證件,本人身份證與公司報(bào)關(guān)負(fù)責(zé)人核對(duì))進(jìn)行檢查核實(shí)無(wú)誤后,引領(lǐng)其到指定車位停放車輛,并交由對(duì)口工作人員接待.

5.3.3貨柜及運(yùn)輸車輛安全檢驗(yàn)內(nèi)容

1)必須在裝箱前檢查是否裝有隱蔽間隔,結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)固,檢查依據(jù)下列準(zhǔn)則進(jìn)行:

A:檢查部位

-前板

-左側(cè)/右側(cè)

-底板/頂板/箱頂

-內(nèi)/外門

-底架外部/下方

B:隱蔽間隔

△檢查有無(wú)新刷的油漆,焦木或填充劑類的

△檢查有無(wú)新刷油漆的痕跡,焊接烙印或者箱板質(zhì)地差異.

C:結(jié)構(gòu)

△檢查前后柱子有無(wú)裂縫.

△檢查箱板是否有打孔,切割,磨損或開裂;是否有丟失或松脫零件或緊固件分離,緊固件松脫或丟失造成的光線滲透.此檢查在箱門完全緊閉的情況下,從內(nèi)部進(jìn)行

△在門的末端檢查鎖條,包括托架,導(dǎo)桿以及凸輪,查看有礙箱門操作或關(guān)牢的缺損,例如折曲,彎曲,凹陷等

△在下層結(jié)構(gòu),檢查橫向構(gòu)件構(gòu)件.外伸叉架和附件是否有洞.

△在下層結(jié)構(gòu),檢查底板,箱板或板條是否有破損,開裂或斷開.

2)如果發(fā)現(xiàn)集裝箱有任何異常,管理人員必須在放行貨物前進(jìn)行復(fù)查,如果集裝箱沒有清空,或者結(jié)構(gòu)不安全,必須在《異常貨柜登記表》內(nèi)登記,通知供拒方,必須要求使用新裝箱,不得使用有問題的集裝箱運(yùn)輸,更不得許可進(jìn)入廠區(qū)

3)只有檢驗(yàn)合格的貨柜才可進(jìn)入相應(yīng)的停放區(qū),在業(yè)務(wù)及安全管理人員的引導(dǎo)下作業(yè)

4)業(yè)務(wù)辦理機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)銜接手續(xù),核實(shí)柜號(hào),柜型尺及尺寸,是否安全(有危險(xiǎn)品),是否清空,是否漏水,是否干潔等全部安全情況后,方可在保安人員或?qū)跇I(yè)務(wù)人員牽引與監(jiān)督進(jìn)入相應(yīng)安全場(chǎng)所。

5.4裝柜.

5.4.1確認(rèn)沒有任何異常的車輛及貨柜,在保安的監(jiān)視下,停入指定裝柜區(qū),司機(jī)及助手應(yīng)離開裝柜區(qū),不得在此區(qū)逗留,業(yè)務(wù)工作人員對(duì)貨柜進(jìn)行裝貨前的第一次拍照

5.4.2指定貨柜裝運(yùn)管理人員及監(jiān)管保安必須保證機(jī)關(guān)安保增強(qiáng)措施(如加防闖入不敷出柵欄,夜間之燈光亮度等),并在控制范圍內(nèi),再組織裝運(yùn)本司貨物.

5.4.3機(jī)關(guān)工作人員向指定人員(如倉(cāng)管,搬運(yùn)負(fù)責(zé)人)發(fā)給準(zhǔn)確無(wú)誤的《裝柜單》或《裝箱單》或提單.業(yè)務(wù)也必須在場(chǎng)監(jiān)察.

5.4.4本司為保證上柜時(shí)的一切安全,采用指定專人領(lǐng)隊(duì),指定協(xié)同,凡未經(jīng)船務(wù)或經(jīng)理以上的主管人員同意不得進(jìn)入裝柜區(qū)或停貨柜的區(qū)域.

5.4.5倉(cāng)管或指定授權(quán)負(fù)責(zé)上柜人員依相關(guān)資料核實(shí)好:

a)柜號(hào),封條號(hào)及裝貨明細(xì)表

b)產(chǎn)品名稱,貨號(hào),原產(chǎn)地,總數(shù)量及名細(xì)數(shù),毛凈重外箱尺寸,UPC號(hào),PO號(hào)

c)以上實(shí)際情況加以增減.

5.4.6貨物必須是在可控制,安全的儲(chǔ)存在區(qū)內(nèi),上貨前有經(jīng)QA部派員,業(yè)務(wù)部,保安部聯(lián)合審查核對(duì)相關(guān)貨物,發(fā)現(xiàn)異樣,必須核查無(wú)漏溢貨或破環(huán)等現(xiàn)象后,才可安排裝柜.

5.4.7以上核實(shí)無(wú)誤,方可在授權(quán)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下,進(jìn)行有序的送裝相關(guān)指定的貨物入貨柜,保安員負(fù)責(zé)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員監(jiān)視.

5.4.8保安人員此時(shí)必須在裝卸區(qū),核實(shí)及監(jiān)督裝箱單(報(bào)關(guān)資料)上貨物數(shù)量/品名/重量/尺寸等,記錄及核實(shí)裝柜人員的名單,并嚴(yán)禁裝卸人員的進(jìn)入

5.4.9裝運(yùn)過程中如果是途中停止,必須加鎖,并保證有保安人員監(jiān)視.

5.4.10卡車司機(jī)和其助手不得參與貨物裝卸,進(jìn)行整柜裝卸時(shí),裝貨過程完成前司機(jī)及其助手不可進(jìn)入裝貨區(qū),卡車司機(jī)只可以進(jìn)行最終檢查.

5.4.11程序示例:無(wú)論何時(shí)裝卸貨物,都必須清點(diǎn)數(shù)目,并核對(duì)相關(guān)單據(jù).管理人員必須復(fù)查任何差異

5.4.12裝卸完畢后,主管應(yīng)在提貨單上簽名,并在其簽名旁標(biāo)明產(chǎn)品數(shù)目.

5.4.13當(dāng)貨物裝一半及裝完時(shí)必須拍照,并保留

5.5封柜.

5.5.1當(dāng)貨柜上完時(shí),再次核對(duì)以上相關(guān)資料準(zhǔn)確無(wú)誤后,方可封柜.

5.5.2除海關(guān)封條外,必要時(shí)加裝客戶的封條或本公司的封條.

5.5.3整柜:上封條并通知報(bào)關(guān)員跟進(jìn),運(yùn)輸途中的情況及海關(guān)主管部門.

5.5.4散柜:使用本司一次性封條加封.

5.5.5由相關(guān)接洽人員或經(jīng)理加簽相關(guān)單證并相應(yīng)備案,每裝一個(gè)貨柜必須保留

篇3:貨柜裝柜安全控制程序

目的設(shè)立本程序以規(guī)范運(yùn)輸過程,防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入,滿足GSV防恐要求。2.范圍本程序適用于所有從事運(yùn)輸?shù)呢泜}(cāng)人員和司機(jī)以及其他相關(guān)工作人員。3.職責(zé)由貨倉(cāng)主管策劃和安排貨場(chǎng)倉(cāng)工作貨物運(yùn)輸,具體運(yùn)輸工作由海關(guān)人員和司機(jī)人員負(fù)責(zé)。4.程序4.1貨物運(yùn)輸4.1.1有成品外運(yùn)時(shí),貨倉(cāng)人員必檢驗(yàn)司機(jī)的運(yùn)輸通知并與船務(wù)部發(fā)出的指示精神核實(shí)后,方能裝載貨物。4.1.2一般物料,半成品對(duì)外運(yùn)輸時(shí)需憑采購(gòu)部或船務(wù)部出具的通知進(jìn)行裝載。4.1.3所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行貨柜車七點(diǎn)檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門不嚴(yán)或車箱破爛,應(yīng)向貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。4.1.4在裝載區(qū)域裝載貨物時(shí),需由安全經(jīng)理或制定安全人員進(jìn)行監(jiān)控,未經(jīng)許可的人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。4.1.5貨物在裝載完畢就即時(shí)上鎖或使用一次性封條,于運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼,收貨方對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸?shù)倪^程中被篡改過,如有異常應(yīng)即時(shí)向廠部和客戶報(bào)告,商討有效的處理方案。4.1.6所有車輛由貨倉(cāng)統(tǒng)一管理。客、貨車必須分區(qū)停泊,對(duì)貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控,禁止準(zhǔn)許人員進(jìn)入。貨倉(cāng)內(nèi)所有的物料的儲(chǔ)存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出的唯一途徑,窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密,不能讓外界進(jìn)入任何物件4.1.7設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)},成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理,任何人未經(jīng)許不得隨時(shí)便進(jìn)入,如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級(jí)以上人員陪同。4.1.8成品、貨物的裝載有獨(dú)立的區(qū)域,裝載區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)未經(jīng)允許可人員及車輛進(jìn)入,裝載人員接受貨倉(cāng)主管的管理,并需要接受安全知識(shí)培訓(xùn)。裝載車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。4.1.9貨物裝載過程需要有貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人監(jiān)督,防止未經(jīng)許可人員,車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生,當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí),貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)加以阻止,

并對(duì)此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。4.1.10貨物被裝好后應(yīng)即時(shí)由貨倉(cāng)管理人員將車門封好/上鎖,防止在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)被開鎖,一般不可以讓司機(jī)接觸車門鎖匙。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人貼上廠封條紙,待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙