酒店工程部能耗預算編制說明

能耗預算說明

2010年能耗預算編制的主要參考依據為09年度能源實耗數據,因柴油改蒸汽影響,對以往年度能耗主要參考水、電指標。酒店的能源消耗量既與天氣、溫濕度等環境因素密切相關,又與酒店營業情況與營業指標呈規律性的比率關系。因此本預算主要針對水、電、油、汽等能源消耗指標,并且相應地進行能耗營業額比的預測。能源單價的影響因素多,相對關乎民生的水價、電價較為穩定,油、汽價格的波動較為平凡,波動幅度也較大,本預算不考慮價格波動因素,即采用計劃單價的方式計算,水價含排污費3.18元/噸,電價因實行六時段峰谷電按去年實際托收平均數0.86元/度,汽價根據熱電廠定價240元/噸,柴油價格5.3元/升。

一、水耗預算。2006―2009年均水耗量為90028.25噸,平均水耗費用為286289.84元,考慮到2009年度工程部加強節水改造,先后進行了員工浴室、10-19F客房淋浴節水改造、冷凝水加收利用等節水改造項目,取得了較為明顯的節水效果,2010年水耗量預算基本與2009年實耗數量持平,預算耗量為85500噸,較歷年平均耗量減少4528噸,更大潛力空間有待明年挖掘。

二、電耗預算。2006―2009年均電耗量為260.27萬度,平均電耗費用為2238282.23元,根據2009年度電耗預算與實耗執行情況,電耗逐年遞減的執行難度較大,而目前大型用電設備的節能改造尚無明確可行性項目,除去中央空調水泵節能改造2009年針對節電工作大體局限于照明這一塊,效果甚微。綜合考慮現行用電設備結構分布,因中央空調主機選型偏大,造成換季時段大馬拉小車現象,明年計劃對增設75萬Kcal左右的溴化鋰空調主機,但經濟性、可行性、吊裝、位置空間等有待進一步分析研究,電梯節能及新型照明節能項目適時也可以采用。暫將全年電耗預算定為253萬度,電耗費用支出2175800元,月度預算額基本靠攏2009年實耗數。

三、柴油消耗預算。經過外部內部一系列的改造工程,今年4月投入使用的熱力蒸汽管道,給了酒店總能耗費用大幅下降的空間。目前,酒店僅剩二樓中廚房、員工廚房、二十樓西廚房使用柴油,柴油消耗的控制主要在餐飲部。根據歷年平均消耗數及2009年廚房柴油消耗情況,制定2010年柴油消耗預算為80800噸。明年計劃全面取消柴油,廚房改用煤氣燃具,屆時,柴油只作為儲存備用。

四、蒸汽消耗預算。蒸汽的耗量缺少歷史同期對比數據,因此只能通過確定蒸汽與柴油的換算關系,才能以歷年數據作為依據制定2010年的蒸汽耗量預算。理論計算法:柴油的熱值為42705KJ/KG,蒸汽的熱值按0.6Mpa查表為2696.8KJ/KG,換算后即每噸柴油可產生42705÷2696.8=15.8噸蒸汽,反算一噸蒸汽需要74.5升柴油。經驗換算法,今年4月份開始用汽以來至9月份總用汽量1786.7噸,而此期間鍋爐蒸油耗量預算為141000噸,換算后一噸蒸汽需要141000÷1786.7=78.9升柴油。據此,蒸汽耗量預算暫按歷年每月柴油消耗平均數為依據,按80升柴油換算1噸蒸汽的方式制定。

維修費用預算說明

分析2006―2009年來維修材料費用變化趨勢,見下表:

可以看出隨著酒店開業年數的遞增,因設備陳舊、運行時間長、磨損增大、故障率升高等一系列原因,維修改造材料費用對應地按時間跨度逐年遞增,近兩年增長率約為115%。按各個月份分布來看,12月、5月、9月、1月的維修材料費用相對較高。同理,我們對各部門的維修材料占比進行了分析,客房、廚房、KTV、餐飲、工程幾大部門占總的費用中的比重較大。

本次預算的主要依據就是根據歷年數據的相關規律制定,相應地全年預算總額較去年有所增加,全年預算總額為397500元,分月及分部門預算根據以往數據占比情況進行分配。

電梯維護費包括9臺電梯維護費、材料更換費用、年檢費用等,年度總額為60000元;中央空調維護費用為空調維護費用、配件更換費用等計18000元;系統維護費用為各類軟件更新維護費用具體請財務部列支;監控維護費已取消,相關工作已由工程部接手自行安排。

部門費用預算說明

部門費用預算總體比去年略有減少,相對增設了幾個必須發生的費用預算。

工資總額2010年的整體思路是不超過往年,但隨著國內CPI及周邊單位工資幅度的提高,招人難、養兵難、培養人難的問題突現,部門計劃在2010年,保證不突破工資總額的情況下,圍繞著提高人均工作量和工作強度,提高人員綜合技術素質,培養萬能工、多面手做文章,以此縮減人員,提高人均收入,增強員工的企業歸屬感。因此2010年度部門工資預算參考去年標準仍為400000元。

辦公費用與去年持平為600元;差旅費主要考慮培養后續人才需要安排員工外出培訓、學習等費用支出,增加此項預算1000元;清潔用品主要用于空調器、冷庫、冰箱等濾網、冷凝器等清潔,因明年計劃安排較多清潔保養工作,故增加此項預算1000元;電訊費因聯系各單位、施工人員、供應商、業務單位等需要,基本維持在400多元每月,本年度稍壓縮預算為4800元;印刷品費用主要用于能耗表、巡檢表、保養單據等印刷,目前倉庫有一定備量,只是能耗表因蒸汽加入及價格等變化需要重新印刷,預算為500元;電腦耗材預算為1500元,主要考慮部門兩臺電腦均為開業期間配備,相關硬隨時有損壞的可能,加上部門打印維修單的針式打印機耗材較多等因素;另預留部門其它費用預算2000元。

維修費用預算與今年持平,因部門管轄設備較多,包括電梯、鍋爐、中央空調、冷卻塔、管道、換熱器、水泵、排污泵、消防設備設施、配電設備等大型公共設備,這些設備的故障率逐年升高,本年度部門維修費用預算為40300元。

工程部

篇2:學院辦公設備及家具配置預算標準

職業學院辦公設備及家具配置預算標準

第一條為進一步規范我院資產配置預算編制標準,保障履行職能需要,優化資源配置、實現資產管理與預算管理有機結合,按照《事業單位國有資產管理暫行辦法》(中華人民共和國財政部令36號)和《教育部直屬高等學校國有資產管理暫行辦法》(教財〔2012〕6號)等相關規定,參照《中央行政單位通用辦公設備家具購置費預算標準》(財行〔2011〕78號)和《重慶市市級行政事業單位辦公設備配置預算編制標準(試行)》,結合我院實際,制定本標準。

第二條本標準適用于校內各單位配置行政辦公設備及家具。

第三條本標準所稱行政辦公設備及家具是指滿足學校履行日常職能需要的一般性辦公自動化設備及辦公家具,不含履行特殊職能需要的設施、設備等,范圍包括:辦公準所稱行政辦公設備及家具是指學校常用辦公設備及家具,不久

(一)辦公家具,具體分為:

辦公桌椅、文件(書)柜、沙發、茶幾等由辦公室、會議室和其他房間配置等使用的各類家具。

(二)辦公自動化設備,具體分為:

計算機、打印機、復印機、速印機、掃描儀、傳真機、會議室擴音系統、投影機、攝影照相設備和其他辦公自動化設備等十大類電子電器設備。

(三)空調設備,具體分為:中央空調和分體式空調。

第四條配置遵循的原則:科學合理、經濟適配、有效利用、厲行節約、節能環保。

第五條各類設備配置的具體預算編制標準

(一)辦公家具

1.辦公室家具

本標準所稱辦公室家具包括:辦公桌椅、沙發(含茶幾)、茶水柜、書柜、文件柜、保密柜、衣柜以及小型會議桌椅等。

①廳級(含副職)標準為每人13000元。

②處級(含副職)標準為每人9000元。

③處級以下標準為每人4000元。

2.會議室家具

本標準所稱會議室包括:一般會議室、接待室、黨組(委)會議室等。

①面積不超過40平方米的按每平方米不超過450元的標準配置各類家具;

②面積41-100平方米的按每平方米不超過400元的標準配置各類家具;

③面積超過100平方米的按每平方米不超過350元的標準配置各類家具。

3.其他房間家具

除辦公室和會議室以外其他房間、部位安置的家具,根據實際需要選配。

(二)辦公自動化設備

1.計算機

①臺式計算機:包括一般辦公和特定目的的工作需要配備的臺式計算機,總數按編制人數(以下簡稱編制人數)確定上限,單價不超過6000元;因工作特殊需要,可適當增加臺式計算機數量。

②便攜式計算機,總數按編制人數的20%確定上限,單價不超過8000元。

單位外勤崗位可增加便攜式計算機數量,但應同時減少相應數量的臺式計算機。

2.打印機

提倡有局域網的單位使用網絡打印,打印機總數按編制人數的20%確定上限,其中A3幅面打印機不超過打印機總數的50%;未使用局域網的單位打印機總數按編制人數的60%確定上限,其中A3幅面打印機不超過打印機總數的30%。

A3幅面每臺不超過15000元,A4幅面每臺不超過3000元。

3.復印機

數量按編制人數的5%確定上限,每臺不超過20000元。

4.速印機

每單位僅限文印室配置1臺。因部門業務職能和工作性質有特殊要求的可增配1-3臺,每臺不超過40000元。

5.掃描儀

數量按編制人數的5%確定上限,每臺不超過2000元。

6.傳真機

數量按編制人數的20%確定上限,每臺不超過2000元。

7.會議室擴音系統

會議室擴音系統包括調音臺、功放、音箱、話筒等基本設備,按會議室面積確定相應標準。

會議室擴音系統配備標準

100

篇3:酒店賓館能耗預算控制方法

酒店(賓館)能耗預算控制方法

源消耗是否得到合理控制,是賓館工程管理者的中心任務。在能源的控制過程中,賓館管理者在很大程度上能,都很難掌握一種很好的計算依據。

(1)賓館酒店對能源指標控制感到非常困難,由于各賓館規模、客源結構、客房出租率、客房價格、設備系統及地理位置氣象條件等的差異,所以能源消耗差異較大,難以判斷本酒店的能耗是否合理。

(2)各賓館橫向相互了解較少,各賓館能源消耗預算的主要依據是靠歷年同期能耗經驗做出預算。

(3)各賓館一般使用直觀的單位費用指標來比較,考核的標準使用總能源費/建筑面積或總能源費/房間數或總能源/總營業收入這三個指標。在賓館管理中,特別要明確的是總能源消耗的合理性,使用消耗范圍和各大系統的能源費用所占比例是否合理。避免過量地消耗能源來控制客房服務區域的環境溫度和濕度,有效使用酒店總的能源費用支出。下面是北京的某兩家賓館得出的數據:

確定賓館能源消耗的使用范圍:

生活服務辦公區+客房服務區=賓館能源消耗量

其中生活服務辦公區能源消耗量在正常營業情況下相對穩定,客房能源消耗量隨出租率和餐廳上座率變化而變化。年總能源費/建筑面積和年總能源費/總營業數這兩個指標在出租率不同的條件下,從以上比較中,不能作為酒店間橫向比較的指標。總能源費/總營業收入中涉及客房的銷售單價、客房的出租率等因素影響,當市場很好時客房銷售單價和客房出租率和餐廳上座率都會相對較高,再由于各賓館的采暖方式不同等,使該比值相

對減小或增大,但這樣并不意味能源的消耗是合理的,很大程度上會出現在營業額大幅提高的掩蓋下,造成能源使用浪費的現象。

總能源費/總營業收入,由于客房收入的年均單價和各賓館的能源使用方式不同,與酒店內部能源使用是否合理無關,所以進行橫向比較時會因這兩個因素帶來較大誤差。

在賓館進行年度能源預算中存在以下一些問題:

1)、沒有正確的理論依據。賓館管理者對新建賓館第一年的能源消耗預算大多簡單地參考本地的一些賓館的年度預算,沒有切實的對自己賓館的設備特點進行分析,只是套用別家賓館年度消耗的總能源費除以本賓館的建筑面積,來估算本賓館的總能源費,再相應地估計出各能源指標的使用量。不能充分的結合不賓館實際條件和設備使用狀況,所以第一年的預算與實際用量相差很大,第二年的預算只好參考第一年的實際用量作出依此類推,至于能源消耗是否合理,節能是否存在空間,如何合理使用能源,本賓館是一概不知。

2)、許多賓館為了保證年度任務的完成,在確定完成任務上,一般是能源預算在先總營業額預算在后,從主觀上就改變了正常營業條件下營業收入決定能源消費這個客觀事實,勢必造成總能耗值失控。根本談不上合理預算、控制能源消耗。

能源預算、控制的原則:

以上述兩家賓館為標準,先確立一個共同的修正系數,用客房年度總均價/年度能源費用,得到修正系數,滿足(能源消耗預算額/營業額收入預算額)×修正系數。如上面兩家賓館的平均房價為339元,而年度的能源平均費用為202萬,修正系數大約為0.17。那么,年度的費用可以在它的平均值9.2%為目標。節約空間大約在總費用以下的0.17%之間作為控制目標。

能源預算的一般布驟:

1、制定出賓館每月能源消耗的范圍

首先獲得賓館每月銷售營業額預算,利用修正系數求出各月的合理性能源費使用范圍,9.2%作為計算能源費范圍的均值,取11%作為計算能源消耗范圍的上限,小于9.2%能源消耗作為節能空間。

2、制定賓館每月各部門能源指標消耗量

在新開業的賓館中可以按照上述賓館能源消耗平均值,預算總能源費按該比例定出各部門消耗量,最后求出總的能源消耗指標,作為第一年的預算。第二年的預算要根據第一年統計客房出租率與能源各項指標消耗量的關系,計算出各項能源費用比例,再參考周邊賓館的能源消耗,制定出本賓館的各項能源指標。在對各部門的能源費用預算中,要參考各部門預算的營業額制定出各部門的能源消耗指標。以后每年的預算作法都一樣,關鍵是

根據本賓館的統計數據,從實際情況作出比較,確定能源費用各項指標的費用比例。

在預算中,顯然總能源費用中電的消耗比例最大,其中空調系統年平均用電占總用電的35%左右,照明用電占40%左右,其他用電如輸送設備、給排水設備占25%左右;其次是蒸汽的消耗比例,冬季平均來說空調系統北方采暖、加濕使用蒸汽量占總量的40%左右,洗衣房占30%左右,廚房占20%左右,洗澡用熱水占10%左右。

水的使用量比例夏季平均來說,廚房占20%左右,洗衣房占20%左右,空調用補充水占5%左右,內部人員用水占15%左右,其余40%為客房使用。

在實際運行中,空調系統耗能比例最大,在改善室內空氣質量的同時應注意合理地使用能源。