酒店能耗預算編制說明
酒店能耗預算編制說明
2010年能耗預算編制的主要參考依據為09年度能源實耗數據,因柴油改蒸汽影響,對以往年度能耗主要參考水、電指標。酒店的能源消耗量既與天氣、溫濕度等環境因素密切相關,又與酒店營業情況與營業指標呈規律性的比率關系。因此本預算主要針對水、電、油、汽等能源消耗指標,并且相應地進行能耗營業額比的預測。能源單價的影響因素多,相對關乎民生的水價、電價較為穩定,油、汽價格的波動較為平凡,波動幅度也較大,本預算不考慮價格波動因素,即采用計劃單價的方式計算,水價含排污費3.18元/噸,電價因實行六時段峰谷電按去年實際托收平均數0.86元/度,汽價根據熱電廠定價240元/噸,柴油價格5.3元/升。
一、水耗預算。2006―2009年均水耗量為90028.25噸,平均水耗費用為286289.84元,考慮到2009年度工程部加強節水改造,先后進行了員工浴室、10-19F客房淋浴節水改造、冷凝水加收利用等節水改造項目,取得了較為明顯的節水效果,2010年水耗量預算基本與2009年實耗數量持平,預算耗量為85500噸,較歷年平均耗量減少4528噸,更大潛力空間有待明年挖掘。
二、電耗預算。2006―2009年均電耗量為260.27萬度,平均電耗費用為2238282.23元,根據2009年度電耗預算與實耗執行情況,電耗逐年遞減的執行難度較大,而目前大型用電設備的節能改造尚無明確可行性項目,除去中央空調水泵節能改造2009年針對節電工作大體局限于照明這一塊,效果甚微。綜合考慮現行用電設備結構分布,因中央空調主機選型偏大,造成換季時段大馬拉小車現象,明年計劃對增設75萬Kcal左右的溴化鋰空調主機,但經濟性、可行性、吊裝、位置空間等有待進一步分析研究,電梯節能及新型照明節能項目適時也可以采用。暫將全年電耗預算定為253萬度,電耗費用支出2175800元,月度預算額基本靠攏2009年實耗數。
三.柴油消耗預算。經過外部內部一系列的改造工程,今年4月投入使用的熱力蒸汽管道,給了酒店總能耗費用大幅下降的空間。目前,酒店僅剩二樓中廚房、員工廚房、二十樓西廚房使用柴油,柴油消耗的控制主要在餐飲部。根據歷年平均消耗數及2009年廚房柴油消耗情況,制定2010年柴油消耗預算為80800噸。明年計劃全面取消柴油,廚房改用煤氣燃具,屆時,柴油只作為儲存備用。
四、蒸汽消耗預算。蒸汽的耗量缺少歷史同期對比數據,因此只能通過確定蒸汽與柴油的換算關系,才能以歷年數據作為依據制定2010年的蒸汽耗量預算。理論計算法:柴油的熱值為42705KJ/KG,蒸汽的熱值按0.6Mpa查表為2696.8KJ/KG,換算后即每噸柴油可產生42705÷2696.8=15.8噸蒸汽,反算一噸蒸汽需要74.5升柴油。經驗換算法,今年4月份開始用汽以來至9月份總用汽量1786.7噸,而此期間鍋爐蒸油耗量預算為141000噸,換算后一噸蒸汽需要141000÷1786.7=78.9升柴油。據此,蒸汽耗量預算暫按歷年每月柴油消耗平均數為依據,按80升柴油換算1噸蒸汽的方式制定。
維修費用預算說明
分析2006―2009年來維修材料費用變化趨勢,見下表:
可以看出隨著酒店開業年數的遞增,因設備陳舊、運行時間長、磨損增大、故障率升高等一系列原因,維修改造材料費用對應地按時間跨度逐年遞增,近兩年增長率約為115%。按各個月份分布來看,12月、5月、9月、1月的維修材料費用相對較高。同理,我們對各部門的維修材料占比進行了分析,客房、廚房、KTV、餐飲、工程幾大部門占總的費用中的比重較大。
本次預算的主要依據就是根據歷年數據的相關規律制定,相應地全年預算總額較去年有所增加,全年預算總額為397500元,分月及分部門預算根據以往數據占比情況進行分配。
電梯維護費包括9臺電梯維護費、材料更換費用、年檢費用等,年度總額為60000元;中央空調維護費用為空調維護費用、配件更換費用等計18000元;系統維護費用為各類軟件更新維護費用具體請財務部列支;監控維護費已取消,相關工作已由工程部接手自行安排。
篇2:酒店工程部能耗預算編制
酒店工程部能耗預算編制說明
能耗預算說明
2010年能耗預算編制的主要參考依據為09年度能源實耗數據,因柴油改蒸汽影響,對以往年度能耗主要參考水、電指標。酒店的能源消耗量既與天氣、溫濕度等環境因素密切相關,又與酒店營業情況與營業指標呈規律性的比率關系。因此本預算主要針對水、電、油、汽等能源消耗指標,并且相應地進行能耗營業額比的預測。能源單價的影響因素多,相對關乎民生的水價、電價較為穩定,油、汽價格的波動較為平凡,波動幅度也較大,本預算不考慮價格波動因素,即采用計劃單價的方式計算,水價含排污費3.18元/噸,電價因實行六時段峰谷電按去年實際托收平均數0.86元/度,汽價根據熱電廠定價240元/噸,柴油價格5.3元/升。
一、水耗預算。2006―2009年均水耗量為90028.25噸,平均水耗費用為286289.84元,考慮到2009年度工程部加強節水改造,先后進行了員工浴室、10-19F客房淋浴節水改造、冷凝水加收利用等節水改造項目,取得了較為明顯的節水效果,2010年水耗量預算基本與2009年實耗數量持平,預算耗量為85500噸,較歷年平均耗量減少4528噸,更大潛力空間有待明年挖掘。
二、電耗預算。2006―2009年均電耗量為260.27萬度,平均電耗費用為2238282.23元,根據2009年度電耗預算與實耗執行情況,電耗逐年遞減的執行難度較大,而目前大型用電設備的節能改造尚無明確可行性項目,除去中央空調水泵節能改造2009年針對節電工作大體局限于照明這一塊,效果甚微。綜合考慮現行用電設備結構分布,因中央空調主機選型偏大,造成換季時段大馬拉小車現象,明年計劃對增設75萬Kcal左右的溴化鋰空調主機,但經濟性、可行性、吊裝、位置空間等有待進一步分析研究,電梯節能及新型照明節能項目適時也可以采用。暫將全年電耗預算定為253萬度,電耗費用支出2175800元,月度預算額基本靠攏2009年實耗數。
三、柴油消耗預算。經過外部內部一系列的改造工程,今年4月投入使用的熱力蒸汽管道,給了酒店總能耗費用大幅下降的空間。目前,酒店僅剩二樓中廚房、員工廚房、二十樓西廚房使用柴油,柴油消耗的控制主要在餐飲部。根據歷年平均消耗數及2009年廚房柴油消耗情況,制定2010年柴油消耗預算為80800噸。明年計劃全面取消柴油,廚房改用煤氣燃具,屆時,柴油只作為儲存備用。
四、蒸汽消耗預算。蒸汽的耗量缺少歷史同期對比數據,因此只能通過確定蒸汽與柴油的換算關系,才能以歷年數據作為依據制定2010年的蒸汽耗量預算。理論計算法:柴油的熱值為42705KJ/KG,蒸汽的熱值按0.6Mpa查表為2696.8KJ/KG,換算后即每噸柴油可產生42705÷2696.8=15.8噸蒸汽,反算一噸蒸汽需要74.5升柴油。經驗換算法,今年4月份開始用汽以來至9月份總用汽量1786.7噸,而此期間鍋爐蒸油耗量預算為141000噸,換算后一噸蒸汽需要141000÷1786.7=78.9升柴油。據此,蒸汽耗量預算暫按歷年每月柴油消耗平均數為依據,按80升柴油換算1噸蒸汽的方式制定。
維修費用預算說明
分析2006―2009年來維修材料費用變化趨勢,見下表:
可以看出隨著酒店開業年數的遞增,因設備陳舊、運行時間長、磨損增大、故障率升高等一系列原因,維修改造材料費用對應地按時間跨度逐年遞增,近兩年增長率約為115%。按各個月份分布來看,12月、5月、9月、1月的維修材料費用相對較高。同理,我們對各部門的維修材料占比進行了分析,客房、廚房、KTV、餐飲、工程幾大部門占總的費用中的比重較大。
本次預算的主要依據就是根據歷年數據的相關規律制定,相應地全年預算總額較去年有所增加,全年預算總額為397500元,分月及分部門預算根據以往數據占比情況進行分配。
電梯維護費包括9臺電梯維護費、材料更換費用、年檢費用等,年度總額為60000元;中央空調維護費用為空調維護費用、配件更換費用等計18000元;系統維護費用為各類軟件更新維護費用具體請財務部列支;監控維護費已取消,相關工作已由工程部接手自行安排。
部門費用預算說明
部門費用預算總體比去年略有減少,相對增設了幾個必須發生的費用預算。
工資總額2010年的整體思路是不超過往年,但隨著國內CPI及周邊單位工資幅度的提高,招人難、養兵難、培養人難的問題突現,部門計劃在2010年,保證不突破工資總額的情況下,圍繞著提高人均工作量和工作強度,提高人員綜合技術素質,培養萬能工、多面手做文章,以此縮減人員,提高人均收入,增強員工的企業歸屬感。因此2010年度部門工資預算參考去年標準仍為400000元。
辦公費用與去年持平為600元;差旅費主要考慮培養后續人才需要安排員工外出培訓、學習等費用支出,增加此項預算1000元;清潔用品主要用于空調器、冷庫、冰箱等濾網、冷凝器等清潔,因明年計劃安排較多清潔保養工作,故增加此項預算1000元;電訊費因聯系各單位、施工人員、供應商、業務單位等需要,基本維持在400多元每月,本年度稍壓縮預算為4800元;印刷品費用主要用于能耗表、巡檢表、保養單據等印刷,目前倉庫有一定備量,只是能耗表因蒸汽加入及價格等變化需要重新印刷,預算為500元;電腦耗材預算為1500元,主要考慮部門兩臺電腦均為開業期間配備,相關硬隨時有損壞的可能,加上部門打印維修單的針式打印機耗材較多等因素;另預留部門其它費用預算2000元。
維修費用預算與今年持平,因部門管轄設備較多,包括電梯、鍋爐、中央空調、冷卻塔、管道、換熱器、水泵、排污泵、消防設備設施、配電設備等大型公共設備,這些設備的故障率逐年升高,本年度部門維修費用預算為40300元。
工程部