**股份有限公司營銷工作管理辦法

(20**年11月20日北京**股份有限公司第一屆董事會第二次會議通過)

第一章總則

第一條為了提高企業(yè)知名度,拓寬產品銷路,維護企業(yè)信譽及銷售合同的嚴肅性,保證顧客、供方能夠順利地進行經濟活動,根據《合同法》等國家法律法規(guī),結合本公司具體情況,特制定本辦法。

第二條本辦法規(guī)定了:

一.市場信息反饋、管理。

二.各省市、各行業(yè)產品選型管理。

三.銷售人員法人委托書的管理。

四.銷售合同專用章的管理。

五.對外銷售產品價格的管理。

六.合同評審。

七.銷售合同的簽定。

八.與顧客簽訂各種"返包"協(xié)議的管理。

九.內部合同、外部合同的適用范圍。

十.合同管理。

十一.合同履約的考核。

十二.合同糾紛的解決。

第三條本辦法適用于市場總部、銷售部、事業(yè)部、分公司、中心、本公司與顧客簽訂的供貨合同,適用于事業(yè)部、分公司、公司之間簽訂的最終產品的內部合同。

第二章市場信息反饋、管理

第四條市場信息是本公司開發(fā)適應市場需求的新產品的依據,是市場開發(fā)工作的基礎,全公司員工都要做好市場信息的收集、反饋工作。

第五條市場信息的范圍:

一.顧客對本公司現有產品的需求信息,各地區(qū)、各行業(yè)的工程建設動態(tài)。

二.顧客對本公司現有產品性能、功能改進的意見,對現有產品質量的意見。

三.和本公司生產同類產品的公司、產品價格,在各地的銷售策略和狀況。

四.通信產品市場動向,顧客對新的通信產品中、遠期需求。

第六條外出進行市場開發(fā)、銷售、售后服務、技術交流及參加各種與生產經營工作有關的各種會議(含展覽會)人員,都要注意收集市場信息。回單位后要填寫"出差工作匯報單",經本部門領導審核簽字后,交到市場總部。各單位應將有價值的市場信息填寫"顧客信息記錄表",交到市場總部。

第七條市場總部負責在本公司產品市場潛力較大的城市建立本公司駐當地辦事處,辦事處應定期向市場總部反饋市場信息,緊急信息隨時向市場總部反饋。

第八條市場總部設專人對收集到的市場信息進行分類、整理,向各單位發(fā)布,指導各單位市場開發(fā)工作,并將有關質量信息匯總轉技術管理部。

第九條市場總部對反饋市場信息質量高、數量多、反饋及時的單位、個人提出獎勵意見。

第三章各省市、各行業(yè)產品選型管理

第十條設備選型入圍是銷售工作的關鍵環(huán)節(jié)。市場總部設專職人員(在有辦事處的地方由辦事處負責)對各省市、各行業(yè)產品選型工作負責組織、協(xié)調、管理。

第十一條各產品承制單位對選型工作負有直接責任,應不斷擴大自己負責銷售地區(qū)設備選型入圍的比例。

第十二條各單位在自己負責銷售地區(qū)內每年應取得各行業(yè)的"用戶報告"或"顧客對公司設備的評價","顧客試用設備報告"或"顧客使用公司設備的意見、建議"等,應不少于負責省份、行業(yè)的20%。

第十三條各事業(yè)部、分公司、公司應培養(yǎng)1~3名表達能力強、對自己產品熟悉的兼職產品介紹人員,作為各省市、各行業(yè)產品選型工作技術支持人員,配合完成各省市、各行業(yè)產品選型入圍工作。

第四章銷售人員法人委托書的管理

第十四條為銷售人員、市場開發(fā)人員辦理法人委托書的工作由市場總部歸口管理。市場總部設專人對法人委托書造冊、登記、發(fā)放、更換、回收、銷毀工作。

第十五條銷售人員必須持有法人代表簽發(fā)的委托書,方有權代表公司對外簽訂銷售合同。

第十六條調離銷售崗位的經營人員,應及時交回法人委托書。

第十七條銷售人員應嚴格按照法人委托書限定的產品進行營銷工作,超出銷售產品范圍的要到市場總部辦理銷售委托書。

第五章銷售合同專用章的管理

第十八條銷售合同專用章由本公司總裁辦統(tǒng)一設計,統(tǒng)一安排刻制。

市場總部設專人領出后登記發(fā)放,嚴禁各部門私刻銷售合同專用章。

第十九條根據需要由市場總部給各部門持有法人委托書的主要銷售人員、市場開發(fā)人員發(fā)放銷售合同專用章,并在市場總部登記備案。

第二十條銷售人員、市場開發(fā)人員調離銷售崗位,應將銷售合同專用章交回市場總部注銷,由市場總部重新分配登記,嚴禁私自轉讓。

第六章銷售產品對外報價管理

第二十一條銷售產品對外報價由市場總部歸口管理。各部門根據成本核算,將本部門對外銷售產品價格報市場總部,由市場總部根據市場價格和競爭策略協(xié)調后報出。

第二十二條各部門不得私自修改對外報價,需修改的應先報市場總部,由市場總部統(tǒng)一管理。

第二十三條全套產品對外報價表一般情況不對外提供,特殊情況需向顧客或代銷商提供全套報價表時,應經市場總部總經理批準。

第七章合同評審

第二十四條所有銷售合同都必須經過評審。

供方確認能夠滿足顧客各項要求:如供貨時間、技術指標、質量標準等內容。供方能夠接受顧客的付款方式,參加評審人員在評審記錄表相關欄內簽字。常規(guī)合同評審通過報本部門領導批準,方可在合同上簽字蓋章;特殊合同評審通過后報市場總部總經理批準,方可在合同上簽字蓋章。

第二十五條常規(guī)合同由產品銷售單位進行評審。

常規(guī)合同應由各單位產品銷售人員或單位內指定人員作為評審招集人組織評審。參評人員應包括采購、生產、技術、質量等方面的人員參加。評審的時間應在合同簽定之前。評審的方式可采用會議、會簽等方式。視合同內容參加評審人員可適當增、減。必要時可邀請本公司相關人員參加。

第二十六條特殊合同,由市場

總部組織與合同有關實體;技術部、經營財務部等相關部門進行評審。視合同內容參加評審人員可適當增、減。

特殊合同的評審應由合同簽定部門在填寫好《特殊合同評審記錄表》中相關內容后,連同需要評審的合同和與合同相關的資信材料交市場總部。評審結束后,市場總部應將評審結果及時通知合同簽定部門及相關單位。

第二十七條對代理銷售合同的評審,除上述合同評審要求的以外

銷售單位應提供有關購貨合同。尚無簽訂購貨合同的,應提供簽訂相應的購貨依據。

第二十八條銷售人員、市場開發(fā)人員在外地與顧客洽談業(yè)務,合同簽訂前在不能獨立對合同進行評審的情況下,可通過各種通信手段與部門

領導及相關人員聯(lián)系,進行評審。屬于特殊合同的應與相關公司領導聯(lián)系,進行評審。通過后方可在合同上簽字蓋章。回公司后按上述有關條款填寫合同評審記錄表。并由相關公司領導簽字后,交市場總部歸檔。

第二十九條由于某種原因合同需要變更,供方應對變更內容重新進行評審。

注:一.合同變更要有變更依據,如電報、傳真、會議紀要、顧客簽字的書面材料或電話記錄等。

二.合同變更如僅是供貨期后延時,用合同變更通知單作為評審記錄。

第三十條所有評審記錄表均為一式兩份。隨合同交市場總部一份,部門留一份。

第三十一條合同評審號標注在合同右上角合同編號上方。

第三十二條獨立法人單位,非貫標覆蓋單位與顧客簽定供貨合同應參照上述相關條款對合同進行評審。

第八章銷售合同的簽訂

第三十三條產品銷售應與顧客簽訂合同。

第三十四條本公司與顧客簽訂銷售合同時,必須以法人為對象,以其主管人員為代表進行簽訂。合同簽訂前,銷售人員要客觀、公正、準確、詳實對需方進行資信調查。對于還款時間超過半年以上的合同;需方單位為與我方初次合作的企業(yè)、公司;需方單位有過違約情況的及特殊合同,必須取得資信調查資料。資信調查結果應填寫《資信調查表》。其它合同也可參照執(zhí)行。《資信調查表》報合同評審組和市場總部各一份。

第三十五條合同書字跡要清晰、語言要準確,按合同書內容逐項填寫。合同書出現涂改時,涂改人要在涂改處簽字或蓋章。

第三十六條合同中對設備的質量要求、技術標準,要對應設備型號標出企業(yè)標準號。

注:一.暫時無企業(yè)標準(非覆蓋產品),對需方的技術要求用文字表述清楚。

二.承擔全微波電路的設備供應,要附傳輸路由圖,各站設備配置等內容。

三.電源設備要附各站交、直流輸出開關的數量、電流量、蓄電池保險容量、設備系統(tǒng)配置等。

四.監(jiān)控系統(tǒng)要附監(jiān)控工程系統(tǒng)方案圖,通信方式、監(jiān)控種類、項目數量及接口參數等要求。

以上內容可以作為合同附件,與合同正本有同等效力。

第三十七條需方對本公司設備的驗收方法按下面兩種情況之一寫入合同。

一.需方不來本公司驗收產品:應寫明需方認可供方的測試記錄。

二.需方來本公司驗收產品:應寫明按相關企業(yè)行業(yè)標準或合同中規(guī)定的技術要求驗收。

第三十八條合同中的結算方式:

一.分盤類產品:原則上不低于貨到后一個月內付清全款;

二.整機類產品:原則上不低于"3-6-1"的基本要求,即合同生效后至發(fā)貨前需方應支付合同總額30%的預付款;設備到達現場后15日內付60%;10%余款在貨到后半年內付清。如合同無預付款,應在設備到達現場后三個月內付清全部款項。

三.如我方負責設備開通、用戶要求開通驗收合格后付第二筆貨款,則應:在合同書上注明開通驗收標準;在合同書上注明設備到達現場后30日內開通并組織驗收,驗收合格后15日內支付貨款。

第三十九條銷售人員對所簽訂合同的貨款回收負責。其個人收入(包括工資、提成等)應與貨款回收率掛勾。各部門對銷售人員的貨款回收工作制定出考核辦法;市場總部對各部門貨款回收工作進行考核。

第四十條供方對質量負責的條件和期限應原則為:一年保修,終身維護。

第四十一條如顧客為增值稅納稅人,要寫明納稅人登記號。

第四十二條合同正本一式四份:供方、需方各持兩份。

第四十三條各部門簽訂的合同要統(tǒng)一編號,規(guī)定如下:

合同編號由八位組成,aa##bbcc,其中:

aa代表年份,如99、00

##代表簽訂合同單位漢語拼音縮寫

bb代表簽訂人編號(各單位自定)

cc代表順序號01~99

注:各部門漢語拼音縮寫規(guī)定如下:

移動電話客戶服務中心縮寫為:YT

移動通信終端研究所縮寫為:ZD

移動通信系統(tǒng)研究所縮寫為:xt

IP技術研究所縮寫為:IP

數據網絡事業(yè)部縮寫為:SJ

寬帶接入網事業(yè)部&n

bsp;縮寫為:KD

市場總部縮寫為:QF

第九章對本公司代理銷售的產品合同的管理

第四十四條本公司代理銷售的產品(非本公司生產的產品):銷售合同(買出)中的結算方式、質量標準、質量負責等要求應等同或低于此產品的采購合同(買入)中的相關要求。

第十章與顧客簽訂各種"返包"協(xié)議、合同的管理

第四十五條為了促進銷售合同簽訂,在顧客承擔工程部分工作量的情況下,可以與顧客單位或顧客下屬單位簽訂"技術咨詢協(xié)議"、"電路安裝協(xié)議"、"電路調測協(xié)議"、"設備代維協(xié)議"、"聯(lián)合開發(fā)協(xié)議"等各種協(xié)議合同,與顧客單位共同完成工程建設任務。

第四十六條與顧客簽訂各種"返包"協(xié)議前要填寫"返包協(xié)議、合同申請單"(見附件三),請示部門領導,經批準后方可與顧客簽訂。

第四十七條與顧客簽訂"返包"協(xié)議合同,一式四份,雙方各執(zhí)兩份,供方將協(xié)議或合同和部門領導批準的"返包協(xié)議、合同申請單"原件交幾經營財務部一份,復印件交市場總部一份。

第四十八條應返給顧客費用由經營財務部負責落實。

一.在顧客付清全部設備款后給顧客返款。

二.按顧客向公司付設備款比例給顧客返款。

三.經主管副總裁批準后先返給顧客款。

第四十九條經營財務部統(tǒng)計各單位銷售收入時,應扣除返給顧客金額。

第十一章外部合同和內部合同適用范圍

第五十條外部合同

一.各事業(yè)部、分公司、中心、公司與顧客簽訂的供貨合同、工程協(xié)議、電路整治/改造協(xié)議。

二.市場總部委托公司外公司、代銷商銷售本公司產品。

第五十一條內部合同

一、各事業(yè)部、分公司、中心、公司之間簽定的合同。

二、各事業(yè)部、分公司、中心、公司與顧客簽訂合同后,將自己不能承擔的最終產品,與相關單位簽訂的供貨合同。

第十二章合同管理

第五十二條各事業(yè)部、分公司、中心、公司應及時將簽訂的合同正本、合同復印件及合同評審記錄表交市場總部合同管理員,最終產品內部合同由供方交到市場總部。

第五十三條合同有變更,供方應及時將合同變更通知單、評審記錄表和合同變更依據交市場總部。

第五十四條市場總部根據收到的合同編制合同"登記表",每月27日前將合同原件、合同登記表交經營財務部。

第五十五條經營財務部依據各單位的合同、貨款回收情況核算各部門銷售收入和利潤。

第五十六條經營財務部銷售管理人員可根據以下情況,給各單位開具發(fā)貨票。

一.根據合同,憑各單位開具的"發(fā)貨通知單"、"產品出庫結算通知單"。

二.顧客交預付款,憑各單位開具的"發(fā)貨通知單",注明需開發(fā)票金額,可開發(fā)貨票。合同執(zhí)行完后,辦清各種手續(xù)。

三.小額交易顧客不愿簽訂合同的及顧客自帶現金到本公司購買備件、分盤等,各單位經辦人自擬合同一份,由本單位主管領導簽字,交市場總部歸檔。

第五十七條各部門將本月已完成的合同按"合同執(zhí)行情況月報表"逐項填寫清楚,每月25日前報市場總部。

第五十八條各部門按"綜合檔案管理辦法"的有關規(guī)定,將與顧客簽訂的銷售合同、工程協(xié)議、電路整治協(xié)議等整理歸檔。

第五十九條合同填寫不規(guī)范,市場總部根據情況每次扣其管理分0.1~0.3分;評審手續(xù)不齊全、不認真,每次扣0.4~0.6分;評審內容不實敷衍了事,并造成不良后果的,每次扣0.7~1.5分。記錄填寫不合格,每月不能按時交記錄的,每次扣0.1~0.3分。

第十三章合同履約考核

第六十條市場總部根據合同書中交貨期、本月應完成合同,依據"合同執(zhí)行情況月報表"考核各部門合同履約率。

第六十一條考核方法

本月完成計劃內合同金額/本月應完成計劃內合同金額×100%,每降低1%扣0.5分,最多扣10分。

第六十二條最終產品內部合同考核方法同上。

第十四章合同糾紛解決

第六十三條最終產品內部合同發(fā)生糾紛由市場總部協(xié)調解決。

第六十四條外部合同與顧客發(fā)生糾紛,先由市場總部協(xié)調解決,市場總部不能解決應提出解決意見,報請本公司領導解決。

第六十五條外部合同糾紛解決過程要有文字記載,并存入顧客檔案中。

第六十六條本制度由本公司市場總部負責解釋。

第六十七條本制度經本公司董事會審議通過后自下發(fā)之日起實施。

篇2:某酒店營銷部管理辦法

酒店營銷部管理辦法

一、部門概述

營銷部在總經理的直接領導下,以擴大客源,增加酒店收益,樹立高檔商務酒店形象為中心開展工作,既是酒店對外營銷和宣傳的窗口,也是酒店外聯(lián)和廣告宣傳的中樞。其功能是協(xié)助總經理制定企業(yè)營銷計劃,分解落實營銷指標,保證營銷計劃的正確貫徹執(zhí)行,保持酒店產品對市場需求的長期適應性,以實現酒店產品的創(chuàng)新和增值。在營銷過程中,根據不同的客源情況運用多種營銷方式和手段、爭取更多的客戶。公關策劃人員在部門經理的直接領導下,負責廣告宣傳,樹立公眾形象,收集酒店內外相關信息,協(xié)助部門經理做好每月營銷部市場綜合分析報告,提出相應措施,供領導參考。

二、部門組織機構圖(略)

三、崗位職責與工作內容

(一)營銷部經理

報告上級:總經理

督導下級:公關策劃員、營銷代表

崗位職責:

制定并組織實施營銷計劃,負責酒店形象的樹立和改善,督導營銷人員進行市場開發(fā),最終實現酒店的經濟效益和社會效益的提高。

工作內容:

1、參與制定酒店營銷預算,擬定酒店營銷計劃,報總經理審批后組織貫徹實施,并針對不同季節(jié)市場變化和客源特點,適時調整經

2、分解落實營銷代表每月任務指標,督導各營銷代表深入市場,廣泛聯(lián)系客源。檢查各營銷代表指標完成情況,保證部門營銷任務的順利完成。

3、負責與重要客戶業(yè)務洽談,簽訂合同。接待與拜訪重要客戶,掌握客戶優(yōu)惠價格標準與幅度。

4、做好部門各業(yè)務人員的工作安排和調度,了解工作情況,實施獎罰,充分調動下屬員工積極性。

5、會同公關策劃員研究制定酒店公關活動計劃,廣告宣傳促銷計劃,與新聞機構建立良好關系,樹立酒店良好形象和市場聲譽。

6、掌握酒店會員、散客、長住、商務、團隊、會議等各類客源的營銷結構與營銷價格,控制營銷成本和廣告宣傳費用,不斷提高經濟效益。

7、參加酒店營銷分析例會,匯報市場動態(tài),提供準確信息供總經理決策參考。每周組織部門營銷例會,分析市場動態(tài),客源情況,競爭對手的營銷情況和價格水平,分析部門營銷工作中存在的問題及原因,及時提出改進措施。

8、加強酒店各部門的聯(lián)系,正確處理市場營銷和各部門接待服務管理水平。

9、認真貫徹酒店各項規(guī)章制度,制定部門管理制度,不斷提高部門管理水平。

10、定期對下屬進行績效評估,按照獎懲制度實施獎懲并督導,組織部門人員參加培訓,提高員工素質。

11、每月初和年終做上月和全年酒店營銷綜合分析報告,提出相應措施,供總經理參考。

12、完成上級委派的其他工作事項。

(二)公關策劃員(兼內勤)

報告上級:營銷部經理

崗位職責:

全面負責公關策劃,廣告策劃和市場調研分析工作,并負責處理營銷部日常事務,做好文件、合同的存檔、打印、分發(fā)等工作,接待來訪人員。

工作內容:

1、擬定全年廣告宣傳、公關策劃和預算,經上級批準后負責組織落實。

2、與飯店同行和旅游局等密切關系,收集相關信息。

3、加強與新聞機構、地區(qū)社團、政府機構的聯(lián)系,收集、整理公關信息資料,起草廣告、宣傳等有關稿件。

4、組織一些大、中型公關活動,提高企業(yè)整體形象。

5、收集酒店內(其他部門、營銷人員)各種信息。

6、協(xié)助部門經理做好酒店營銷綜合分析報告。

7、協(xié)調與各部門的關系,承接安排各部門內部廣告、招牌、告示牌,會標等工作。

8、負責酒店美術設計與有關制作者等相關工作。

9、接待來訪客戶并協(xié)助客戶與相關的營銷代表會面。

10、接聽電話,在營銷人員不在時負責留言。

11、整理本部門所有文件,合同、團隊會議接待通知單等,并分類歸檔。

12、負責辦公用品的領用和保管工作。

13、編排營銷部每月值班表,做好本部門人員的考勤登記。

14、完成部門經理交辦的其他工作。

(三)營銷代表

報告上級:營銷部經理

崗位職責:

負責與客戶保持聯(lián)絡,發(fā)掘潛在客戶,擴大企業(yè)市場范圍,為客戶提供服務。

工作內容:

1、根據分工負責會員、散客、團隊、餐飲、康樂及會議等服務項目的營銷工作,并參與接待服務。

2、積極主動配合酒店舉辦的各種活動,協(xié)調與酒店其他有關部門的聯(lián)系,確保對重要客人的接待服務。

3、根據酒店價格策略,與客戶進行談判,以最終達成協(xié)議并簽署合同。

4、經常與客戶保持聯(lián)系,定期走訪客戶,與客戶保持良好的關系,搜集并整理反饋信息,為正確分析市場提供資料。

5、利用公關技巧,廣為交際,結識各界人士,宣傳酒店的優(yōu)良服務和各項設施,擴大酒店影響,樹立酒店良好形象。

6、利用電話薄、報紙等,通過電話形式進行信息捕捉,有針對性的進行推銷。

7、自覺遵守酒店和部門規(guī)章制度,不斷學習市場營銷知識,努力提高業(yè)務水平。

四、工作項目,程序與標準

(一)旅行社接待程序與標準

1、電話或傳真接收團隊詢價。

(1)做到說話語氣、語音和藹、熱情;

(2)問明團隊預定的內容,耐心、細致地予以解答,并合理報價;

(3)問明客戶姓名、單位、聯(lián)系電話、傳真,并做好紀錄;

篇3:公司營銷事務處理管理辦法(3)

公司營銷事務處理管理辦法(三)

(一)營銷部的外務負責人員在訪問或開拓新客戶時,應留意下列事項:

1.透徹觀察對方在買賣上的需求及判定對方在買賣上的立場

2.觀察對方進貨及銷售的意愿。

3.利用談話、對應技術來引導對方購買的意愿。

4.針對對方的買賣意識及對商品的認知程度,檢討它與我方計劃的合適與否。

5.檢討對方的銷售政策與營業(yè)預算是否與本商品合適。

(二)營銷部的外務負責人員應致力于商品知識、銷售方法及市場知識的研究、同時須勤于調查銷售客戶的狀況,隨時以預算、效率化為基準、冷靜且親切地致力于銷售活動。

(三)對客戶提示重要事項或表達意向時,須取得部長的認可后才能執(zhí)行。

(四)交易的開始有的是基于對方的申請,有的是出自我方的誘導,不管是何種方式,除了交易一開始即以現金往來的情況之外,都須事前對交易客戶的資產、銷售能力、負債、信用及其他評核事項進行調查,并向部長提出報告。

(五)對于各家客戶須訂明每月性的訪問預定及收入預定,另外,對于客戶的新開拓商品也須擬定每個月的大概預定額,根據這個來開拓新市場。

(六)不論老客戶或新交易或預估的交易,都須私下迅速打聽清楚,有了充分的調查,才能盡早與對方進行交涉。

(七)對于同業(yè)者的預估內容及交貨實績,須經常調查探聽清楚,如此才能檢討自己在接受訂貨上的難易,另外,以于自己在預估及交貨上的損失,應究明原因,以便修正制造技術及營業(yè)方面的缺陷。

(八)營銷部應針對各方面的訂貨情況,進行廣泛的調查,使銷售活動的資料備齊,并傳給各相關人員參考。

1.從經濟新聞上做剪報整理。

2.參考經濟雜志及其調查記錄。

3.將業(yè)界的訊息記錄下來。

(九)將老客戶及預定客戶等的訂貨資料整理成卡片,并將下列十項事由記錄下來經常做修正:

1.資產、負債及損益。

2.產品的種類、人員、設備、能力。

3.銷售狀況及需求者狀況。

4.應收帳款回收的實績、信用狀況。

5.與過去客戶的關系。

6.電話、往來銀行、代表者、負責人員。

7.公司內容的訂單發(fā)出手續(xù)、過程。

8.付款的手續(xù)、過程。

9.在業(yè)界的地位。

10.組織、工資。

(十)與老客戶應經常保持密切的聯(lián)系,除了對訂貨情況及其他需求應探聽清楚之外,尚須設法斡旋,使對方下單訂貨。為達成上述目的,可于必要時邀集對方舉行研究會或是懇談會。

(十一)在與對方交易的休息之際,應適當地提供餐飲、茶點及香煙等等。尤其需要外出用餐時,應在之前提出預算,取得部長或代表(總經理)的認可。

(十二)開拓新交易通常經由已交易客戶之手進行,或委托其斡旋,或要求其持續(xù)過去曾經有過的交易來拓展業(yè)績。

□估價

(一)商品的估價須根據下游生產及采購的估價統(tǒng)一來估算,做成后經由部長的決裁,提供給各客戶做為參考。

(二)估價書的制作由營業(yè)科的內務負責,通常須先從客戶處拿到正確的規(guī)格書后才著手進行。

(三)營銷部必須完備下列各項資料做為估價參考資料:

1.主要材料價格表

2.預估成本計算表(主要材料費、副資材費、加工費)

3.一般市價表

4.標準品單價表

(四)營銷部對于定期委托制造部生產的標準品,應要求制造部提出其主要材料價格表與估價成本計算表。

(五)對于標準品以外的交易或估價委托,每次都須經由制造部經理的裁決,以估價的價格方式處理。

(六)對客戶做估價時,應盡速進行狀況調查,盡速提出報告。

(七)將估價書送給客戶之后,必須在估價帳目表中提出日期及合同的成立與不成立等事項。

□受理訂貨

(一)營銷部在確定訂貨已成立時,應將公司生產及出貨的必要事項記入訂貨受理傳票中,發(fā)函給相關單位。其規(guī)定如下:

1.一般訂貨受理傳票

本傳票乃受理一般性訂貨時填定,通常印制成二份,一份交給本人,一份交給營銷部受理科保管,在制成訂貨編號,并做好生產委托書(復印四份)后,將其中A、B、C三聯(lián)交給生產部。

2.特別訂貨受理傳票

本傳票主要為大量生產的商品或訂有長期合同的商品、出口品填寫,一共制成五份,一份由本人保,一份交給經理或代表[總經理)閱覽后,由營銷部受理負責保管,另外二份交給制造部,剩余的一份交給總務部的總務科。本傳票必須記明品名、規(guī)格、數量、單價、金額、交貨日期、裁決條件、交貨地點、捆包運送方式及其他必要事項。

3.預估生產委托表?營銷部在委托生產標準品的預估生產或其他特定品的生產時,應填寫本表。本表須記明品名、規(guī)格、數量、生產完成的希望日期及其他必要事項。填寫并取得營銷經理的認可后,交給制造部。

(二)所有電話、外部銷售或來函的訂貨受理,不論外務或是內務,皆由受理訂貨的本人填寫本訂貨受理傳票。

1.上月底的訂貨受理余額。

2.本月份的訂貨受理額。

3.本月份的交貨量。

4.上月底預估生產委托余額。

5.本月份的預估生產委托額。

6.本月份的預估生產額。

(三)營銷部向生產部公告預估生產委托表時,應要求提出下列的處理報告,以說明其經過:

1產品與產品的區(qū)分

2.產品的交貨預定

(四)營銷部為執(zhí)行各項計劃、使銷售、訂貨受理活動順利進行,應與生產部保持密切連系,并隨時準備下列三項資料:

1.商品庫存明細表。

2.主要材料的進公司預定表。

3.主要材料的庫存明細表。

□交貨檢驗、配送

(一)營銷部對于客戶的訂貨商品及委托生產的商品的交貨期,須經常與生產部保持聯(lián)系,以掌握其經過情形及進行狀況。

(二)營銷部若已于指定交貨日期前確定可以交貨,應主動與客戶聯(lián)系確實的交貨時間。

(三)當確定要貨商品的交貨日可能延遲時,應通知訂貨的客戶以取得其理解。

(四)營銷部在交貨或查驗商品時,應對照訂貨帳單,以確定品名、品質、規(guī)格、單價、數量及其他事項

是否符合。

(五)商品的交貨與配送業(yè)務由營銷部進出綱管理科負責。

(六)在交貨或配送商品時應發(fā)行送貨通知單。送貨通知單的內容記載要項包括:

1.客戶名稱。

2.品名、規(guī)格、數量、單價、金額。

3.明細、其他事項。

(七)關于商品交貨、配送后,客戶拒絕收貨、要求退貨及其他等等的抱怨問題,應取得負責人或營銷經理的認可,設法尋求處理辦法。

幼兒園食品安全應急預案