招待費管理暫行辦法

一、招待的事由

1、上級領(lǐng)導及有關(guān)職能部門前來視察、調(diào)研、檢查、指導、接洽工作等;

2、外地有關(guān)單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等;

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團以外的本縣鹽業(yè)企業(yè)前來接洽工作;

4、局、集團城圈外下屬單位工作人員前來辦理公務;

5、會議;

6、主要領(lǐng)導決定的其他事由。

二、招待的內(nèi)容

招待的內(nèi)容包括用餐、住宿、煙酒、水果等。

三、招待的標準

(一)餐費及陪客人員數(shù)標準：餐費標準含菜、酒、煙、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。陪客人員的餐費標準按相應招待對象計算。

1、接待局、集團城圈外下屬企業(yè)人員，安排工作餐，午、晚餐25元/人以內(nèi)。

2、接待本縣有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團以外單位領(lǐng)導人員及隨行人員，午、晚餐35元/人以內(nèi);非領(lǐng)導人員來訪，午、晚餐30元/人以內(nèi)。

3、接待本市各縣鹽業(yè)部門領(lǐng)導及隨行人員，午、晚餐35元/人以內(nèi);非領(lǐng)導人員來訪，30元/人以內(nèi)。

4、接待省、市部門領(lǐng)導或本市以外的部門領(lǐng)導及隨行人員，早餐15元/人以內(nèi)，午、晚餐45元/人以內(nèi);非領(lǐng)導人員來訪，早餐10元/人以內(nèi)，午、晚餐40元/人以內(nèi)。

5、營銷業(yè)務交往或招商引資等特殊情況，招待標準由主要負責人酌定。

6、未經(jīng)批準而超出標準的招待費，有招待申報人自負。

7、陪餐人員數(shù)一般控制在2-3人，應為接洽工作的處室負責人及具體辦事人員，必要時由局主要負責人或分管負責人出面，但陪餐人員最多不超過4人。

四、招待的管理

(一)用餐招待

1、用餐招待實行對口申報。即哪個處室的業(yè)務由哪個處室的負責人(或分管此處室的局領(lǐng)導)申報。申報時首先由申報人到辦公室填寫派餐單。派餐單各項目必須真實、全面、正確填寫，項目不全的不予批準。派餐單填寫后，交辦公室進行審批(辦公室接待由分管領(lǐng)導審批)，簽字批準后，由申報人持派餐單到指定地點就餐，并將派餐單交于飯店，結(jié)賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在飯店賬單上填寫金額大寫，但一律不準簽名。凡有簽名者，不論有無派餐單，局主要負責人和分管財務的領(lǐng)導不予以簽字報銷(主要負責人用餐招待除外)。

2、派餐單必須事先取得。如分管招待的辦公室負責人不在局內(nèi)，可向主要領(lǐng)導申請批準。主要領(lǐng)導不在局內(nèi)時，要在電話中請示批準。在電話中請示被批準的，在補辦派餐單時，必須由主要領(lǐng)導和分管本處室的領(lǐng)導簽發(fā)補辦派餐單批準證明，申報人持此證明到辦公室補辦派餐單手續(xù)，凡無此證明的，辦公室一律不得提供派餐單，否則追究辦公室人員的責任。

3、急需招待而又因故無法取得與辦公室負責人或主要領(lǐng)導聯(lián)系而進行的招待，要補辦派餐單。首先由接待人寫出申請，說明為什么未事先取得派餐單，為什么事先未能與領(lǐng)導電話聯(lián)系，為什么招待等。申請要交局主要領(lǐng)導審批。凡被批準的，持有主要領(lǐng)導人簽字的申請到辦公室補寫派餐單，否則，辦公室一律不準提供派餐單。派餐單補辦完畢后，由申報人交相應飯店，并附于賬單后。

4、凡無派餐單或有派餐單而在帳單上有簽名(縣外發(fā)生的用餐單據(jù)除外)的用餐單一律不予簽字報銷。否則要追究有關(guān)人員的責任。

5、本局人員外出在無棣境外需就餐或回無棣后需就餐，每人每次不超過25元。如遇特殊情況，需超過此標準的，要向主要負責人電話請示和批準。此情況均要交納現(xiàn)金，單據(jù)要有主要負責人簽字后方可辦理。

(二)招待用茶、煙由辦公室根據(jù)領(lǐng)導指示辦理，其他內(nèi)容的招待由局領(lǐng)導指定人員辦理。

(三)凡工作餐，中午一律不準飲酒;其他招待外來人員的用餐場合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害單位形象。

五、本制度自*年五月日執(zhí)行。

篇2:餐飲業(yè)務招待費管理規(guī)定

為切實加強業(yè)務招待費管理，進一步控制費用支出，做到既有利于開展業(yè)務活動，又有利于提倡勤儉節(jié)約、提高效益，經(jīng)研究決定對業(yè)務招待費管理規(guī)定如下：

一、定義

本辦法所稱招待費，是指因公務活動或業(yè)務需要而合理開支的招待費用。交際費用包括餐費、禮品費用等。

二、管理原則

嚴格控制、限額支出、強化考核、責任到人。

三、具體規(guī)定

1、經(jīng)營業(yè)務中必需的招待費支出實行“預算控制、逐筆報批”的管理方式。即：

(1)先由各部門經(jīng)理擬定年度業(yè)務招待費預算方案，經(jīng)總經(jīng)理審核后，擬定出各部門的年度業(yè)務招待費支出計劃及分解計劃，根據(jù)審批權(quán)限經(jīng)財務部復審后報送總經(jīng)理審批。

(2)對業(yè)務招待費用開支實行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業(yè)務活動確需增加額度的，經(jīng)各部門提出書面意見，報總經(jīng)理審核同意后決定。對超額完成銷售收入的部分，可按5‰追加限額。

(3)各部門經(jīng)辦人員實際每筆支出業(yè)務招待費之前必須事先填寫《業(yè)務招待申請審批單》，先經(jīng)部門經(jīng)理審批，最后由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后方可列支，未經(jīng)事先批準者一律不得報銷。高于原授權(quán)金額需要重新申請，取得授權(quán)人同意方可報銷。報銷時需注明招待對象，就餐飯店，金額，陪同人員等

2、業(yè)務招待費列支標準如下：①在外面出差一般情況不允許招待費開支;②客戶來酒店招待：經(jīng)理級招待100元/位;酒店級分管領(lǐng)導招待標準本著節(jié)約的原則實報實銷，業(yè)務招待就餐無特殊情況一律在本酒店進行。

3、報銷審批手續(xù)經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內(nèi)填寫費用報銷單,同時附合法票據(jù)及《業(yè)務招待申請審批單》辦理審批手續(xù)。

四、列支考核經(jīng)年終考核超過規(guī)定額度，按所超部分的50%扣減部門主要負責人年終獎金。凡不按規(guī)定或超標準開支的招待費，一律不予報銷，由有關(guān)責任人自負。

五、附則

本規(guī)定適用于索易東總部及所有子酒店。本規(guī)定自*年1月1日起實施。本規(guī)定由總部財務部負責解釋。

附：業(yè)務招待申請審批單

日期：年月日經(jīng)辦部門：________________________經(jīng)辦人：____________________來客單位

來客姓名及職位

招待理由：

申請支出金額(大寫)：￥：________元

年度支出計劃

累計支出

可用數(shù)額

總經(jīng)理審批意見：

部門經(jīng)理審核意見：

實際支出金額(大寫)：￥：________元

單據(jù)張數(shù)

總經(jīng)理審批意見：

副總經(jīng)理復審意見：

財務經(jīng)理初審意見：

部門經(jīng)理審核意見：