建筑勞務公司招待費管理辦法

第一章總則

第一條為了加強業務招待費的管理與控制,明確招待費的核定標準,規范業務招待費列支程序,本著合理、節儉的原則,結合公司實際情況,制定本辦法。

第二條本辦法由公司辦公室負責,公司財務部協助執行。

第二章招待費開支規定

第三條對外招待用煙酒、茶葉等由公司辦公室統一購買,并建立入庫臺帳,招待部門統一到辦公室辦理登記手續領用。公司辦公室憑發票和領用登記表報公司總經理審批后報銷。

第四條對外招待需購買禮品的,需報公司總經理審批后,由辦公室統一購買,招待部門辦理領用手續。

第五條公司內部招待按30元/人的標準控制招待費,陪同人員不得超過2人,報銷時發票必須經辦公室簽字確認。對于超出審批范圍的招待費用,由招待部門自行承擔。

第三章招待費的管理

第六條進行招待時要厲行節約,反對鋪張浪費。

第八條標準范圍內開支的招待費,總經理批準,財務部門核實后予以報銷;凡不符合規定或標準的開支,財務部門有權拒絕辦理。

第四章附則

第九條本辦法自二○一一年一月一日起施行。

第十條本辦法由公司辦公室負責解釋。

篇2:業務招待費管理辦法

業務招待費管理辦法

(一)業務招待費主要用于各部門對外聯絡時,與政府部門,合作伙伴,供應商及其企業等重要招待。

(二)業務招待,需提前報請公司總經理批準后方可招待,否則不予報銷。

(三)公司本著節約和透明的原則,業務招待費用報銷至少需有兩個以上的經手人或當事人簽字(只有一人參加招待的除外)

(四)業務招待費用報銷時,需另附清單,注明時間,招待對象,參加人員,公司財務審核后將清單銷毀。

(五)各部門向相關人員送禮應報經總經理批準,未經批準的不予報銷。